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2016年上海市青浦区水务行政执法支队部门预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2016.02.05

 

 
一、主要职能
 
1、依法在青浦区范围内开展水务行政检查，加强行政许可后的监管；
2、依法受理关于水务违法事件的举报、投诉、来信、来访；
3、依法查处管辖范围内的水务违法案件；
4、宣传水务行政管理的法律、法规、规章；
5、组织实施水务行政执法人员的培训、管理和考核；
6、根据市水务行政执法总队的统一部署，组织、实施管辖范围内的重大专项执法活动；
7、完成上级交办的其他工作。
 
 
二、编制说明
2016年，上海市青浦区水务行政执法支队部门预算支出总额为1066万元，其中：财政拨款支出预算1066万元。财政拨款支出预算中，基本支出498万元；项目支出568万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目2.2万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目27.7万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
    3. “农林水支出”科目1018.5万元，主要用于事业经费及专项支出、水利专项工程项目支出。
    4. “住房保障支出”科目17.6万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。
 
   

 

2016 年部门财务收支预算总表
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区水务行政执法支队
单位：元
 
 
 
 
 
 
本年收入
本年支出
 
项目
预算数
项目
预算数
 
一、财政拨款收入
10661500 　
一、社会保障和就业支出
22960 　
 
1. 一般公共预算资金
                             10661500
二、医疗卫生与计划生育支出
277050
 
2. 政府性基金
　
三、农林水支出
10185185 　
 
二、事业收入
　
四、住房保障支出
176305
 
三、事业单位经营收入
　
五、
　
 
四、其他收入
　
　
　
 
五、动用历年结余
　
　
　
 
六、财政专项资金
　
　
　
 
收入总计
10661500 　
支出总计
10661500 　
 
 
 
2016 年部门财政拨款收支预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区水务行政执法支队
 单位：元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年财政拨款收入
本年财政拨款支出
 
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
 
一、一般公共预算资金
10661476 　
一、社会保障和就业支出
　22960
　22960
　
 
二、政府性基金
　
二、医疗卫生与计划生育支出
　277050
　277050
　
 
　
　
三、农林水支出
　10185185
　10185185
　
 
　
　
四、住房保障支出
　176305
　176305
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
收入总计
10661476 　
支出总计
10661500 　
10661500 　
　
 
2016 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区水务行政执法支队
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算拨款支出
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
类
款
项
 
208
　
　
社会保障和就业支出
22960 　
22960 　
　
 
208
05
　
行政事业单位离退休
22960 　
22960
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
277050 　
277050 　
　
 
210
05 　
　
医疗保障
277050 　
277050 　
　
 
213
　
　
农林水支出
10185185 　
4501785 　
5683400 　
 
213
03
　
水利
10185185 　
4501785 　
5683400 　
 
221
　
　
住房保障支出
176305 　
                       176305    　
　
 
221
02 　
　
住房改革支出
176305 　
176305 　
　
 
…
　
　
…
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
合计
10661500 　
4978100 　
5683400 　
 
2016 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区水务行政执法支队
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
政府性基金预算拨款支出
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
类
款
项
 
229
　
　
其他支出
　
0 　
0 　
 
229
08
　
彩票发行销售机构业务费安排的支出
　
0 　
0 　
 
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
　
0 　
0 　
 
…
…
…
…
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
合计
　
0 　
0 　
 
2016 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区水务行政执法支队
 
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算拨款基本支出
 
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
 
类
款
 
301
　
工资福利支出
　3917155
　3917155
　
 
301
01
基本工资
　653508
　653508
　
 
301
02
津贴补贴
　123096
　123096
　
 
301
03
奖金
234600
234600
 
 
301
04
社会保障缴费
896678
896678
 
 
301
06
伙食补助费
131376
131376
 
 
301
07
绩效工资
1714397
1714397
 
 
301
99
其他工资福利支出
163500
163500
 
 
302
 
商品和服务支出
821900
 
821900
 
302
01
办公费
35000
 
35000
 
302
02
印刷费
5000
 
5000
 
302
04
手续费
 
 
 
 
302
05
水费
3000
 
3000
 
302
06
电费
70000
 
70000
 
302
07
邮电费
45000
 
45000
 
302
09
物业管理费
                  
 
 
 
 
302
10
车辆公用经费
112000
 
112000
 
302
 
车改后公务交通补贴
226800
 
226800
 
302
11
差旅费
20000
 
20000
 
302
12
因公出国（境）费用
 
 
 
 
302
13
维修（护费）
40000
 
40000
 
302
15
会议费
5000
 
5000
 
302
16
培训费
20000
 
20000
 
302
 
职工教育经费
37700
 
37700
 
302
17
公务接待费
20000
 
20000
 
302
18
专用材料费
5000
 
5000
 
302
26
劳务费
10000
 
10000
 
302
28
工会经费
50380
 
50380
 
302
29
福利费
74520
 
74520
 
302
99
其他商品和服务支出
42500
 
42500
 
303
　
对个人和家庭的补助
　204545
　204545
　
 
303
01
离休费
　
　
　
 
303
02 　
退休费
　22960
　22960
　
 
303
09
奖励金
　
　
　
 
303
11
住房公积金
　176305
　176305
　
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
　5280
　5280
　
 
310
 
其他资本性支出
34500
 
34500
 
 310
02
办公设备购置费
34500
 
34500
 
合计
4978100 　
　4121700
856400 　
 
 
2016 年上海市青浦区水务行政执法支队“三公”经费预算情况表
 
 
 
 
         单位：万元
 
 
 
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
 
小计
购置费
运行费
 
13.2
 
2
11.2
　
11.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
青浦区水务行政执法支队2016年“三公”经费财政拨款预算合计为13.2万元，包括预算单位2016年使用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。主要内容如下：
 
    1.  因公出国（境）费0万元，主要用于水务各行业资源管理方面的国际合作交流、重大水务科研项目境外培训、水利、供排水技术应用考察等公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。
 
    2.  公务用车购置费0元、公务用车运行费11.2元，主要用于防汛防台、水务执法等业务工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
3.  公务接待费2万元，主要用于水务各行业工作交流和调研及本部门开展业务工作支出的各类公务接待经费。
“三公”经费预算比2015年减少1万元，主要是进一步缩减公务接待费用。