上海市青浦区体育局2017年度部门决算
QD1402000-2018-012
主动公开
无
青浦区体育局
2018.08.18
目 录
第一部分 上海市青浦区体育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区体育局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区体育局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区体育局概况
一、主要职能
上海市青浦区体育局是区政府下属的行政机构，含机关本部、区体育中心、区体育训练中心、区社体中心、区少体校等五个单位。主要职能包括贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，推进体育公共服务和体育体制改革；规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；规划全区体育产业发展，推动体育产业于体育事业全面协调发展；承办区委、区府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区体育局部门决算包括：上海市青浦区体育局局本级决算、下属4家行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区体育局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区体育局（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区体育训练中心
|
|
|
3
|
上海市青浦区社会体育指导中心
|
|
|
4
|
上海市青浦区体育中心
|
|
|
5
|
上海市青浦区少年体育学校
|
|
第二部分 上海市青浦区体育局2017年度部门决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
9160.92
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
4330.06
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
23.05
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
207.13
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
297
|
七、文化体育与传媒支出
|
4791.65
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
225.82
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
69.52
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
3615.59
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
1.52
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
88.52
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
86.92
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
719.92
|
|
本年收入合计
|
9688.11
|
本年支出合计
|
9599.48
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
364.93
|
年末结转和结余
|
453.56
|
|
总计
|
10053.04
|
总计
|
10053.04
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
9688.11
|
9160.92
|
|
23.05
|
207.13
|
|
297
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
4876.08
|
4348.89
|
|
23.05
|
207.13
|
|
297
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
4876.08
|
4348.89
|
|
23.05
|
207.13
|
|
297
|
|
|
207
|
03
|
01
|
行政运行
|
247.44
|
247.44
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
563.95
|
266.95
|
|
|
|
|
297
|
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
1551.33
|
1321.14
|
|
23.05
|
207.13
|
|
|
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
2513.35
|
2513.35
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
229.57
|
229.57
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
229.57
|
229.57
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
23.19
|
23.19
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
5.36
|
5.36
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险费缴费支出
|
147.19
|
147.19
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
53.82
|
53.82
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
75.04
|
75.04
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
75.04
|
75.04
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
13.37
|
13.37
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
61.67
|
61.67
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
3615.59
|
3615.59
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
3615.59
|
3615.59
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
3615.59
|
3615.59
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
1.52
|
1.52
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
1.52
|
1.52
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
1.52
|
1.52
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
88.52
|
88.52
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
88.52
|
88.52
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
88.52
|
88.52
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
87.29
|
87.29
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
87.29
|
87.29
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
56.77
|
56.77
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
30.52
|
30.52
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
714.47
|
714.47
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
714.47
|
714.47
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
714.47
|
714.47
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
9599.48
|
2619.64
|
6772.70
|
|
207.13
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
4791.65
|
2237.38
|
2347.14
|
|
207.13
|
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
4791.65
|
2237.38
|
2347.14
|
|
207.13
|
|
|
|
207
|
03
|
01
|
行政运行
|
307.93
|
289.93
|
18
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
511.53
|
|
511.53
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
1466.34
|
1054.34
|
204.86
|
|
207.13
|
|
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
2505.84
|
893.09
|
1612.74
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
225.81
|
225.81
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
225.81
|
225.81
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
22.39
|
22.39
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
5.15
|
5.15
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险费缴费支出
|
145.83
|
145.83
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
52.42
|
52.42
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
69.52
|
69.52
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
69.52
|
69.52
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
11.18
|
11.18
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
58.34
|
58.34
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
3615.59
|
|
3615.59
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
3615.59
|
|
3615.59
