2019年青浦区统计局部门预算公开

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公开主体：青浦区统计局

发布日期： 2019.01.29

2019 年青浦区统计局预算公开

目录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2019 年部门财务收支预算总表

2. 2019 年部门收入预算总表

3. 2019 年部门支出预算总表

4 ．2019年部门财政拨款收支预算总表

5 ．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6 ．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7 ．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

上海市青浦区统计局主要职能

上海市青浦区统计局为全额拨款预算单位，主要职能包括：

（1）贯彻执行统计工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，组织实施统计法律、法规、规章的宣传教育和执行情况的监督、检查；负责本区各单位的统计登记工作。

（2）贯彻执行国家和本市统计方法制度；结合本区实际，建立和完善统计指标体系和统计方法制度，制定全区统一的基本统计制度和统计调查计划。

（3）组织国家和地方统计调查；会同有关部门组织重大的国情、国力和区情、区力调查；收集、整理、提供全区基本统计资料；对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（4）组织领导和监督检查各镇、街道、各部门的统计和国民经济核算工作；负责本区统计调查的审批、备案管理工作。

（5）负责评估、核定、管理、公布全区基本统计资料，定期向社会公众发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

（6）规划、建设和管理全区统计信息化系统，指导、协调各镇、街道、各部门的统计信息化网络建设。

（7）组织指导本区各部门、各单位的统计基础工作建设，组织开展统计教育和培训工作；会同区职改办指导、协调统计系列专业技术职务聘任制度和专业技术职业资格证书制度的组织实施。对各级统计机构和统计人员依法进行考核与奖励。

（8）承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区统计局机构设置

上海市青浦区统计局部门预算是包括上海市青浦区统计局机关本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家。具体包括：1、上海市青浦区统计局机关本部；2、上海市青浦区统计局普查中心。上海市青浦区统计局内设3科1室，包括：办公室、综合核算科（统计法规科）、经济统计科、社会调查科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019 年部门预算编制说明 2019 年，上海市青浦区统计局预算支出总额为941.16万元，其中：财政拨款支出预算926.16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算926.16万元，比上年执行数减少389.67万元，主要原因专项普查活动为跨年度项目，第二年进入收尾工作，资金量安排减少。财政拨款支出主要内容如下： 1. “一般公共服务支出”科目805万元，主要用于人员经费、公用经费、各类统计调查业务费。 2. “社会保障和就业支出”科目83万元，主要用于单位退休人员费用，如退休人员活动费、退休人员其他补贴等。 3. “卫生健康支出”科目28万元，主要用于单位在职人员基本医疗、保险缴费支出。 4. “住房保障支出”科目25万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2019 年部门财务收支预算总表

			单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,261,597	一、一般公共服务支出	8,047,466
1. 一般公共预算资金	9,261,597	二、社会保障和就业支出	834,532
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	281,850
二、事业收入		四、住房保障支出	247,749
三、事业单位经营收入
四、其他收入	150,000







收入总计	9,411,597	支出总计	9,411,597

2019 年部门收入预算总表

																																										单位：元

项目																				收入预算
功能分类科目编码															功能分类科目名称					合计							财政拨款收入								事业收入						事业单位经营收入	其他收入
类		款								项
201															一般公共服务支出					8,047,466							7,897,466
201		05													统计信息事务					8,047,466							7,897,466
201		05								01					行政运行					4,624,316							4,624,316
201		05								07					专项普查活动					1,251,850							1,251,850
201		05								08					统计抽样调查					963,300							963,300
201		05								99					其他统计信息事务支出					1,208,000							1,058,000															150,000
208															社会保障和就业支出					834,532							834,532
208		05													行政事业单位离退休					834,532							834,532
208		05								01					归口管理的行政单位离退休					61,360							61,360
208		05								02					事业单位离退休					9,440							9,440
208		05								05					机关事业单位基本养老保险缴费支出					545,522							545,522
208		05								06					机关事业单位职业年金缴费支出					218,210							218,210
210															卫生健康支出					281,850							281,850
210		11													行政事业单位医疗					281,850							281,850
210		11								01					行政单位医疗					130,674							130,674
210		11								02					事业单位医疗					151,176							151,176
221															住房保障支出					247,749							247,749
221		02													住房改革支出					247,749							247,749
221		02								01					住房公积金					247,749							247,749
合计																				9,411,597							9,261,597															150,000

