2018年度上海市青浦区体育局（本部）决算
QD1402000-2019-007
主动公开
无
青浦区体育局
2019.08.28
目 录
第一部分 上海市青浦区体育局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区体育局2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区体育局2018年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区体育局（本部）概况
一、主要职能
一、主要职责
（一）宣传贯彻有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；统一领导、监督、协调全区的体育工作。
（二）制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划、计划并组织实施。
（三）建立健全本区各级体育组织和体育活动网络，指导、管理各类群众性体育组织，组织培训社会体育指导员队伍，支持社会专业团队参与体育赛事活动，并注重发挥其作用。
（四）协同有关部门规划、协调全区体育健身设施的建设、布局。依法加强对体育健身设施的使用管理。
（五）检查指导本区各部门、各行业和社会团体体育工作，重点做好学校、企事业、机关和农村的群众体育、国民体质测定等工作。
（六）负责组织、发动、检查、评比国家体育锻炼达标和管理竞赛活动；组织业余训练，承办或举办区级以上各类体育竞赛活动。
（七）负责编制体育科研、体育教育规划；统筹规划本区运动项目的设置与重点布局，推进体育人才培养及优秀体育后备人才输送工作。
（八）协同有关部门开展学校体育工作，制定青少年业余训练规划和政策，指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。
（九）负责报批运动员、教练员等级称号以及本区体育成绩的审定。
（十）研究制定本区体育产业的发展规划，开发和培育体育市场，发展体育产业；负责经营高危险性体育项目审批，依法管理体育市场。
（十一）负责行政诉讼应诉工作。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责，上海市青浦区体育局设4个内设机构，包括：办公室、群体科、竞训科、社体科。
第二部分 上海市青浦区体育局2018年度决算表
2018
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1225.46
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
8990.08
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
194.54
|
七、文化体育与传媒支出
|
3117.23
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
83.80
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
12.52
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
7800
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
2.66
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
149.06
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
13.45
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
569.38
|
|
本年收入合计
|
12449.20
|
本年支出合计
|
11748.12
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
75.62
|
年末结转和结余
|
776.69
|
|
总计
|
12524.82
|
总计
|
12524.82
|
2018
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
12449.20
|
12254.66
|
|
|
|
|
194.54
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
3197.61
|
3003.07
|
|
|
|
|
194.54
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
3197.61
|
3003.07
|
|
|
|
|
194.54
|
|
|
207
|
03
|
01
|
行政运行
|
554.6
|
372.74
|
|
|
|
|
181.56
|
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
670.83
|
657.85
|
|
|
|
|
12.98
|
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
1972.47
|
1972.47
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
83.80
|
83.80
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
83.80
|
83.80
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
29.36
|
29.36
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险费缴费支出
|
26.41
|
26.41
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
28.03
|
28.03
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.52
|
12.52
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
12.52
|
12.52
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
12.52
|
12.52
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
8300
|
8300
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
500
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
500
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
7800
|
7800
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共设施
|
7800
|
7800
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
2.66
|
2.66
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
2.66
|
2.66
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
2.66
|
2.66
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
149.06
|
149.06
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
149.06
|
149.06
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
149.06
|
149.06
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
13.45
|
13.45
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
13.45
|
13.45
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
13.45
|
13.45
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
690.08
|
690.08
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
690.08
|
690.08
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
690.08
|
690.08
|
|
|
|
|
|
|
2018
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
11748.12
|
552.43
|
11195.69
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
3117.23
|
442.65
|
2674.58
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
3117.23
|
442.65
|
2674.58
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
01
|
行政运行
|
478.23
|
442.65
|
35.58
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
666.52
|
|
666.52
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
1972.47
|
|
1972.47
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
83.80
|
83.80
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
83.80
|
83.80
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
29.36
|
29.36
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险费缴费支出
|
26.41
|
26.41
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
28.03
|
28.03
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.52
|
12.52
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
12.52
|
12.52
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
12.52
|
12.52
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
7800
|
|
7800
|
|
|
|
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
7800
|
|
7800
|
|
|
|
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共设施
|
7800
|
|
7800
|
|
|
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
2.66
|
|
2.66
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
2.66
|
|
2.66
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
2.66
|
|
2.66
|
|
|
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
149.06
|
|
149.06
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
149.06
|
|
149.06
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
149.06
|
|
149.06
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
13.45
|
13.45
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
13.45
|
13.45
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
13.45
|
13.45
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
569.38
|
|
569.38
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
569.38
|
|
569.38
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
