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2016年上海市青浦区朱家角水务管理所部门预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2016.02.05

 

 
一、主要职能
（1）  按照依法治水、依法管水要求，负责有关法律、法规和方针政策等的宣传贯彻。 
 （2）协助上级水务部门及所在镇（街道）编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划，并负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。
      （3）负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、抗旱节水、水环境治理与保护，水污染防治等涉水事务的日常管理。做好小型水务设施维修养护管理，加强农业灌溉节水技术的推广应用。
      （4）负责辖区内中小河道（水系）治理，并做好相关长效管理工作。
      （5）负责辖区内农田水利基本建设、水土保持、水务血防等业务的组织实施。
      （6）协助所在镇（街道）做好防汛防台工作机构的日常工作。
      （7）协助区给排水行业相关管理部门做好辖区内有关供水、排水方面的行业管理工作；
      （8）负责区管河道（湖泊）管理范围内堤防、泵闸设施的日常管理（除水域保洁外），及船舶过闸费征收上缴工作。
      （9）负责运行管理工作计划的实施并定期对堤防、泵闸设施日常巡查、信息上报及安全检查。
      （10）按照运行调度方案、防汛预案及相关管理工作制度，实施对泵闸的运行管理工作
      （11）负责堤防、泵闸工程设施范围内突发性事件的处置工作；
（12）负责做好堤防、泵闸防汛防台各项准备、检查、责任制落实工作。
      （13）负责做好泵闸工程设施基础资料、工程档案的收集、整编、入库工作。
（14）负责做好本部门安全生产、综合治理、精神文明等工作。
（15）完成上级水务主管部门和所在镇（街道)党委、镇政府交办的其它相关工作。
 
 
二、编制说明
根据上述职责，上海市青浦区朱家角水务管理所内设六个办公室，包括：综合管理办公室、给排水管理办公室、水政管理办公室、设施管理办公室、水利管理办公室、朱泖河水闸。2016年上海市青浦区朱家角水务管理所部门预算支出总额为587.39万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目1.64万元，主要用于事业单位退休人员费用，如退休人员活动费、退休人员补贴等。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目32.50万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
    3. “农林水支出”科目532，58万元，主要用于人员经费及日常公用经费。
    4. “住房保障支出”科目20.67万元，主要用于事业单位住房公积金。

 

2016 年部门财务收支预算总表
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区朱家角水务管理所
单位：元
 
 
 
 
 
 
本年收入
本年支出
 
项目
预算数
项目
预算数
 
一、财政拨款收入
5,873,900 　
一、社会保障和就业支出
16,400 　
 
1. 一般公共预算资金
5,873,900 　
二、医疗卫生与计划生育支出
324 ，950　
 
2. 政府性基金
　
三、农林水支出
5 ，325，764　
 
二、事业收入
　
四、住房保障支出
206 ，786　
 
三、事业单位经营收入
　
五、
　
 
四、其他收入
　
　
　
 
五、动用历年结余
　
　
　
 
六、财政专项资金
　
　
　
 
收入总计
5 ，873，900　
支出总计
5 ，873，900　
 
2016 年部门财政拨款收支预算总表
 
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区朱家角水务管理所
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年财政拨款收入
本年财政拨款支出
 
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
 
一、一般公共预算资金
5 ，873，900　
一、社会保障和就业支出
　16，400
　16，400
　
 
二、政府性基金
　
二、医疗卫生与计划生育支出
　324，950
　324，950
　
 
　
　
三、农林水支出
　5，325，764
　5，325，764
　
 
　
　
四、住房保障支出
　206，786
　206，786
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
 
收入总计
5 ，873，900　
支出总计
5 ，873，900　
5 ，873，900　
　
 
2016 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区朱家角水务管理所
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算拨款支出
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
类
款
项
 
208
　
　
社会保障和就业支出
16 ，400　
16 ，400　
　
 
208
0 5
　
行政事业单位离退休
16 ，400　
16 ，400　
　
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
324 ，950　
324 ，950　
　
 
