上海市青浦区体育局（本部）2016年度部门决算
QD1402000-2017-011
主动公开
无
青浦区体育局
2017.10.24
第一部分 上海市青浦区体育局（本部）概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻有关体育工作的法律、法规、规章和方针、政策；统一领导、监督、协调全区的体育工作。
（二）制定本区体育工作的发展战略和发展目标，编制本区体育事业的发展规划、计划并组织实施。
（三）建立健全本区各级体育组织和体育活动网络，指导、管理各类群众性体育组织，组织培训社会体育指导员队伍，支持社会专业团队参与体育赛事活动，并注重发挥其作用。
（四）协同有关部门规划、协调全区体育健身设施的建设、布局。依法加强对体育健身设施的使用管理。
（五）检查指导本区各部门、各行业和社会团体体育工作，重点做好学校、企事业、机关和农村的群众体育、国民体质测定等工作。
（六）负责组织、发动、检查、评比国家体育锻炼达标和管理竞赛活动；组织业余训练，承办或举办区级以上各类体育竞赛活动。
（七）负责编制体育科研、体育教育规划；统筹规划本区运动项目的设置与重点布局，推进体育人才培养及优秀体育后备人才输送工作。
（八）协同有关部门开展学校体育工作，制定青少年业余训练规划和政策，指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。
（九）负责报批运动员、教练员等级称号以及本区体育成绩的审定。
（十）研究制定本区体育产业的发展规划，开发和培育体育市场，发展体育产业；负责经营高危险性体育项目审批，依法管理体育市场。
（十一）负责行政诉讼应诉工作。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责，上海市青浦区体育局设4个内设机构，包括：办公室、群体科、竞训科、社体科。
上海市青浦区体育局（本部）2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2655.88
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
489.39
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
|
|
|
三、事业收入
|
|
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
623.68
|
七、文化体育与传媒支出
|
2928.85
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
25.30
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
13.5
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
60.27
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
13.98
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
646.09
|
|
本年收入合计
|
3279.56
|
本年支出合计
|
3687.99
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
1609.22
|
年末结转和结余
|
1200.79
|
|
总计
|
4888.78
|
总计
|
4888.78
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
3279.56
|
2655.88
|
|
|
|
|
623.68
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2677.89
|
2054.21
|
|
|
|
|
623.68
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
2677.89
|
2054.21
|
|
|
|
|
623.68
|
|
|
207
|
03
|
01
|
行政运行
|
362.56
|
354.86
|
|
|
|
|
7.7
|
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
581.12
|
421.12
|
|
|
|
|
160
|
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
139.51
|
96.33
|
|
|
|
|
43.18
|
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
967.46
|
717.26
|
|
|
|
|
250.2
|
|
|
207
|
03
|
09
|
其他体育支出
|
627.25
|
464.65
|
|
|
|
|
162.6
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
25.30
|
25.30
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
25.30
|
25.30
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
25.30
|
25.30
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.50
|
13.50
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
13.50
|
13.50
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
行政单位医疗
|
13.50
|
13.50
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
60.27
|
60.27
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
99
|
|
其他交通运输支出
|
60.27
|
60.27
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
99
|
99
|
其他交通运输支出
|
60.27
|
60.27
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
13.21
|
13.21
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
13.21
|
13.21
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
13.21
|
13.21
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
489.39
|
489.39
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
489.39
|
489.39
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
489.39
|
489.39
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
3687.99
|
465.68
|
3222.31
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2928.85
|
412.90
|
2515.95
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
2928.85
|
412.90
|
2515.95
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
01
|
行政运行
|
412.90
|
412.90
|
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
789.82
|
|
789.82
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
139.51
|
|
139.51
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
959.37
|
|
959.37
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
09
|
其他体育支出
|
627.25
|
|
627.25
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
25.3
|
25.3
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
25.3
|
25.3
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
25.3
|
25.3
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.5
|
13.5
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
13.5
|
13.5
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
行政单位医疗
|
13.5
|
13.5
|
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
60.27
|
|
60.27
|
|
|
|
|
|
214
|
99
|
|
其他交通运输支出
|
60.27
|
|
60.27
|
|
|
|
|
|
214
|
99
|
99
|
其他交通运输支出
|
60.27
|
|
60.27