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
3615.59
|
|
3615.59
|
|
|
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
1.52
|
|
1.52
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
1.52
|
|
1.52
|
|
|
|
|
|
215
|
08
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
1.52
|
|
1.52
|
|
|
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
88.52
|
|
88.52
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
88.52
|
|
88.52
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
88.52
|
|
88.52
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
86.92
|
86.92
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
86.92
|
86.92
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
56.40
|
56.40
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
30.52
|
30.52
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
719.92
|
|
719.92
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
719.92
|
|
719.92
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
719.92
|
|
719.92
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
4830.86
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
4330.06
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
4243.82
|
4243.82
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
225.81
|
225.81
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
69.52
|
69.52
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
3615.59
|
|
3615.59
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
1.52
|
1.52
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
88.52
|
88.52
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
86.92
|
86.92
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
719.92
|
|
719.92
|
|
本年收入合计
|
9160.92
|
本年支出合计
|
9051.64
|
4716.13
|
4335.51
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23.45
|
年末财政拨款结转和结余
|
132.73
|
132.73
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
18
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
5.45
|
|
|
|
|
|
总计
|
9184.37
|
总计
|
9184.37
|
4848.86
|
4335.51
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
4243.82
|
2171.06
|
2072.75
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
4243.82
|
2171.06
|
2072.75
|
|
207
|
03
|
01
|
行政运行
|
246.79
|
228.79
|
18
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
266.95
|
|
266.95
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
1224.22
|
1049.17
|
175.05
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
2505.84
|
893.09
|
1612.74
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
225.81
|
225.81
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
225.81
|
225.81
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
22.39
|
22.39
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
5.15
|
5.15
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险费缴费支出
|
145.83
|
145.83
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
52.42
|
52.42
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
69.52
|
69.52
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
69.52
|
69.52
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
11.18
|
11.18
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
58.34
|
58.34
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
1.52
|
|
1.52
|
|
215
|
08
|
|
支持中小企业发展和管理支出
|
1.52
|
|
1.52
|
|
215
|
08
|
99
|
其他支持中小企业发展和管理支出
|
1.52
|
|
1.52
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
88.52
|
|
88.52
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
88.52
|
|
88.52
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
88.52
|
|
88.52
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
86.92
|
86.92
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
86.92
|
86.92
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
56.40
|
56.40
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
30.52
|
30.52
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1375.37
|
1375.37
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
253.41
|
253.41
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
197.69
|
197.69
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
41.29
|
41.29
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
77.66
|
77.66
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
39.80
|
39.80
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
504.35
|
504.35
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
147.01
|
147.01
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
55.12
|
55.12
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
59
|
59
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
664.04
|
|
664.04
|
|
302
|
01
|
办公费
|
20.67
|
|
20.67
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
302
|
05
|
水费
|
2.54
|
|
2.54
|
|
302
|
06
|
电费
|
4.14
|
|
4.14
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
14.86
|
|
14.86
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
436.51
|
|
436.51
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
18.37
|
|
18.37
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
15.26
|
|
15.26
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
3.07
|
|
3.07
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.7
|
|
0.7
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.07
|
|
2.07
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.1
|
|
0.1
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
58.47
|
|
58.47
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
15.24
|
|
15.24
|
|
302
|
29
|
福利费
|
15.36
|
|
15.36
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
36.62
|
|
36.62
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
