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上海市青浦区水务行政执法支队2017年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2017.01.25

    目录   

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

    一、上海市青浦区水务行政执法支队主要职能

    上海市青浦区水务行政执法支队是上海市青浦区水务局下属事业单位。
    主要职能包括：
    1、依法在青浦区范围内开展水务行政检查，加强行政许可后的监管；
    2、依法受理关于水务违法事件的举报、投诉、来信、来访；
    3、依法查处管辖范围内的水务违法案件；
    4、宣传水务行政管理的法律、法规、规章；
    5、组织实施水务行政执法人员的培训、管理和考核；
    6、根据市水务行政执法总队的统一部署，组织、实施管辖范围内的重大专项执法活动；
    7、完成上级交办的其他工作。

    二、上海市青浦区水务行政执法支队机构设置

    青浦区水务行政执法支队机构设置为三队二科，下设：综合管理科、执法监察科、执法一中队、执法二中队、执法三中队。

    三、上海市青浦区水务行政执法支队2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区水务行政执法支队预算支出总额为1093.78万元，其中：财政拨款支出预算1093.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1093.78万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目2.8万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目24.69万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。

    3. “农林水支出”科目1049.01万元，主要用于事业经费及专项支出、水利专项工程项目支出。

    4. “住房保障支出”科目17.28万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区水务行政执法支队 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 10,937,806 一、社会保障和就业支出 28,000
1. 一般公共预算资金 10,937,806 二、医疗卫生与计划生育支出 246,923
2. 政府性基金 　 三、农林水支出 10,490,037
二、事业收入 　 四、住房保障支出 172,846
三、事业单位经营收入 　 　 　
四、其他收入 　 　 　
　 　 　 　
收入总计 10,937,806 支出总计 10,937,806

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区水务行政执法支队       单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 28,000 28,000 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 28,000 28,000 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 28,000 28,000 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 246,923 246,923 　 　 　
210 05 　 医疗保障 246,923 246,923 　 　 　
210 05 02 事业单位医疗 246,923 246,923 　 　 　
213 　 　 农林水支出 10,490,037 10,490,037 　 　 　
213 03 　 水利 10,490,037 10,490,037 　 　 　
213 03 04 水利行业业务管理 4,390,757 4,390,757 　 　 　
213 03 16 农田水利 6,099,280 6,099,280 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 172,846 172,846 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 172,846 172,846 　 　 　
221 02 01 住房公积金 172,846 172,846 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 10,937,806 10,937,806 　 　 　

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区水务行政执法支队 单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 28,000 28,000 　
208 05 　 行政事业单位离退休 28,000 28,000 　
208 05 02 事业单位离退休 28,000 28,000 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 246,923 246,923 　
210 05 　 医疗保障 246,923 246,923 　
210 05 02 事业单位医疗 246,923 246,923 　
213 　 　 农林水支出 10,490,037 4,390,757 6,099,280
213 03 　 水利 10,490,037 4,390,757 6,099,280
213 03 04 水利行业业务管理 4,390,757 4,390,757 　
213 03 16 农田水利 6,099,280 　 6,099,280
221 　 　 住房保障支出 172,846 172,846 　
221 02 　 住房改革支出 172,846 172,846 　
221 02 01 住房公积金 172,846 172,846 　
 合计 10,937,806 4,838,526 6,099,280

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：     单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 10,937,806 一、社会保障和就业支出 28,000 28,000 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 246,923 246,923 　
　 　 三、农林水支出 10,490,037 10,490,037 　
　 　 四、住房保障支出 172,846 172,846 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 10,937,806 支出总计 10,937,806 10,937,806 　

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区水务行政执法支队 单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 28,000 28,000 　
208 05 　 行政事业单位离退休 28,000 28,000 　
208 05 02 事业单位离退休 28,000 28,000 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 246,923 246,923 　
210 05 　 医疗保障 246,923 246,923 　
210 05 02 事业单位医疗 246,923 246,923 　
213 　 　 农林水支出 10,490,037 4,148,632 6,099,280
213 03 　 水利 10,490,037 4,390,757 6,099,280
213 03 04 水利行业业务管理 4,390,757 4,390,757 　
213 03 16 农田水利 6,099,280 　 6,099,280
221 　 　 住房保障支出 172,846 172,846 　
221 02 　 住房改革支出 172,846 172,846 　
221 02 01 住房公积金 172,846 172,846 　
 合计 10,937,806 4,838,526 6,099,280

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：   单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　

           
备注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
 

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区水务行政执法支队 单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 3848057 3848057 　
301 01 基本工资 626124 626124 　
301 02 津贴补贴 112392 112392 　
301 03 奖金 3900 3900 　
301 04 社会保障缴费 842007 842007 　
301 06 伙食补助费 119952 119952 　
301 07 绩效工资 1732227 1732227 　
301 09 职业年金缴费 197539 197539 　
301 99 其他工资福利支出 213916 213916 　
302 　 商品和服务支出 785423 　 785423
302 01 办公费 50000 　 50000
302 02 印刷费 5000 　 5000
302 04 手续费 　 　 　
302 05 水费 14300 　 14300
302 06 电费 65000 　 65000
302 07 邮电费 20000 　 20000
302 09 物业管理费 　 　 　
302 11 差旅费 45000 　 45000
302 13 维修（护）费 40000 　 40000
302 14 租赁费 　 　 　
302 15 会议费 5000 　 5000
302 16 培训费 47038 　 47038
302 17 公务接待费 5000 　 5000
302 18 专用材料费 5000 　 5000
302 26 劳务费 20000 　 20000
302 27 委托业务费 　 　 　
302 28 工会经费 49385 　 49385
302 29 福利费 75600 　 75600
302 31 公务用车运行维护费 112000 　 112000
302 39 其他交通费用 179400 　 179400
302 99 其他商品和服务支出 30000 　 30000
303 　 对个人和家庭的补助 205046 205046 　
303 01 离休费 　 　 　
303 02 退休费 28000 28000 　
303 04 抚恤金 　 　 　
303 11 住房公积金 172846 172846 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4200 4200 　
310 　 其他资本性支出 　 　 　
310 02 办公设备购置费 17700 　 17,700
　 　 　 　 　 　
 合计 4838526 4053103 785423

