上海市青浦区社会体育指导中心2016年度部门决算
QD1402000-2017-010
主动公开
无
青浦区体育局
2017.10.24
第一部分 上海市青浦区社会体育指导中心概况
一、主要职能
搞好市民体质监测，为广大市民提供体育咨询、科学健身、体质干预等服务。负责对本区社区公共体育设施的管理和业务指导，提高公共体育设施的使用率和完好率。负责社会体育指导员的培训、管理和业务指导，开发、推广新颖健身活动项目。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
上海市青浦区社会体育指导中心2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
301.93
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
93.23
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
|
|
|
三、事业收入
|
27.3
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
193.73
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
9.93
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
5.88
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
94.06
|
|
本年收入合计
|
329.22
|
本年支出合计
|
303.6
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
38.82
|
年末结转和结余
|
64.44
|
|
总计
|
368.04
|
总计
|
368.04
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
329.22
|
301.93
|
|
27.30
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
220.18
|
192.88
|
|
27.30
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
220.18
|
192.88
|
|
27.30
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
220.18
|
192.88
|
|
27.30
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.93
|
9.93
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
9.93
|
9.93
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
9.93
|
9.93
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
5.88
|
5.88
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
5.88
|
5.88
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5.88
|
5.88
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
93.23
|
93.23
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
93.23
|
93.23
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
93.23
|
93.23
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
303.60
|
209.54
|
94.06
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
193.73
|
193.73
|
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
193.73
|
193.73
|
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
193.73
|
193.73
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.93
|
9.93
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
9.93
|
9.93
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
9.93
|
9.93
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
5.88
|
5.88
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
5.88
|
5.88
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5.88
|
5.88
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
94.06
|
|
94.06
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
94.06
|
|
94.06
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
94.06
|
|
94.06
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
208.69
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
93.23
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
172.24
|
172.24
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
9.93
|
9.93
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
5.88
|
5.88
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
94.06
|
|
94.06
|
|
本年收入合计
|
301.93
|
本年支出合计
|
282.11
|
188.05
|
94.06
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
22.82
|
年末财政拨款结转和结余
|
42.64
|
35.99
|
6.65
|
|
一般公共预算财政拨款
|
15.34
|
基本支出结转
|
35.99
|
35.99
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
7.48
|
项目支出结转和结余
|
6.65
|
|
6.65
|
|
总计
|
324.75
|
总计
|
324.75
|
224.04
|
100.71
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
172.24
|
172.24
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
172.24
|
172.24
|
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
172.24
|
172.24
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
9.93
|
9.93
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
9.93
|
9.93
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
9.93
|
9.93
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
5.88
|
5.88
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
5.88
|
5.88
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5.88
|
5.88
|
|
|
合计
|
188.05
|
188.05
|
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
151.01
|
151.01
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
39.83
|
39.83
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
25.29
|
25.29
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.08
|
0.08
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
43.32
|
43.32
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
4.57
|
4.57
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
37.92
|
37.92
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
7.53
|
|
7.53
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.07
|
|
2.07
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.57
|
|
0.57
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
3.25
|
|
3.25
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.27
|
|
0.27
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.8
|
|
1.8
|
|
302
|
29
|
福利费
|
2.59
|
|
2.59
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
7.22
|
|
7.22
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.78
|
|
2.78
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
5.92
|
5.92
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
5.88
|
5.88
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.04
|
0.04
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
3.03
|
|
3.03
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
3.03
|
|
3.03
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
188.05
|
156.93
|
31.12
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
1.6
|
0.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6
|
0.27
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
94.06
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94.06
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229
