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上海市青浦区赵巷水务管理所2019年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区水务局

2019.02.01

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区赵巷水务管理所主要职能
   
    主要职能包括： 主要业务范围包括青浦区赵巷镇范围内的农田水利建设管理、防汛安保、水环境治理、河道治理管理、水务法律法规宣传贯彻及水务行政执法、协助供排水行业管理等相关职责。

上海市青浦区赵巷水务管理所机构设置
 
    上海市青浦区赵巷水务管理所设置5个办公室，包括：综合管理办公室、水利管理办公室、水政管理办公室、长效管理办公室、给排水管理办公室

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   （五）……：指……。
 

2019年单位预算编制说明
   上海市青浦区赵巷水务管理所预算是包括人员经费和公用经费。2019年，上海市青浦区赵巷水务管理所部门预算支出总额为360.43万元，其中：财政拨款支出预算360.43万元，比上年预算数增加了49.36万元，增加了人员经费及增资。属于全额财政拨款支出，财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目49.56万元，主要用于事业单位在职人员的社保，失业保险，职业年金。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目16.81万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
    3. “农林水支出”科目279.09万元，主要用于事业单位人员工资和公用经费。
    4. “住房保障支出”科目14.97万元，主要用于事业单位住房公积金、住房补贴等项目。

2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 3,604,316 一. 社会保障和就业支出 495,600 495,600 　 　
1、一般公共预算资金 3,604,316 二、医疗卫生与计划生育支出 168,150 168,150 　 　
2、政府性基金 　 三、农林水支出 2,790,866 2,172,866 618,000 　
二、事业收入 　 四、住房保障支出 149,700 149,700 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 3,604,316 支出总计 3,604,316 2,986,316 61,800 　

2019年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 495,600 495,600 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 495,600 495,600 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 354,000 354,000 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 141,600 141,600 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 168,150 168,150 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 168,150 168,150 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 168,150 168,150 　 　 　
213 　 　 农林水支出 2,790,866 2,790,866 　 　 　
213 03 　 水利 2,790,866 2,790,866 　 　 　
213 03 04 水利行业业务管理 2,790,866 2,790,866 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 149,700 149,700 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 149,700 149,700 　 　 　
211 02 01 住房公积金 149,700 149,700 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 3,604,316 3,604,316 　 　 　

2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 495,600 495,600 　
208 05 　 行政事业单位离退休 495,600 495,600 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 354,000 354,000 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 141,600 141,600 　
210 　 　 卫生健康支出 168,150 168,150 　
210 11 　 行政事业单位医疗 168,150 168,150 　
210 11 02 事业单位医疗 168,150 168,150 　
213 　 　 农林水支出 2,790,866 2,790,866 　
213 03 　 水利 2,790,866 2,790,866 　
213 03 04 水利行业业务管理 2,790,866 2,790,866 　
221 　 　 住房保障支出 149,700 149,700 　
221 02 　 住房改革支出 149,700 149,700 　
211 02 01 住房公积金 149,700 149,700 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 3,604,316 3,604,316 　

2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 3,604,316 一. 社会保障和就业支出 495,600 495,600 　
二、政府性基金 　 二、医疗卫生与计划生育支出 168,150 168,150 　
　 　 三、农林水支出 2,790,866 2,790,866 　
　 　 四、住房保障支出 149,700 149,700 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 3,604,316 支出总计 3604316 3604316 　

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 495,600 495,600 　
208 05 　 行政事业单位离退休 495,600 495,600 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 354,000 354,000 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 141,600 141,600 　
210 　 　 卫生健康支出 168,150 168,150 　
210 11 　 行政事业单位医疗 168,150 168,150 　
210 11 02 事业单位医疗 168,150 168,150 　
213 　 　 农林水支出 2,790,866 2,790,866 　
213 03 　 水利 2,790,866 2,790,866 　
213 03 04 水利行业业务管理 2,790,866 2,790,866 　
221 　 　 住房保障支出 149,700 149,700 　
221 02 　 住房改革支出 149,700 149,700 　
211 02 01 住房公积金 149,700 149,700 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 3,604,316 3,604,316 　

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
229 　 　 其他支出 　 　 　
229 08 　 彩票发行销售机构业务费安排的支出 　 　 　
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 　 　 　
… … … … 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 2836616 2836616 　
301 1 基本工资 486660 486660 　
301 2 津贴补贴 87612 87612 　
301 4 社会保障缴费 699150 699150 　
301 6 伙食补贴 79968 79968 　
301 7 绩效工资 1188206 1188206 　
301 99 其他工资福利支出 295020 295020 　
302 　 商品和服务支出 618,000 　 618,000
302 1 办公费 65,000 　 65,000
302 4 手续费 5,000 　 5,000
302 5 水费 20,000 　 20,000
302 6 电费 60,000 　 60,000
302 7 邮电费 30,000 　 30,000
302 13 维修费 30,000 　 30,000
302 11 差旅费 40,000 　 40,000
302 15 会议费 10,000 　 10,000
302 16 培训费 10,000 　 10,000
302 17 公务接待费 6,000 　 6,000
302 99 其他商品服务支出 80,971 　 80,971
302 27 委托业务费 40,000 　 40,000
302 28 工会经费 45,029 　 45,029
302 29 职工福利费 50,400 　 50,400
302 39 公务交通补贴 114,000 　 114,000
303 　 对个人和家庭的补助 149700 149700 　
303 11 住房公积金 149700 149700 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 　 　 　
310 2 办公设备购置费 11600 　 11,600
　 　 合计 3604316 2986316 618,000

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.6 　 0.6 　 　 　 　

其他相关情况说明
    一、2019年“三公”经费预算情况说明
    2019年“三公”经费预算数为0.6万元，与2018年预算持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平
    （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平
    （三）公务接待费0.6万元。与2018年预算持平
    二、机关运行经费预算
    2019年上海市青浦区赵巷水务管理所无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2019年度本单位政府采购预算4.01万元，其中：政府采购货物预算4.01万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。