2017年青浦区水务行政执法支队“三公”经费和机关运行经费预算情况表

            单位:万元
“三公”经费预算数 机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
11.7 　 0.5 11.2 　 11.2 　

    四、相关情况说明

    1.“三公”经费预算

    上海市青浦区水务行政执法支队2017年“三公”经费财政拨款预算为11.7万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平， 其中：

    因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

    公务接待费预算0.5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

    公务用车购置及运行费预算11.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.2万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

    2.机关运行经费预算

上海市青浦区水务行政执法支队2017年度未安排机关运行经费预算。

    3.政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算525.91万元，其中：政府采购货物预算15.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算510.44万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额157.77万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额94.67万元。

    4.预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额609.93万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年 )

申报单位名称：上海市青浦区水务行政执法支队
项目名称 水利、排水、供水执法监测经费
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
项目负责人 朱建荣 联系人 邵波 联系电话 69736093
开始时间 2017年1月1日 结束时间 2017年12月31日
项目概况 水务执法支队对每年巡查本区范围内骨干河湖管理范围内的水事违法事件，以便能够及时依法处理；对全区范围内的风险管控类排水户进行二个月一次的污水水质采样检测；对重点排水户进行二月一次的污水水质采样检测；对大型餐饮业及非重点排水户抽样进行污水水质采样检测，并根据以上检测结果对超标排水户依法进行行政处罚。同时对存在雨污水管道混接嫌疑的排水户进行地下管道测绘，对违规排水户依法查处并要求及时整改，做到雨污分流。对全区范围内的供水水质进行监测，加强供水管理，保障供水安全。
立项依据 1、为加强河道管理，维护河湖水环境，保证正常的水事秩序。主要依据《上海市河道管理条例》；2、未进一步提高排水户规范达标排放的意识，保证公共排水设施正常运转，提高截污治污率，改善城镇水环境。主要依据《上海市排水管理条例》；3、位加强供水管理，保障供水安全。主要依据《上海市供水管理条例》。
项目设立的必要性 为了维护我区正常有序的水事秩序、保证公共排水设施正常运转，提高截污治污率，改善城镇水环境、保证公共供水设施的正常运转，保证饮用水的安全。通过对相对人的执法检查消除隐患、防止违法行为的发生；通过查处打击涉水违法行为。

保证项目实施的制度、措施 水务行政执法支队根据当年工作量估算情况制定河湖巡查计划；排水户污水水质采样检测方案，方案内容包括被检测单位的名单、采样检测的时间及人员安排；供水水质监测计划；在专项执法活动中各部门的工作职责及工作要求。

项目总预算（元） 5480800 项目当年预算（元） 5480800
同名项目上年预算额（元） 5143600 同名项目上年预算执行数（元） 5008153
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 河道巡查经费 193100
水系调整项目河道测绘费用 　 　 300000 　 　
污染物监测费用 　 　 3554400 　 　
地下管道测绘费用 1250000
供水监测费用 183300
项目实施计划 1、2017年1.3.5.7.9.11月对风险管控类排水户进行污水水质检测；2、2017年4.6.8.10月对重点排水户进行污水水质采样检测；3、2017年不定期随机对非重点排水户进行污水水质采样检测；4、2017年2.5.8.11月对大型餐饮业进行污水水质采样检测；5、2017年全年不定期对有雨污管道混接嫌疑的排水户进行地下管道测绘。6、2017年7、8、9月对供水企业水质进行采样检测；7、每月对重点河道进行巡查、对全年的水系调整项目进行全覆盖的测绘。
项目总目标 加强河道管理，维护河湖水环境，保证正常的水事秩序；加强本区排水管理，进一步提高排水户规范达标排放的意识，保证公共排水设施正常运转，提高截污治污率，改善城镇水环境，保障人民生命财产安全；加强供水管理，保障供水安全。
年度绩效目标 完成既定方案中的所有执法活动及采样及测绘项目。对河湖巡查中发现的涉水违法行为依法进行查处；对检测及测绘报告结果显示有超标或违规的排水户严格进行查处，并且要求逐一案件进行整改，保证整改率达到90%以上，全年整改合格率达到80%以上。对供水监测结果显示有问题的供水企业发送行政建议函，保证全年水质达标率100%。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 资金使用合规性 合规
财务制度健全性 　 　 制度完备齐全 　 　 　
资金到位及时性 　 　 及时 　 　 　
预算执行率 　 　 100.00% 　 　 　
专款专用率 　 　 100.00% 　 　 　
资金到位率 　 　 100.00% 　 　 　
项目管理制度健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 预算执行率 90.00%
　 　
　 　
效果目标 项目管理制度执行的有效性 90%
　 　
　 　
影响力目标 人员到位率 100.00%
长效管理制度建设 完善
项目立项的规范性 规范
备注 　
填报单位负责人（签名）：朱建荣       填报人： 朱丽芳             填报日期：17.02.