569.38
|
|
569.38
|
|
|
|
|
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
3264.58
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
8990.08
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
3002.65
|
3002.65
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
83.80
|
83.80
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
12.52
|
12.52
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
7800
|
|
7800
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
2.66
|
2.66
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
149.06
|
149.06
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
13.45
|
13.45
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
569.38
|
|
569.38
|
|
本年收入合计
|
12254.66
|
本年支出合计
|
11633.54
|
3264.16
|
8369.38
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
621.11
|
0.41
|
620.7
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
基本支出结转
|
0.41
|
0.41
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
620.7
|
|
620.7
|
|
总计
|
12254.66
|
总计
|
12254.66
|
3264.58
|
8990.08
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
3002.65
|
336.74
|
2665.91
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
3002.65
|
336.74
|
2665.91
|
|
207
|
03
|
01
|
行政运行
|
372.33
|
336.74
|
35.58
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
657.85
|
|
657.85
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
1972.47
|
|
1972.47
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
83.80
|
83.80
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
83.80
|
83.80
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
29.36
|
29.36
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险费缴费支出
|
26.41
|
26.41
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
28.03
|
28.03
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
12.52
|
12.52
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
12.52
|
12.52
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
12.52
|
12.52
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
2.66
|
|
2.66
|
|
215
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
2.66
|
|
2.66
|
|
215
|
08
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
2.66
|
|
2.66
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
149.06
|
|
149.06
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
149.06
|
|
149.06
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
149.06
|
|
149.06
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
13.45
|
13.45
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
13.45
|
13.45
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
13.45
|
13.45
|
|
|
合计
|
3264.16
|
446.53
|
2817.63
|
|||
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
336.4
|
336.4
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
42.61
|
42.61
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
144.99
|
144.99
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
53.9
|
53.9
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
9.11
|
9.11
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
26.41
|
26.41
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
28.03
|
28.03
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
12.52
|
12.52
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
5.36
|
5.36
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
13.45
|
13.45
|
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1496.7
|
|
1496.7
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4.95
|
|
4.95
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.57
|
|
0.57
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
5.47
|
|
5.47
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.09
|
|
0.09
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.52
|
|
0.52
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.26
|
|
0.26
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.9
|
|
0.9
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
2.23
|
|
2.23
|
|
302
|
29
|
福利费
|
2.22
|
|
2.22
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
11.86
|
|
11.86
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1467.54
|
|
1467.54
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
68.61
|
68.61
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
21.02
|
21.02
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
8.34
|
8.34
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
39.03
|
39.03
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
0.2
|
0.2
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
0.02
|
0.02
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
1362.45
|
|
1362.45
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
2.32
|
|
2.32
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
0.59
|
|
0.59
|
|
310
|
04
|
基础设施建设
|
1358.98
|
|
1358.98
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0.56
|
|
0.56
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
3264.16
|
405.01
|
2859.15
|
||
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
41.51
|
|
2.5
|
0.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5
|
0.9
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
7800
|
|
7800
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
|
|
|
|
|
212
|
13
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
7800
|
|
7800
|
|
|
212
|
13
|
01
|
城市公共设施
|
7800
|
|
7800
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
690.08
|
|
690.08
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
690.08
|
|
690.08
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
690.08
|
|
690.08
|
|
|
合计
|
8369.38
|
|
8369.38
|
|
|||
|
2018
年度资产负债情况表
|
||||
|
金额单位：万元
|
||||
|
|
数量
|
价值
|
||
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
2045.16
|
2460.82
|
|
（一）流动资产
|
——
|
——
|
528.96
|
911.07
|
|
（二）固定资产
|
——
|
——
|
1485.80
|
1519.35
|
|
其中：1.房屋（平方米）
|
13250
|
13250
|
1238.31
|
1238.31
|
|
2.
通用设备（台/套/辆）
|
|
|
|
|
|
（1）车辆
|
|
|
|
|
|
一般公务用车
|
|
|
|
|
|
执法执勤用车
|
|
|
|
|
|
特种专业技术用车
|
|
|
|
|
|
其他用车
|
|
|
|
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
|
|
|
|
|
3.
专用设备（台/套）
|
|
|
|
|
|
单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
|
4.
