2018年上海市青浦区体育局（本部）单位预算_上海市青浦区体育局（本级）_上海市青浦区体育局_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

返回上一级

字号

大中小

打印

2018年上海市青浦区体育局（本部）单位预算

索引号： QD1402000-2018-001

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区体育局

发布日期： 2018.02.07

目录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018 年单位财务收支预算总表
2. 2018 年单位收入预算总表
3. 2018 年单位支出预算总表
4 ．2018年单位财政拨款收支预算总表
5 ．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6 ．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7 ．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

青浦区体育局（本部）机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。根据上述职责，上海市青浦区体育局设4个内设机构，包括：办公室、群体科、竞训科、社体科。

2018 年青浦区体育局（本部）预算编制说明
2018 年，青浦区体育局(本部）预算支出总额为12797.8万元，其中：财政拨款支出预算12797.8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3797.8万元，比上年执行数增加1420.67万元，主要原因是大本建设项目资金增加；政府性基金拨款支出预算9000万元，比上年执行数增加4866.3万元，主要原因是大本建设项目增加。财政拨款支出主要内容如下：
1. “文化体育与传媒”科目3564.95万元，主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育竞赛、体育训练、体育场馆的建设维修、群体体育等专项支出。
2. “社会保障和就业”科目51.58万元，主要用于单位养老保险、离退休人员等支出。
3. “医疗卫生”科目12.86万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目12.41万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
5. “城乡建设支出”科目8300万元，主要用于文体中心建设项目支出。
6. “其他支出”科目700万元，主要用于彩票公益金支出。
7. “资源勘探信息等支出”科目5万元，主要用于现代服务业管理经费。
8. “商业服务业等支出”科目150万元，主要用于体育产业扶持经费.

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而

编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战

略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的

国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务

或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以

及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中

的日常公用经费支出。

2018 年青浦区体育局（本部）财务收支预算总表

						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	127,978,000	一、文化体育与传媒支出	35,649,540	1,938,540	330,000	33,381,000
1 、一般公共预算资金	37,978,000	二、社会保障和就业支出	515,757	515,757
2 、政府性基金	90,000,000	三、医疗卫生与计划生育支出	128,557	128,557
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	50,000			50,000
三、事业单位经营收入		五、商业服务业等支出	1,500,000			1,500,000
四、其他收入		六、住房保障支出	134,146	134,146
		七、其他支出	7,000,000			7,000,000
		八、城市建设支出	83,000,000			83,000,000



收入总计	127,978,000	支出总计	127,978,000	2,717,000	330,000	124,931,000

2018 年青浦区体育局（本部）收入预算总表

								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
207			文化体育与传媒支出	35,649,540	35,649,540
207	03		体育	35,649,540	35,649,540
207	03	01	行政运行	2,648,540	2,648,540
207	03	05	体育竞赛	7,780,000	7,780,000
207	03	08	群众体育	25,221,000	25,221,000
208			社会保障和就业支出	515,757	515,757
208	05		行政事业单位离退休	515,757	515,757
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292,180	292,180
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,577	223,577
210			医疗卫生与计划生育支出	819,968	128,557
210	11		行政事业单位医疗	819,968	128,557
210	11	01	行政单位医疗	128,557	128,557
210	11	02	事业单位医疗	691,411	691,411
212			城乡社区支出	83,000,000	83,000,000
212	08	03	城市建设支出	83,000,000	83,000,000
215			资源勘探信息等支出	50,000	50,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	50,000	50,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	50,000	50,000
216			商业服务业等支出	1,500,000	1,500,000
216	99		其他商业服务业等支出	1,500,000	1,500,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,500,000	1,500,000
221			住房保障支出	134,146	134,146
221	02		住房改革支出	134,146	134,146
221	02	01	住房公积金	134,146	134,146
229			其他支出	7,000,000	7,000,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,000,000	7,000,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,000,000	7,000,000
合计				128,669,411	127,978,000

2018 年青浦区体育局（本部）支出预算总表

						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
207			文化体育与传媒支出	35,649,540	2,268,540	33,381,000
207	03		体育	35,649,540	2,268,540	33,381,000
207	03	01	行政运行	2,648,540	2,268,540	380,000
207	03	05	体育竞赛	7,780,000		7,780,000
207	03	08	群众体育	25,221,000		25,221,000
208			社会保障和就业支出	515,757	515,757
208	05		行政事业单位离退休	515,757	515,757
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292,180	292,180
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,577	223,577
210			医疗卫生与计划生育支出	128,557	128,557
210	11		行政事业单位医疗	128,557	128,557
210	11	01	行政单位医疗	128,557	128,557
212			城乡社区支出	83,000,000		83,000,000
212	08	03	城市建设支出	83,000,000		83,000,000
215			资源勘探信息等支出	50,000		50,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	50,000		50,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	50,000		50,000
216			商业服务业等支出	1,500,000		1,500,000
216	99		其他商业服务业等支出	1,500,000		1,500,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,500,000		1,500,000
221			住房保障支出	134,146	134,146
221	02		住房改革支出	134,146	134,146
221	02	01	住房公积金	134,146	134,146
229			其他支出	7,000,000		7,000,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,000,000		7,000,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,000,000		7,000,000
合计				127,978,000	3,047,000	91,550,000