19.92
|
|
19.92
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
502.16
|
502.16
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
19.83
|
19.83
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
7.71
|
7.71
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
386.91
|
386.91
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
56.4
|
56.4
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
30.52
|
30.52
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.76
|
0.76
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
11.76
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
10.19
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
0.8
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
0.76
|
|
合计
|
2553.33
|
1877.53
|
675.80
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
31.78
|
|
8.2
|
2.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2
|
2.08
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
|
||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
3615.59
|
|
3615.59
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
3615.59
|
|
3615.59
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
3615.59
|
|
3615.59
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
719.92
|
|
719.92
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
719.92
|
|
719.92
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
719.92
|
|
719.92
|
|
|
计
|
4335.51
|
|
4335.51
|
|
|||
第三部分 上海市青浦区体育局2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区体育局2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区体育局2017年度收入总计为9688.11万元、支出总计为9599.48万元。与2016年度相比，收入增加3430.63万元、支出增加3158.3万元。主要原因：基本建设类项目费用增加。
二、关于上海市青浦区体育局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计9688.11万元，其中：财政拨款收入9160.92万元，占94.5%；事业收入23.05万元，占0.2%；经营收入207.13万元，占2.2%,其他收入297万元，占3.1%。
三、关于上海市青浦区体育局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计9599.48万元，其中：基本支出2619.65万元，占27%；项目支出6774.69万元，占70%；经营支出207.13万元万元，占3%。
四、关于上海市青浦区体育局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区体育局2017年度财政拨款收入总决算9160.92万元、支出总决算9051.64万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加3919.78万元，增长75%；支出增加3810.24万元，增长73%。主要原因：基本建设类项目增加。
五、关于上海市青浦区体育局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区体育局2017年度一般公共预算财政拨款支出4716.13万元，占本年支出合计的52%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加327.28万元，增长7%。主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区体育局2017年度一般公共预算财政拨款支出4716.13万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）4243.82万元，占90%；社会保障和就业支出（类）225.82万元，占5%，医疗卫生与计划生育支出（类）69.52万元，占1.5%，住房保障支出86.92万元，占1.7%，资源勘探信息等支出（类）1.52万元，商业服务业等支出88.52万元，占1.8%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区体育局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5036.73万元，支出决算为4716.13万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费调整。其中：
1
、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）228.79万元。主要用于人员工资，日常公用经费。
2
、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）266.95万元。主要用于：华人龙舟赛、体教结合等项目。
3
、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2505.84万元。主要用于：马拉松、龙舟比赛、区内群众活动等。
4
、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）1049.17万元。主要用于：场馆开放业务。
5
、“社会保障和就业支出”225.82万元，主要用于：机关养老金、失业保险金、工伤、职业年金等费用的支出以及本单位离退休干部的养老金支出；
6
、“医疗卫生与计划生育支出”69.52万元，主要用于机关及参公事业单位的医疗保险经费缴交支出。
7
、“住房保障支出”86.92万元，主要用于机关及参公事业单位工作人员公积金缴交费用支出。
8
、资源勘探信息等等支出1.52万元，主要用于产业扶持管理费审计。
9
、商业服务业等支出88.52万元，主要用于产业扶持补贴资金。
六、关于上海市青浦区体育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区体育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2553.33万元，包括人员经费1877.53万元，公用经费675.8万元。基本支出中：
1
、工资福利支出1375.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2
、商品和服务支出664.04万元，主要用于：办公费、印刷费等。
3
、对个人和家庭的补助502.15万元，主要用于：住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。
4
、其他资本性支出11.76万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。
七、关于上海市青浦区体育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区体育局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.2万元，支出决算为2.08万元，完成预算的25%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.08万元，完成预算的25%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守八项规定，减少公务接待。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.02万元，降低33%，其中：公务接待费支出决算减少1.02万元，降低33%。公务接待费支出减少的主要原因是严格遵守八项规定，公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.08万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3
、公务接待费支出2.08万元。其中：
国内公务接待支出2.08万：主要用于客饭、茶叶，公务接待165批次、780人次。
八、关于上海市青浦区体育局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区体育局2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计4335.51万元，具体情况如下：
1
、212（类）08（款）03（项）。主要用于：城市建设支出。年初预算为3615.59万元，支出决算为3615.59万元。
2
、229（类）60（款）03（项）719.92万元。主要用于：行政事业类项目。年初预算为763万元，支出决算为719.92万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区体育局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区体育局2017年度机关运行经费支出31.78万元，比2016年度减少1.28万元，降低4%。主要原因是能源使用减低。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区体育局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为351.11万元，其中：货物采购金额83.82万元、工程采购金额0万元、服务采购金额267.29万元。
2017
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额351.11万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额XX万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额351.11万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017年
12月
31日
，上海市青浦区体育局共有车辆0辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆。单位价值50万元以上通用设备
0
台（套），单位价值100万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区体育局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额588.52万元；2017年度开展的绩效评价项目5个，涉及预算金额646.92万元，平均得分91分（其中，绩效评级为“优”的项目4个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。