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60
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彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
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94.06
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94.06
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229
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60
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03
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用于体育事业的彩票公益金支出
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94.06
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94.06
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合计
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94.06
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94.06
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第三部分 上海市青浦区社会体育指导中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区社会体育指导中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区社会体育指导中心2016年度收入总计为329.22万元、支出总计为303.60万元。与2015年度相比，收入减少5.05万元、支出总计增加9.1万元。主要原因：2016年事业收入减少，2016年度项目支出增加。
二、关于上海市青浦区社会体育指导中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区社会体育指导中心2016年度收入合计329.万元，其中：财政拨款收入301.92万元，占92%；事业收入27.3万元，占8%。
三、关于上海市青浦区社会体育指导中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区社会体育指导中心2016年度支出合计303.6万元，其中：基本支出209.54万元，占69%；项目支出94.06万元，占31%；
四、关于上海市青浦区社会体育指导中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区社会体育指导中心2016年度财政拨款收支总决算收入301.93万元、支出282.21万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加4.53万元，增长1.5%、支出增加6.02万元，增长2.1%。主要原因：正常经费增加。
五、关于上海市青浦区社会体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区社会体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出188.05元，占本年支出合计的62%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.48万元，增长0.7%。主要原因：正常经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区社会体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出188.05万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）172.23万元，占92%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.92万元，占5%，住房保障支出5.88万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区社会体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为285.18万元，支出决算为282.11万元，完成年初预算的99%。决算数（小于）预算数的主要原因：项目支出减少。
1
、文化体育与传媒支出172.23万元。主要用于：人员经费，公共经费年初预算为165.4万元，支出决算为172.23万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。
2
、医疗卫生与计划生育支出9.93万元。主要用于：事业单位医疗。年初预算为9.93万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的100%。
3
、住房保障支出5.88万元。主要用于：住房公积金。年初预算为6.61万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的89%，决算数少于预算数的主要原因：人员调整。
4
、其他支出94.06万元。主要用于行政事业类项目。年初预算103.24万元，支出决算为94.06万元，完成年初预算的91%，决算数少于预算数的主要原因：项目调整。
六、关于上海市青浦区社会体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区社会体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出188.05万元，包括人员经费156.93万元，公用经费31.12万元。基本支出中：
1
、工资福利支出151.01万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2
、商品和服务支出28.09万元，主要用于：办公费、印刷费……
3
、对个人和家庭的补助5.92万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
4
、其他资本性支出3.03万元，主要用于：办公设备购置
七、关于上海市青浦区社会体育指导中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区社会体育指导中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.6万元，支出决算为0.27万元，完成预算的17%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度相比，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出增加（减少）0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占17%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3
、公务接待费支出0.27万元。其中：国内接待费0.27万元
国内公务接待支出0.27万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内公务接待，列明公务接待30批次、90人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区社会体育指导中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区社会体育指导中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计103.24万元，具体情况如下：
1
、229（类）60（款）03（项）94.06万元。主要用于：行政事业类项目。年初预算为103.24万元，支出决算为94.06万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因：项目。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：
上海市青浦区社会体育指导中心单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区社会体育指导中心单位机关运行经费支出0万，比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是0。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）37.95万元，其中：货物采购金额37.95万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额39.05万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额39.05万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，
上海市
青浦区社会体育指导中心
单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区社会体育指导中心2016年度绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额66万元，平均得分90.13分。绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》
。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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体质监测器材采购项目
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预算金额
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66
万元
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评价分值
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90.13
分
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评价结论
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立项合理、项目资金核算规范。推进了体育公共服务均等化、主体多元化、健身生活化、资源信息化、服务更民化，切实提高广大市民的身体素质和健康水平。
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主要绩效
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设置了13大指标进行考评
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存在问题
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1
、监测缺乏专业指导意见，影响整体监测质量；2、宣传力度不够，多数市民对监测理解存在误区；3、监测覆盖面不广，设备利用率不高。
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整改建议
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1
、提高人员素质，加强人员指导；2、加强宣传引导，建立 监测网络；3、合理安排监测时间，优化利用人力资源；4、加强对广大市民的后续服务，进一步提高市民满意度。
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整改情况
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发放宣传手册、加大宣传力度；对人员进行专业培训、指导。优化监测时间段。
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第四部分 名词解释
无