2019 年部门支出预算总表

																																						单位：元

项目																						支出预算
功能分类科目编码														功能分类科目名称								合计									基本支出							项目支出
类	款							项
201														一般公共服务支出								8,047,466									4,624,316							3,423,150
201	05													统计信息事务								8,047,466									4,624,316							3,423,150
201	05							01						行政运行								4,624,316									4,624,316
201	05							07						专项普查活动								1,251,850																1,251,850
201	05							08						统计抽样调查								963,300																963,300
201	05							99						其他统计信息事务支出								1,208,000																1,208,000
208														社会保障和就业支出								834,532									834,532
208	05													行政事业单位离退休								834,532									834,532
208	05							01						归口管理的行政单位离退休								61,360									61,360
208	05							02						事业单位离退休								9,440									9,440
208	05							05						机关事业单位基本养老保险缴费支出								545,522									545,522
208	05							06						机关事业单位职业年金缴费支出								218,210									218,210
210														卫生健康支出								281,850									281,850
210	11													行政事业单位医疗								281,850									281,850
210	11							01						行政单位医疗								130,674									130,674
210	11							02						事业单位医疗								151,176									151,176
221														住房保障支出								247,749									247,749
221	02													住房改革支出								247,749									247,749
221	02							01						住房公积金								247,749									247,749
合计																						9,411,597									5,988,447							3,423,150

2019 年部门财政拨款收支预算总表

																																							单位：元

财政拨款收入																	财政拨款支出
项目						预算数											项目				合计												一般公共预算						政府性基金预算
一、一般公共预算资金						9,261,597											一、一般公共服务支出				7,897,466												7,897,466
二、政府性基金																	二、社会保障和就业支出				834,532												834,532
																	三、卫生健康支出				281,850												281,850
																	四、住房保障支出				247,749												247,749









收入总计						9,261,597											支出总计				9,261,597												9,261,597
2019 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

																																				单位：元

项目																								一般公共预算支出
功能分类科目编码																功能分类科目名称								合计					基本支出							项目支出
类			款								项
201																一般公共服务支出								7,897,466					4,624,316							3,273,150
201			05													统计信息事务								7,897,466					4,624,316							3,273,150
201			05								01					行政运行								4,624,316					4,624,316
201			05								07					专项普查活动								1,251,850												1,251,850
201			05								08					统计抽样调查								963,300												963,300
201			05								99					其他统计信息事务支出								1,058,000												1,058,000
208																社会保障和就业支出								834,532					834,532
208			05													行政事业单位离退休								834,532					834,532
208			05								01					归口管理的行政单位离退休								61,360					61,360
208			05								02					事业单位离退休								9,440					9,440
208			05								05					机关事业单位基本养老保险缴费支出								545,522					545,522
208			05								06					机关事业单位职业年金缴费支出								218,210					218,210
210																卫生健康支出								281,850					281,850
210			11													行政事业单位医疗								281,850					281,850
210			11								01					行政单位医疗								130,674					130,674
210			11								02					事业单位医疗								151,176					151,176
221																住房保障支出								247,749					247,749
221			02													住房改革支出								247,749					247,749
221			02								01					住房公积金								247,749					247,749
合计																								9,261,597					5,988,447							3,273,150
2019 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

																																		单位：元

项目																							政府性基金预算支出
功能分类科目编码												功能分类科目名称											合计		基本支出									项目支出
类					款				项