其他固定资产
|
——
|
——
|
247.49
|
281.04
|
|
减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
|
（三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
|
（四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
|
（五）无形资产
|
——
|
——
|
30.4
|
30.4
|
|
减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
|
（六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
|
二、负债合计
|
——
|
——
|
453.34
|
134.37
|
|
三、净资产合计
|
——
|
——
|
1591.82
|
2326.45
|
第三部分 上海市青浦区体育局（本部）
2018
年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区体育局2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区体育局2018年度收入总计为12449.20万元、支出总计为11748.12万元。与2017年度相比，
收入增加5778.36
万元、支出增加5027.16万元。主要原因：基本建设类项目增加。
二、关于上海市青浦区体育局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计12449.20万元，其中：财政拨款收入12254.66万元，占98%；其他收入194.51万元，占2%，（不涉及的不列）。
三、关于上海市青浦区体育局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计11748.12万元，其中：基本支出552.43万元，占5%；项目支出11195.69万元，占95%；（不涉及的不列）。
四、关于上海市青浦区体育局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区体育局2018年度财政拨款收入决算12254.66万元，支出决算8369.38万元。与2017年度相比，
财政拨款收入增加5743.82万元，增长88%、支出增加1862.54万元、增长28%。主要原因：大本建设项目增加。
五、关于上海市青浦区体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出3264.16万元，占本年支出合计的39%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加891.03万元，增长37%。主要原因：人员经费、项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出3264.16万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）3002.65万元，占92%；社会保障和就业支出（类）83.8万元，占2.5%，医疗卫生与计划生育支出（类）12.52万元，占0.4%，住房保障支出13.45万元，占0.45%，，资源勘探信息等支出（类）2.66万元，占0.05%，商业服务业等支出149.06万元，占4.5%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区体育局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3357.68万元，支出决算为3264.16万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费调整。其中：
1、
文化体育与传媒支出3002.65万元。
基本支出：405.01万元，主要用于单位的工资福利支出等；公用经费41.51万元，主要用于办公费用，水、电、邮电费等支出。
项目支出：2817.63万元,主要用于体育竞赛、群众体育活动，基本建设等支出。
2
、“社会保障和就业支出”83.80万元，主要用于：机关养老金、失业保险金、工伤、职业年金等费用的支出以及本单位离退休干部的养老金支出；
3
、“医疗卫生与计划生育支出”12.52万元，主要用于机关及参公事业单位的医疗保险经费缴交支出。
4
、“住房保障支出”13.45万元，主要用于机关及参公事业单位工作人员公积金缴交费用支出。
5
、资源勘探信息等等支出2.66万元，主要用于产业扶持管理费审计。
6
、商业服务业等支出149.06万元，主要用于产业扶持补贴资金。
按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。
六、关于上海市青浦区体育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区体育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出446.53万元，包括人员经费405.01万元，公用经费41.51万元。基本支出中：
1
、工资福利支出336.4万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险金、职业年金、住房补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费等。
2
、商品和服务支出1496.7万元，主要用于：办公费、邮电费、工会费、其他交通费用等。
3
、对个人和家庭的补助68.61万元，主要用于：离退休费用、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
4
、其他资本性支出1362.45万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等。
按上述格式依次说明。
七、关于上海市青浦区体育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区体育局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.5万元，支出决算为0.9万元，完成预算的36%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算的0.9%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度持平，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是0。公务接待费支出持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.9万元，占36%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于无，列明公务用车购置数量。
公务用车运行维护支出0万元。主要用于无。2018年，上海市青浦区体育局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3
、公务接待费支出0.9万元。其中：
国内公务接待支出0.9万（无外宾接待支出0万元）。主要用于客饭，列明公务接待60批次、200人次，其中：无接待外宾批次、人次。
八、关于上海市青浦区体育局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区体育局2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计8369.38万元，具体情况如下：
1
、212（类）13（款）01（项）。主要用于：城市公共设施。年初预算为7800万元，支出决算为7800万元。
2
、229（类）60（款）03（项）569.38万元。主要用于：行政事业类项目。年初预算为690.08万元，支出决算为569.38万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费结转。
按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的不用说明变动原因。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：
上海市青浦区体育局2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区体育局2018年度机关运行经费支出41.51万元，比2017年度增加9.73万元，增长30%。主要原因是公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区
体育
局
2018
年度政府采购金额（以合同签订为准）为670.98万元，其中：货物采购金额322.91万元、工程采购金额0万元、服务采购金额348.07万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
无上述情况的部门（单位）按以下格式进行说明：
上海市青浦区体育局2018年度无车辆/房屋特殊占用情况
说明。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区体育局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度： 2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额550万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：往来清理等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。