上海市青浦区水务行政执法支队2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区水务局
2016.11.03
第一部分 上海市青浦区水务行政执法支队概况
一、主要职责
青浦区水务行政执法支队受青浦区水务局委托，是从事水务行政执法的行政事务执行机构。主要职责为：
1、依法在青浦区范围内开展水务行政检查，加强行政许可后的监管；
2、依法受理关于水务违法事件的举报、投诉、来信、来访；
3、依法查处管辖范围内的水务违法案件；
4、宣传水务行政管理的法律、法规、规章；
5、组织实施水务行政执法人员的培训、管理和考核；
6、根据市水务行政执法总队的统一部署，组织、实施管辖范围内的重大专项执法活动；
7、完成上级交办的其他工作。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责，上海市水务行政执法支队设五个内设机构，包括：综合管理科、执法监察科、执法一中队、执法二中队、执法三中队。
第二部分 上海市水务行政执法支队单位2015年度决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1013.16
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
503.72
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
427.04
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
76.68
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
769.56
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
769.56
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
2.2
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
24.62
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
1228.58
|
基本支出和项目支出合计
|
1273.28
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
406.96
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
73.24
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
20.08
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
17.89
|
其他资本性支出
|
773.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1013.16
|
本年支出合计
|
1273.28
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
296.36
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
296.36
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
36.24
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
7.89
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
28.35
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
1039.52
|
总计
|
1309.52
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
||||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
类
|
款
|
项
|
|||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
2.2
|
2.2
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
2.2
|
2.2
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.2
|
2.2
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
24.62
|
24.62
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
24.62
|
24.62
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
24.62
|
24.62
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1228.58
|
459.02
|
769.56
|
|
|
213
|
03
|
|
水利
|
1228.58
|
459.02
|
769.56
|
|
|
213
|
03
|
04
|
水利行业业务管理
|
459.02
|
459.02
|
|
|
|
213
|
03
|
16
|
农田水利
|
769.56
|
|
769.56
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
17.89
|
17.89
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
17.89
|
17.89
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
17.89
|
17.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
1273.28
|
503.72
|
769.56
|
||||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
406.96
|
406.96
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
80.03
|
80.03
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
170.57
|
170.57
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
46.05
|
46.05
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
79.43
|
79.43
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
14.4
|
14.40
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
16.48
|
16.48
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
73.24
|
|
73.24
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.91
|
|
3.91
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.33
|
|
0.33
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.21
|
|
0.21
|
|
302
|
06
|
电费
|
7.13
|
|
7.13
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
3.9
|
|
3.9
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
4.45
|
|
4.45
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
3.75
|
|
3.75
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.52
|
|
0.52
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.8
|
|
0.8
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
6.48
|
|
6.48
|
|
302
|
29
|
福利费
|
7.02
|
|
7.02
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
6.6
|
|
6.6
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
23.16
|
|
23.16
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3.94
|
|
3.94
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
20.08
|
20.08
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
2.2
|
2.2
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
17.89
|
17.89
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
773.00
|
|
773.00
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
3.44
|
|
3.44
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
47.33
|
|
47.33
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
722.23
|
|
722.23
|
|
合 计
|
1273.28
|
427.04
|
846.24
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
63.7
|
54.45
|
|
|
|
|
49.5
|
47.33
|
11.2
|
6.6
|
3
|
0.52
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：上海市青浦区水务行政执法支队2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队2015年度决算收入总计1013.16万元，其中：财政拨款收入1013.16万元，占100%。
二、关于上海市青浦区水务行政执法支队2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队2015年度决算支出总计1273.28万元，其中：基本支出503.72万元，占39.6%；项目支出769.56万元，占60.4%。
三、关于上海市青浦区水务行政执法支队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1273.28万元，具体情况如下：
1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2.2万元，其中“事业单位离退休”2.2万元，主要用于发放本单位退休人员补贴等。
2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”24.62万元，其中事业单位医疗24.62万元，主要用于缴纳职工医疗保险费等。
3、“农林水支出-水利”1228.58万元，其中“水利行业业务管理”459.02万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出。“农田水利”769.56万元，主要用于水利工程项目支出等。
4、“住房保障支出-住房改革支出”17.89万元，其中住房公积金17.89万元，主要用于缴纳单位职工公积金。
四、关于上海市青浦区水务行政执法支队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1273.28万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”406.96万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食补贴费、绩效工资、其他工资及福利支出。
2、“商品和服务支出” 73.24万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”20.08万元，主要用于退休费及住房公积金。
4、“其他资本性支出”773万元，主要用于办公设备购置、公务用车购置及其他资本性支出。
五、关于上海市青浦区水务行政执法支队2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区水务行政执法支队2015年度“三公”经费决算数54.45万元，比预算节约9.25万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费支出比预算费节约，公务用车购置及运行费比预算数节约。其中：因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，因公出国（境）组团0次，共0人次。
公务用车购置及运行维护费决算53.93万元，比预算节约3.23万元，其中：公务用车购置费47.33万元，公务用车运行维护费6.6万元。主要用于购置三辆公务用车，公务用车购置数3辆和年末公务用车保有量4辆。
公务接待费决算0.52万元，比预算节约2.48万元，主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、伙食费等支出。公务接待28批次、共36人次。
六、关于上海市青浦区水务行政执法支队2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区水务行政执法支队2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市XX单位2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区水务行政执法支队2015年度无政府性基金。
八、关于上海市青浦区水务行政执法支队2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额490.38万元，其中：政府采购货物预算执行3.44万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行486.94万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行490.38万元。
九、关于上海市青浦区水务行政执法支队2015年度预算绩效情况
上海市青浦区水务行政执法支队2015年度无预算绩效情况。
十、关于上海市青浦区水务行政执法支队2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦区水务行政执法支队共有车辆4辆，其中，一般执法执勤用车4辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
一、关于上海市青浦区水务行政执法支队2015年度决算收入情况说明
第三部分 上海市青浦区水务行政执法支队2015年度决算