合计
备注：上海市青浦区统计局2019年度无政府性基金预算，故此表无数据
2019 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

																														单位：元

项目																										一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码													经济分类科目名称													合计		人员经费		公用经费
类				款
301													工资福利支出													5,041,407		5,041,407
301				01									基本工资													712,404		712,404
301				02									津贴补贴													1,087,368		1,087,368
301				03									奖金													313,179		313,179
301				06									伙食补助费													145,344		145,344
301				07									绩效工资													1,192,320		1,192,320
301				08									机关事业单位基本养老保险缴费													545,522		545,522
301				09									职业年金缴费													218,210		218,210
301				12									其他社会保障缴费													336,405		336,405
301				13									住房公积金													247,749		247,749
301				99									其他工资福利支出													242,906		242,906
302													商品和服务支出													876,240				876,240
302				01									办公费													80,000				80,000
302				02									印刷费													110,000				110,000
302				06									电费													84,160				84,160
302				07									邮电费													55,000				55,000
302				11									差旅费													40,000				40,000
302				13									维修（护）费													20,000				20,000
302				15									会议费													10,000				10,000
302				16									培训费													30,000				30,000
302				17									公务接待费													10,000				10,000
302				27									委托业务费													90,000				90,000
302				28									工会经费													54,553				54,553
302				29									福利费													86,400				86,400
302				39									其他交通费用													156,240				156,240
302				99									其他商品和服务支出													49,887				49,887
303													对个人和家庭的补助													70,800		70,800
303				02									退休费													70,800		70,800
合计																										5,988,447		5,112,207		876,240
部门“三公”经费和机关运行经费预算表
																																								单位:万元
2019 年“三公”经费预算数																																								2019 年机关运行经费预算数
合计							因公出国(境)费											公务接待费	公务用车购置及运行费
																			小计													购置费					运行费
1.5							0											1.5	0													0					0			87.62

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为1.5万元，比2018年预算增加1万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。（三）公务接待费1.5万元。比2018年预算增加0.5万元，主要原因是经济普查质量抽查误餐费。二、机关运行经费预算 2019年统计局本级及下属1家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为87.62万元。三、政府采购情况 2019年本部门政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算9万元。 2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.9万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.34万元。四、绩效目标设置情况按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金327.32万元。服务业调查项目经费情况说明一、项目概述 2019年的调查对象摸底及样本转换经费，主要为镇级统计服务购买、宣传、印刷、调查员补贴、调查纪念品、软件维护以及培训费用二、立项依据根据《上海市青浦区人民政府办公室转发区统计局关于建立健全本区服务业统计制度实施意见的通知》（青府办发【2010】55号）和《关于下发《青浦区服务业统计实施方案》的通知》（青统〔2011〕20号）文件的精神三、实施主体调查员，负责搜集服务业相关数据四、实施方案按时保质统计、监测、公布服务业调查数据，开展数据分析工作五、实施周期 1年六、年度预算安排年度总预算48.1万元，其中培训费3.6万，调查礼品费15万，上门调查费12万，清查摸底费17.5万。七、绩效目标按时保质统计、监测、公布服务业调查数据，开展数据分析工作。全面、准确、及时地反映本区服务业发展状况及对国民经济发展贡献率，便于各级领导了解和掌握本区服务业发展总体水平和结构上海市青浦区财政支出项目绩效目标 (2019 年 ) 项目名称青浦区第四次经济普查经费项目总目标全面完成青浦区所有单位基本情况年度绩效目标做好普查数据质量抽查、资料开发等收尾工作，确保数据真实性，准确性分解目标一级指标二级指标三级指标指标目标值产出目标数量目标　　　　　　质量目标工作完成时间和普查要求一致普查完成率 >95% 　　时效目标　　　　　　效果目标经济效益目标　　　　社会效益目标普查准确率符合国家规定　　环境效益目标　　　　可持续目标　　　　影响力目标满意度目标受访民众满意度 80%