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
13.98
|
13.98
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
13.98
|
13.98
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
13.98
|
13.98
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
646.09
|
|
646.09
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
646.09
|
|
646.09
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
646.09
|
|
646.09
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2166.49
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
489.39
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
2074.85
|
2074.85
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
25.3
|
25.3
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
13.5
|
13.5
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
60.27
|
60.27
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
13.98
|
13.98
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
646.09
|
|
646.09
|
|
本年收入合计
|
2655.88
|
本年支出合计
|
2834
|
2187.91
|
646.09
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
1027.79
|
年末财政拨款结转和结余
|
849.67
|
633.2
|
216.47
|
|
一般公共预算财政拨款
|
654.62
|
基本支出结转
|
19.31
|
19.31
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
373.17
|
项目支出结转和结余
|
830.35
|
613.89
|
216.47
|
|
总计
|
3683.67
|
总计
|
3683.67
|
2821.11
|
862.56
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2074.85
|
336.04
|
1738.82
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
2074.85
|
336.04
|
1738.82
|
|
207
|
03
|
01
|
行政运行
|
336.04
|
336.04
|
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
468.67
|
|
468.67
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
96.33
|
|
96.33
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
709.17
|
|
709.17
|
|
207
|
03
|
09
|
其他体育支出
|
464.65
|
|
464.65
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
25.3
|
25.3
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
25.3
|
25.3
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
25.3
|
25.3
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13.5
|
13.5
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
13.5
|
13.5
|
|
|
210
|
05
|
02
|
行政单位医疗
|
13.5
|
13.5
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
60.27
|
|
60.27
|
|
214
|
99
|
|
其他交通运输支出
|
60.27
|
|
60.27
|
|
214
|
99
|
99
|
其他交通运输支出
|
60.27
|
|
60.27
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
13.98
|
13.98
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
13.98
|
13.98
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
13.98
|
13.98
|
|
|
合计
|
2187.90
|
388.82
|
1799.09
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
315.76
|
315.76
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
41.09
|
41.09
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
129.44
|
129.44
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
95.62
|
95.62
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
7.5
|
7.5
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
39.88
|
39.88
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
2.23
|
2.23
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
32.96
|
|
32.96
|
|
302
|
01
|
办公费
|
3.03
|
|
3.03
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.93
|
|
0.93
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
4.71
|
|
4.71
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.56
|
|
0.56
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.17
|
|
0.17
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.2
|
|
0.2
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.09
|
|
0.09
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.19
|
|
2.19
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.93
|
|
1.93
|
|
302
|
29
|
福利费
|
2.59
|
|
2.59
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
14.8
|
|
14.8
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.75
|
|
1.75
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
40.00
|
40.00
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
20.36
|
20.36
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
5.66
|
5.66
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
13.98
|
13.98
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.1
|
|
0.1
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
0.1
|
|
合计
|
388.82
|
355.76
|
33.06
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
33.06
|
|
2.5
|
2.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5
|
2.19
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
646.09
|
|
646.09
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
