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上海市青浦区朱家角水务管理所2019年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2019.02.01

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区朱家角水务管理所主要职能
    一、上海市青浦区朱家角水务管理所主要职能
    上海市青浦区朱家角水务管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。
    主要职能包括：
    （1） 按照依法治水、依法管水要求，负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻。 
    （2）协助上级水务部门及所在镇（街道）编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划，并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。
    （3）负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护，水污染防治等涉水事务的日常管理。做好小型水务设施维修养护管理，加强农业灌溉节水技术的推广应用。
    （4）负责辖区内中小河道（水系）治理，并做好相关长效管理工作。
    （5）负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务血防等业务的组织实施。
    （6）协助所在镇（街道）做好防汛防台工作机构的日常工作。
    （7）协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作。
    （8）负责区管河道（湖泊）管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理（除水域保洁外）。
    （9）负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查。
    （10）按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度，实施对泵闸的运行管理工作
    （11）负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作。
    （12）负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作。
    （13）负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作。
    （14）负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作。
    （15）完成上级水务主管部门和所在镇（街道)党委、镇政府交办的其它相关工作。
          

上海市青浦区朱家角水务管理所机构设置
    上海市青浦区朱家角水务管理所内设五个办公室，包括：综合管理办公室、给排水管理办公室、水政管理办公室、设施管理办公室、水利管理办公室、张马水闸。
 

 

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  

2019年单位预算编制说明
    2018年，上海市青浦区朱家角水务管理所预算支出总额为866.749万元，其中：财政拨款支出预算866.749万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算866.749万元，比上年执行数增加61.1984万元，主要原因是退休人员增加，在编人员减少。政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目131.0737万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出以及离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目42.5499万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
    3. “农林水支出”科目661.7728万元，主要用于行政事业单位人员工资及经费支出。
    4.“住房保障支出”科目31.3526万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等支出

2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 8,667,490 一、社会保障和就业支出 1,310,737 1,310,737 　 　
1、一般公共预算资金 8,667,490 二、医疗卫生与计划生育支出 425,499 425,499 　 　
2、政府性基金 　 三、农林水支出 6,617,728 5,467,168 1,150,560 　
二、事业收入 　 四、住房保障支出 313,526 313,526 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 8,667,490 支出总计 8,667,490 7,516,930 1,150,560 　

2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,310,737 1,310,737 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,310,737 1,310,737 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 56,640 56,640 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 895,782 895,782 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 358,315 358,315 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 425,499 425,499 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 425,499 425,499 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 425,499 425,499 　 　 　
213 　 　 农林水支出 6,617,728 6,617,728 　 　 　
213 03 　 水利 6,617,728 6,617,728 　 　 　
213 03 04 水利行业业务管理 6,617,728 6,617,728 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 313,526 313,526 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 313,526 313,526 　 　 　
221 02 01 住房公积金 313,526 313,526 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 8,667,490 8,667,490 　 　 　

2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,310,737 1,310,737 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,310,737 1,310,737 　
208 05 02 事业单位离退休 56,640 56,640 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 895,782 895,782 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 358,315 358,315 　
210 　 　 卫生健康支出 425,499 425,499 　
210 11 　 行政事业单位医疗 425,499 425,499 　
210 11 02 事业单位医疗 425,499 425,499 　
213 　 　 农林水支出 6,617,728 6,617,728 　
213 03 　 水利 6,617,728 6,617,728 　
213 03 04 水利行业业务管理 6,617,728 6,617,728 　
221 　 　 住房保障支出 313,526 313,526 　
221 02 　 住房改革支出 313,526 313,526 　
221 02 01 住房公积金 313,526 313,526 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 8,667,490 8,667,490 　

2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 8,667,490 一、社会保障和就业支出 1,310,737 1,310,737 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 425,499 425,499 　
　 　 三、农林水支出 6,617,728 6,617,728 　
　 　 四、住房保障支出 313,526 313,526 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 8,667,490 支出总计 8,667,490 8,667,490 　

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 1,310,737 1,310,737 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,310,737 1,310,737 　
208 05 02 事业单位离退休 56,640 56,640 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 895,782 895,782 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 358,315 358,315 　
210 　 　 卫生健康支出 425,499 425,499 　
210 11 　 行政事业单位医疗 425,499 425,499 　
210 11 02 事业单位医疗 425,499 425,499 　
213 　 　 农林水支出 6,617,728 6,617,728 　
213 03 　 水利 6,617,728 6,617,728 　
213 03 04 水利行业业务管理 6,617,728 6,617,728 　
221 　 　 住房保障支出 313,526 313,526 　
221 02 　 住房改革支出 313,526 313,526 　
221 02 01 住房公积金 313,526 313,526 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 8,667,490 8,667,490 　

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 7,144,364 7,144,364 　
301 01 基本工资 1,098,156 1,098,156 　
301 02 津贴补贴 203,916 203,916 　
301 04 社会保障缴费 1,840,839 1,840,839 　
301 06 伙食补助费 182,784 182,784 　
301 07 绩效工资 3,176,864 3,176,864 　
301 99 其他工资福利支出 641,805 641,805 　
302 　 商品和服务支出 1,080,060 　 1,080,060
302 01 办公费 164,000 　 164,000
302 02 印刷费 10,000 　 10,000
302 04 手续费 10,000 　 10,000
302 05 水费 50,000 　 50,000
302 06 电费 60,000 　 60,000
302 07 邮电费 30,000 　 30,000
302 11 差旅费 40,000 　 40,000
302 13 维修（护）费 77,100 　 77,100
302 16 培训费 10,000 　 10,000
302 17 公共接待费 6,000 　 6,000
302 27 委托业务费 50,000 　 50,000
302 28 工会经费 100,000 　 100,000
302 29 职工福利费 122,400 　 122,400
302 39 公务交通补贴 250,560 　 250,560
302 99 其他商品和服务支出 100,000 　 100,000
303 　 对个人和家庭的补助 372,566 372,566 　
303 02 退休人员其他补贴 56,640 56,640 　
　 11 住房公积金 313,526 313,526 　
　 99 其他对个人和家庭补助 2,400 2,400 　
310 02 办公设备购置费 70,500 　 70,500
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
合计 8,667,490 7,516,930 1,150,560

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.6 0 0.6 0 0 0 0

其他相关情况说明
    一、2019年“三公”经费预算情况说明
    2019年“三公”经费预算数为0.6万元，与2018年预算0.6万元（持平）。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算0万元，（持平）。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算0万元（持平）。
    （三）公务接待费0.6万元。与2018年预算0.6万元（持平）。
    二、机关运行经费预算
    2019年本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2019年度本单位政府采购预算17.49万元，其中：政府采购货物预算17.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    四、绩效目标设置情况
    2019年度，上海市青浦区朱家角水务管理所无实行绩效目标的项目。