2018 年青浦区体育局（本部）财政拨款收支预算总表

					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	37,978,000	一、文化体育与传媒支出	35,649,540	35,649,540
二、政府性基金	90,000,000	二、社会保障和就业支出	515,757	515,757
		三、医疗卫生与计划生育支出	128,557	128,557
		四、资源勘探信息等支出	50,000	50,000
		五、商业服务业等支出	1,500,000	1,500,000
		六、住房保障支出	134,146	134,146
		七、其他支出	7,000,000		7,000,000
		八、城市建设支出	83,000,000		83,000,000





收入总计	127,978,000	支出总计	127,978,000	37,978,000	90,000,000

2018 年青浦区体育局（本部）一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
207			文化体育与传媒支出	35,649,540	2,268,540	33,381,000
207	03		体育	35,649,540	2,268,540	33,381,000
207	03	01	行政运行	2,648,540	2,268,540	380,000
207	03	05	体育竞赛	7,780,000		7,780,000
207	03	08	群众体育	25,221,000		25,221,000
208			社会保障和就业支出	515,757	515,757
208	05		行政事业单位离退休	515,757	515,757
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292,180	292,180
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,577	223,577
210			医疗卫生与计划生育支出	128,557	128,557
210	11		行政事业单位医疗	128,557	128,557
210	11	01	行政单位医疗	128,557	128,557
215			资源勘探信息等支出	50,000		50,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	50,000		50,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	50,000		50,000
216			商业服务业等支出	1,500,000		1,500,000
216	99		其他商业服务业等支出	1,500,000		1,500,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,500,000		1,500,000
221			住房保障支出	134,146	134,146
221	02		住房改革支出	134,146	134,146
221	02	01	住房公积金	134,146	134,146
合计				37,978,000	3,047,000	34,931,000

2018 年青浦区体育局（本部）政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
212			城乡社区支出	83,000,000		83,000,000
212	08	03	城市建设支出	83,000,000		83,000,000
229			其他支出	7,000,000		7,000,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,000,000		7,000,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,000,000		7,000,000







合计				104,000,000		104,000,000

2018 年青浦区体育局（本部）一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2290674	2290674
301	01	基本工资	340248	340248
301	02	津贴补贴	1026483	1026483
301	03	奖金	275654	275654
301	04	社会保障缴费	179811	179811
301	06	伙食补助费	67200	67200
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	223577	223577
301	99	其他工资福利支出	177701	177701
302		商品和服务支出	288,000		288,000
302	01	办公费	30,000		30,000
302	04	手续费
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	26	劳务费
302	28	工会经费	22,358		22,358
302	29	福利费	30,240		30,240
302	39	其他交通费用	78,000		78,000
302	99	其他商品和服务支出	45,402		45,402
303		对个人和家庭的补助	426326	426326
303	01	离休费	207220	207220
303	02	退休费	84960	84960
303	08	助学金
303	11	住房公积金	134146	134146
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
310		其他资本性支出	42,000		42,000
310	02	办公设备购置费	36,000		36,000
310	3	专用设备购置费	6,000		6,000
合计			3,047,000	2717000	330,000

2018 年青浦区体育局（本部）“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2018 年“三公”经费预算数						2018 年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
2.5		2.5				33

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为2.5万元，比2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算0万元，主要原因是无…。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因是无。
（三）公务接待费2.5万元。与2017年持平。
二、机关运行经费预算
2018年青浦区体育局财政拨款的机关运行经费预算为33万元。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算107.4万元，其中：政府采购货物预算102.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。
四、绩效目标设置情况
按照本区预算绩效管理工作的总体要求，青浦区体育局（本部）开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金200万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2018 年 )
项目名称	上海市青浦区第五届区运会
项目总目标	通过本项目的实施，满足不同人群健身需求，吸引更多市民参与体育锻炼为目的，以项目为核心，构建适合普通市民参与的业余赛事层级体系，让不同水平不同年龄的市民找到适合自己的赛事活动，检验体育锻炼水平的全民健身赛事活动体系
年度绩效目标	顺利完成区运会
分解目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	赛事计划完成率	100%
		一镇一品赛事参与次数	1 次
		技能培训完成率	100%
	质量目标	评审情况	符合扶持标准
	时效目标	完成及时性	100%
	社会效益目标	区内企事业单位参与率	60%
	社会效益目标	赛事参与率	80%
	可持续目标	长效管理机制	完善
	可持续目标	政策宣传有效性	有效
影响力目标	满意度目标	社会满意度	80%