646.09
|
|
646.09
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
646.09
|
|
646.09
|
|
合计
|
646.09
|
|
646.09
|
|||
第三部分 上海市青浦区体育局（本部）
2016
年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区体育局2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区体育局2016年度收入总计为3279.56万元、支出总计为3687.99万元。与2015年度相比，收入增加299.27万元、支出总计增加1646.57万元。主要原因：2016年度基本建设收支出增加。
二、关于上海市青浦区体育局2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区体育局2016年度收入合计3279.57万元，其中：财政拨款收入2655.88万元，占81%；其他收入623.68万元，占19%。
三、关于上海市青浦区体育局2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区体育局2016年度支出合计3687.99万元，其中：基本支出465.68万元，占13%；项目支出3222.31万元，占87%；
四、关于上海市青浦区体育局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区社会体育指导中心2016年度财政拨款收支总决算收入2655.88万元、支出2834万元。与2015年度相比，财政拨款收入减少49.4万元，减少2%、支出增加929.7万元，增长49%。主要原因：基本建设支出增加。
五、关于上海市青浦区体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出2187.91元，占本年支出合计的59%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加755.8万元，增长53%。主要原因：基本建设支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出2187.91万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）2074.85万元，占95%；医疗卫生与计划生育支出（类）13.5万元，占0.6%，住房保障支出13.98万元，占0.6%，社会保障和就业支出25.3万元，占1%，交通运输支出60.27万元，占2.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1316.52万元，支出决算为2187.91万元，完成年初预算的166%。决算数（大于）预算数的主要原因：基本建设支出增加。
1
、文化体育与传媒支出2074.85万元。基本支出：388.82万元。其中：人员经费355.76万元，主要用于机关及参公事业单位的工资福利支出等；公用经费33.06万元，主要用于办公费用，水、电、邮电费等支出。
项目支出：1799.09万元,主要用于体育竞赛、群众体育活动，基本建设等支出。
2
、“社会保障和就业支出”25.3万元，其中：基本支出25.3万元，主要用于：机关养老金、失业保险金、工伤、职业年金等费用的支出以及本单位离退休干部的养老金支出；
3
、“医疗卫生与计划生育支出”13.5万元，主要用于机关及参公事业单位的医疗保险经费缴交支出。
4
、“住房保障支出”13.98万元，主要用于机关及参公事业单位工作人员公积金缴交费用支出。
4
、交通运输支出60.27万元。主要用于：临时停车场建设支出。
六、关于上海市青浦区体育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区体育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出388.82万元，包括人员经费355.76万元，公用经费33.06万元。基本支出中：
1
、工资福利支出315.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2
、商品和服务支出32.96万元，主要用于：办公费、印刷费……
3
、对个人和家庭的补助40.00万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
4
、其他资本性支出0.1万元，主要用于：其他资本性支出。
七、关于上海市青浦区体育局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.5元，支出决算为2.19万元，完成预算的88%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.19万元，完成预算的88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务接待减少。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度相比，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，（降低）0.01%。公务接待费支出减少）的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.19万元，占88%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3
、公务接待费支出2.19万元。其中：国内接待费2.19万元
国内公务接待支出2.19万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内公务接待，列明公务接待120批次、500人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区体育局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区体育局2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计646.09万元，具体情况如下：
1
、229（类）60（款）03（项）646.09万元。主要用于：行政事业类项目。年初预算为504.00万元，支出决算为646.09万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：
上海市青浦区体育局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区体育局机关运行经费支出33.06万，比2015年度减少46.35万元，降低58%。主要原因是费用减少。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）53.38万元，其中：货物采购金额53.38万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.38万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额53.38万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，
上海市
青浦区体育局
单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区体育局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额583.76万元，平均得分84.8分。绩效评级为“优”的项目3个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
青浦区社区健身设施维修管理奖补项目
|
|
预算金额
|
120
万元
|
|
评价分值
|
94
分
|
|
评价结论
|
立项合理，资金核算规范，进一步完善了青浦区社区体育设施布局，提升了开放管理水平，完善了体育公共服务体系建设服务。
|
|
主要绩效
|
理论联系实际，健身环境持续优化，政策落实到位，健身设备质量及完好率达标。方案准备充足，保障项目及时性。
|
|
存在问题
|
各点设施完好率差异大，存在缺失现象。布局不均衡，使用率不高。
|
|
整改建议
|
加强健身器材的管理维护工作，优化整体布局，提高健身设施的使用率。
|
|
整改情况
|
对健身器材定期检查，并年度进行考核。
|
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
世界华人龙舟邀请赛项目
|
|
预算金额
|
278.76
万元
|
|
评价分值
|
80
分
|
|
评价结论
|
项目资金使用合规，财务管理制度、项目管理制度健全。
|
|
主要绩效
|
设定项目总目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标。
|
|
存在问题
|
项目编制精细程度不够，未充分结合项目的实际内容、人员经费等。目标针对性欠佳，未能充分考虑项目实施的特征及行业特征，导致指标类型不全面及指标值设定不够细化。
|
|
整改建议
|
预算编制要充分结合项目的实际内容和特征。绩效目标设定要结合项目的实际情况，恰当合理。
|
|
整改情况
|
在评价的基础上对明年的赛事预算进行细化。
|
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
区内各类群众体育活动项目
|
|
预算金额
|
185
万元
|
|
评价分值
|
80
分
|
|
评价结论
|
项目资金使用合规，财务管理制度健全，但项目管理制度有待进一步完善。
|
|
主要绩效
|
设定了项目总目标、产出目标、效果目标、影响力目标。
|
|
存在问题
|
项目管理制度的不够健全 ，需进一步完善。项目未按计划实施。
|
|
整改建议
|
预算编制是否科学管理，合理制定全年各赛事开展计划，并严格按照计划执行。
|
|
整改情况
|
对项目安排进行了科学管理，按期赛事任务。
|
第四部分 名词解释
无