210
05 　
　
医疗保障
324 ，950　
324 ，950　
　
 
213
　
　
农林水支出
5 ，325，764　
5 ，325，764　
　
 
213
03
　
水利
5 ，325，764　
5 ，325，764　
　
 
221
　
　
住房保障支出
206 ，786　
206 ，786　
　
 
221
02 　
　
住房改革支出
206 ，786　
206 ，786　
　
 
…
　
　
…
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
合计
5 ，873，900　
5 ，873，900　
　
 
2016 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区朱家角水务管理所
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目
政府性基金预算拨款支出
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
类
款
项
 
229
　
　
其他支出
　
　
　
 
229
08
　
彩票发行销售机构业务费安排的支出
　
　
　
 
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
　
　
　
 
…
…
…
…
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
　
　
　
　
　
　
　
 
合计
　
　
　
 
2016 年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
 
 
 
 
 
 
 
编制部门：上海市青浦区朱家角水务管理所
 
单位：元
 
 
 
 
 
 
 
项目
一般公共预算拨款基本支出
 
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
 
类
款
 
301
　
工资福利支出
　4，797，734
　4，797，734
　
 
301
01
基本工资
762 ，480
　762，480
　
 
301
02
津贴补贴
183 ，096
　183，096
　
 
301
03
奖金
294 ，700
294 ，700
 
 
301
04
社会保障缴费
1 ，051，679
1 ，051，679
 
 
301
06
伙食补助费
165 ，648
165 ，648
 
 
301
07
绩效工资
2 ，161，631
2 ，161，631
 
 
301
99
其他工资福利支出
178 ，500
178 ，500
 
 
302
 
商品和服务支出
847 ，700
 
847 ，700
 
302
01
办公费
49 ，200
 
49 ，200
 
302
02
印刷费
10 ，000
 
10 ，000
 
302
04
手续费
1 ，000
 
1 ，000
 
302
05
水费
25 ，000
 
25 ，000
 
302
06
电费
15 ，000
 
15 ，000
 
302
07
邮电费
10 ，000
 
10 ，000
 
302
09
物业管理费
 
 
 
 
302
10
车改后公务交通补贴
278 ，400
 
278 ，400
 
302
11
差旅费
10 ，000
 
10 ，000
 
302
13
维修（护）费
30 ，000
 
30 ，000
 
302
12
因公出国（境）费用
 
 
 
 
302
15
会议费
1 ，000
 
10 ，000
 
302
16
培训费
68 ，558
 
68 ，558
 
302
17
公务接待费
6 ，000
 
6 ，000
 
302
28
工会经费
59 ，082
 
59 ，082
 
302
29
福利费
93 ，960
 
93 ，960
 
302
99
其他商品和服务支出
120 ，000
 
120 ，000
 
303
　
对个人和家庭的补助
228 ，466
228 ，466
　
 
303
0 1
离休费
　
　
　
 
303
04 　
退休费　
16 ，400
16 ，400
　
 
303
09
奖励金
　
　
　
 
303
11
住房公积金
206 ，786
206 ，786
　
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
5 ，280
5 ，280
　
 
310
 
其他资本性支出
 
 
 
 
310
02
办公设备购置费
61 ，500
 
61 ，500
 
合计
5 ，873，900　
5 ，026，200　
847 ，700　
 
2016 年上海市青浦区朱家角水务管理所“三公”经费预算情况表
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
合计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行费
 
小计
购置费
运行费
 
06
 
0.6
 
　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
青浦区朱家角水务管理所2016年“三公”经费财政拨款预算合计为0.6万元，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。主要内容如下：
 
    1.  因公出国（境）费0万元。
 
    2.  公务用车购置费0元、公务用车运行费0元。
 
3.  公务接待费0.6万元，主要用于水务各行业工作交流和调研及本部门开展业务工作支出的各类公务接待经费。
“三公”经费预算比2015年减少2.4万元，主要是进一步缩减公务接待费用。