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上海市青浦区朱家角水务管理所2018年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2018.02.09


目  录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表


上海市青浦区朱家角水务管理所主要职能
    一、上海市青浦区朱家角水务管理所主要职能
    上海市青浦区朱家角水务管理所是上海市青浦区水务局下属事业单位。
    主要职能包括：
    （1） 按照依法治水、依法管水要求，负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻。 
    （2）协助上级水务部门及所在镇（街道）编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划，并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。
    （3）负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护，水污染防治等涉水事务的日常管理。做好小型水务设施维修养护管理，加强农业灌溉节水技术的推广应用。
    （4）负责辖区内中小河道（水系）治理，并做好相关长效管理工作。
    （5）负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务血防等业务的组织实施。
    （6）协助所在镇（街道）做好防汛防台工作机构的日常工作。
    （7）协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作。
    （8）负责区管河道（湖泊）管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理（除水域保洁外）。
    （9）负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查。
    （10）按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度，实施对泵闸的运行管理工作
    （11）负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作。
    （12）负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作。
    （13）负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作。
    （14）负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作。
    （15）完成上级水务主管部门和所在镇（街道)党委、镇政府交办的其它相关工作。


上海市青浦区朱家角水务管理所机构设置
    上海市青浦区朱家角水务管理所内设六个办公室，包括：综合管理办公室、给排水管理办公室、水政管理办公室、设施管理办公室、水利管理办公室、朱泖河水闸。


名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


2018年单位预算编制说明
    2018年，上海市青浦区朱家角水务管理所预算支出总额为927.9474万元，其中：财政拨款支出预算927.9474万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算927.9474万元，比上年执行数增加88.8974万元，主要原因是2018年新增人员，公用经费预算增加。政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目137.7811万元，主要用于行政事业单位在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出以及离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目45.466万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出。
    3. “农林水支出”科目711.199万元，主要用于行政事业单位人员工资及经费支出。
    4.“住房保障支出”科目33.5013万元，主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等支出。


2018年单位财务收支预算总表
       
  单位：元
       
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
合计基本支出项目支出
人员经费公用经费
一、财政拨款收入9,279,474 一、社会保障和就业支出1,377,811 1,377,811 　　
1、一般公共预算资金9,279,474 二、医疗卫生与计划生育支出454,660 454,660 　　
2、政府性基金　三、农林水支出7,111,990 5,779,990 1,332,000 　
二、事业收入　四、住房保障支出335,013 335,013 　　
三、事业单位经营收入　　　　　　
四、其他收入　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
收入总计9,279,474 支出总计9,279,474 7,947,474 1,332,000 　


2018年单位收入预算总表
         
    单位：元
         
项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
208　　社会保障和就业支出1,377,811 1,377,811 　　　
20805　行政事业单位社会保障和就业支出1,377,811 1,377,811 　　　
2080502事业单位离退休37,760 37,760 　　　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出957,179 957,179 　　　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出382,872 382,872 　　　
210　　医疗卫生与计划生育支出454,660 454,660 　　　
21011　医疗保障454,600 454,600 　　　
2101102事业单位医疗454,660 454,660 　　　
213　　农林水支出7,111,990 7,111,990 　　　
21303　水利7,111,990 7,111,990 　　　
2130304水利行业业务管理7,111,990 7,111,990 　　　
221　　住房保障支出335,013 335,013 　　　
22102　住房改革支出335,013 335,013 　　　
2210201住房公积金335,013 335,013 　　　
　　　　　　　　　
合计9,279,474 9,279,474 　　　


2018年单位支出预算总表
       
  单位：元
       
项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出1,377,811 1,377,811 　
20805　行政事业单位社会保障和就业支出1,377,811 1,377,811 　
2080502事业单位离退休37,760 37,760 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出957,179 957,179 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出382,872 382,872 　
210　　医疗卫生与计划生育支出454,660 454,660 　
21011　医疗保障454,600 454,600 　
2101102事业单位医疗454,660 454,660 　
213　　农林水支出7,111,990 7,111,990 　
21303　水利7,111,990 7,111,990 　
2130304水利行业业务管理7,111,990 7,111,990 　
221　　住房保障支出335,013 335,013 　
22102　住房改革支出335,013 335,013 　
2210201住房公积金335,013 335,013 　
　　　　　　　
合计9,279,474 9,279,474 　


2018年单位财政拨款收支预算总表
      
   单位：元
      
财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金9,279,474 一、社会保障和就业支出1,377,811 1,377,811 　
二、政府性基金　二、医疗卫生与计划生育支出454,660 454,660 　
　　三、农林水支出7,111,990 7,111,990 　
　　四、住房保障支出335,013 335,013 　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
收入总计9,279,474 支出总计9,279,474 9,279,474 　


2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
       
  单位：元
       
项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出1,377,811 1,377,811 　
20805　行政事业单位社会保障和就业支出1,377,811 1,377,811 　
2080502事业单位离退休37,760 37,760 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出957,179 957,179 　
2080506机关事业单位职业年金缴费支出382,872 382,872 　
210　　医疗卫生与计划生育支出454,660 454,660 　
21011　医疗保障454,600 454,600 　
2101102事业单位医疗454,660 454,660 　
213　　农林水支出7,111,990 7,111,990 　
21303　水利7,111,990 7,111,990 　
2130304水利行业业务管理7,111,990 7,111,990 　
221　　住房保障支出335,013 335,013 　
22102　住房改革支出335,013 335,013 　
2210201住房公积金335,013 335,013 　
　　　　　　　
合计9,279,474 9,279,474 　


2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
       
  单位：元
       
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计　　　
       
上海市青浦区朱家角水务管理所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。  


2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
      
   单位：元
      
项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301　工资福利支出7,571,701 7,571,701 　
30101基本工资1,187,964 1,187,964 　
30102津贴补贴224,316 224,316 　
30104社会保障缴费1,967,002 1,967,002 　
30106伙食补助费199,920 199,920 　
30107绩效工资3,376,135 3,376,135 　
30199其他工资福利支出616,364 616,364 　
302　商品和服务支出1,294,500 　1,294,500
30201办公费108,400 　108,400
30202印刷费10,000 　10,000
30204手续费10,000 　10,000
30205水费30,000 　30,000
30206电费60,000 　60,000
30207邮电费30,000 　30,000
30211差旅费80,000 　80,000
30213维修（护）费60,000 　60,000
30216培训费10,000 　10,000
30217公共接待费6,000 　6,000
30227委托业务费70,000 　70,000
30228工会经费111,000 　111,000
30229职工福利费210,000 　210,000
30239公务交通补贴237,000 　237,000
30299其他商品和服务支出262,100 　262,100
303　对个人和家庭的补助375,773 375,773 　
30302退休人员其他补贴37,760 37,760 　
　11住房公积金335,013 335,013 　
　99其他对个人和家庭补助3,000 3,000 　
31002办公设备购置费37,500 　37,500
合计9,279,474 7,947,474 1,332,000


2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
　　　　单位:万元
2018年“三公”经费预算数2018年机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
0.600.60000


其他相关情况说明
    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为0.6万元，与2017年预算0.6万元（持平）。其中：
   （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算0万元（持平）。
   （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算0万元（持平）。
   （三）公务接待费0.6万元。与2017年预算0.6万元（持平）。
    二、机关运行经费预算
    2018年本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算11.59万元，其中：政府采购货物预算11.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    四、绩效目标设置情况
    2018年度，上海市青浦区朱家角水务管理所无实行绩效目标的项目。