2018年上海市青浦区体育局预算 _上海市青浦区体育局_上海市青浦区体育局_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

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2018年上海市青浦区体育局预算

索引号： QD1402000-2018-006

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区体育局

发布日期： 2018.02.07

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2018 年部门财务收支预算总表

2. 2018 年部门收入预算总表

3. 2018 年部门支出预算总表

4 ．2018年部门财政拨款收支预算总表

5 ．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6 ．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7 ．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、青浦区第五届运动会项目经费情况说明

    上海市青浦区体育局是区政府下属的行政机构，含机关本部、区体育中心、区体育训练中心、区社体中心、区少体校等五个单位。
    主要职能包括：
    贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，推进体育公共服务和体育体制改革；规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；规划全区体育产业发展，推动体育产业于体育事业全面协调发展；承办区委、区府交办的其他事项。上海市青浦区体育局是区政府下属的行政机构，主要职能包括贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，推进体育公共服务和体育体制改革；规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；规划全区体育产业发展，推动体育产业于体育事业全面协调发展；承办区委、区府交办的其他事项。

上海市青浦区体育局（部门）机构设置

    上海市青浦区体育局部门预算是包括上海市青浦区体育局机关本部以及下属4家基层预算单位的综合收支计划。
    本部门中，行政单位1家，事业单位4家。
    1、上海市青浦区体育局（本级）
    2、上海市青浦区体育训练中心

3 、上海市青浦区体育中心

4 、上海市青浦区社会体育指导中心

5 、上海市青浦区少年业余体育学校

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018 年部门预算编制说明

2018 年，青浦区体育局预算支出总额为15710.43万元，其中：财政拨款支出预算15544.43万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6340.43万元，比上年执行数增加1509.57万元，主要原因是大本建设项目资金增加；政府性基金拨款支出预算9204万元，比上年执行数增加4873.94万元，主要原因是大本建设项目增加。财政拨款支出主要内容如下：
1. “文化体育与传媒”科目3966万元，主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育竞赛、体育训练、体育场馆的建设维修、群体体育等专项支出。
2. “社会保障和就业”科目274万元，主要用于单位养老保险、离退休人员等支出。
3. “医疗卫生”科目12.86万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目64万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
5. “城乡建设支出”科目8300万元，主要用于文体中心建设项目支出。
6. “其他支出”科目904万元，主要用于彩票公益金支出。
7. “资源勘探信息等支出”科目5万元，主要用于现代服务业管理经费。
8. “商业服务业等支出”科目150万元，主要用于体育产业扶持经费.
2018 年部门财务收支预算总表

			单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	155,444,300	一、文化体育与传媒支出	59,305,788
1. 一般公共预算资金	63,404,300	二、社会保障和就业支出	2,744,937
2. 政府性基金	92,040,000	三、医疗卫生与计划生育支出	819,968
二、事业收入		四、资源勘探信息等支出	50,000
三、事业单位经营收入	1,150,000	五、商业服务业等支出	1,500,000
四、其他收入	510,000	六、住房保障支出	643,607
		七、其他支出	9,040,000
		八、城市建设支出	83,000,000





收入总计	157,104,300	支出总计	157,104,300

2018 年部门收入预算总表

								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
207			文化体育与传媒支出	59,305,788	57,645,788		1,150,000	510000
207	03		体育	59,305,788	57,645,788		1,150,000	510000
207	03	01	行政运行	2,648,540	2,648,540
207	03	05	体育竞赛	7,780,000	7,780,000
207	03	07	体育场馆	15,126,292	13,976,292		1,150,000
207	03	08	群众体育	33,750,956	33,240,956			510000
208			社会保障和就业支出	2744937	2,744,937
208	05		行政事业单位离退休	2744937	2,744,937
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292180	292180
208	05	02	事业单位离退休	113280	113280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1744637	1744637
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	594840	594840
210			医疗卫生与计划生育支出	819968	819968
210	11		行政事业单位医疗	819968	819968
210	11	01	行政单位医疗	128557	128557
210	11	02	事业单位医疗	691411	691411
212			城乡社区支出	83,000,000	83,000,000
212	08	03	城市建设支出	83,000,000	83,000,000
215			资源勘探信息等支出	50000	50000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	50000	50000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	50000	50000
216			商业服务业等支出	1500000	1500000
216	99		其他商业服务业等支出	1500000	1500000
216	99	99	其他商业服务业等支出	1500000	1500000
221			住房保障支出	643607	643607
221	02		住房改革支出	643607	643607
221	02	01	住房公积金	643607	643607
229			其他支出	9,040,000	9,040,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,040,000	9,040,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,040,000	9,040,000
合计				157,104,300	155,444,300		1,150,000	510,000

2018 年部门支出预算总表

						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
207			文化体育与传媒支出	59,305,788	22,914,788	36391000
207	03		体育	59,305,788	22,914,788	36391000
207	03	01	行政运行	2,648,540	2,268,540	380000
207	03	05	体育竞赛	7,780,000		7780000
207	03	07	体育场馆	15,126,292	12,626,292	2500000
207	03	08	群众体育	33,750,956	8,019,956	25731000
208			社会保障和就业支出	2744937	2744937
208	05		行政事业单位离退休	2744937	2744937
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292180	292180
208	05	02	事业单位离退休	113280	113280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1744637	1744637
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	594840	594840
210			医疗卫生与计划生育支出	819968	819968
210	11		行政事业单位医疗	819968	819968
210	11	01	行政单位医疗	128557	128557
210	11	02	事业单位医疗	691411	691411
212			城乡社区支出	83,000,000		83,000,000
212	08	03	城市建设支出	83,000,000		83,000,000
215			资源勘探信息等支出	50000		50000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	50000		50000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	50000		50000
216			商业服务业等支出	1500000		1500000
216	99		其他商业服务业等支出	1500000		1500000
216	99	99	其他商业服务业等支出	1500000		1500000
221			住房保障支出	643607	643607
221	02		住房改革支出	643607	643607
221	02	01	住房公积金	643607	643607
229			其他支出	9,040,000		9,040,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,040,000		9,040,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,040,000		9,040,000
合计				157,104,300	27,123,300	129,981,000

2018 年部门财政拨款收支预算总表

					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	63,404,300	一、文化体育与传媒支出	57,645,788	57,645,788
二、政府性基金	92,040,000	二、社会保障和就业支出	2,744,937	2,744,937
		三、医疗卫生与计划生育支出	819,968	819,968
		四、资源勘探信息等支出	50,000	50,000
		五、商业服务业等支出	1,500,000	1,500,000
		六、住房保障支出	643,607	643,607
		七、其他支出	9,040,000		9,040,000
		八、城市建设支出	83,000,000		83,000,000





收入总计	155,444,300	支出总计	155,444,300	63,404,300	92,040,000

2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
207			文化体育与传媒支出	57,645,788	22,914,788	34731000
207	03		体育	57,645,788	22,914,788	34731000
207	03	01	行政运行	2,648,540	2,268,540	380000
207	03	05	体育竞赛	7,780,000		7780000
207	03	07	体育场馆	13,976,292	12,626,292	1350000
207	03	08	群众体育	33,240,956	8,019,956	25221000
208			社会保障和就业支出	2744937	2744937
208	05		行政事业单位离退休	2744937	2744937
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	292180	292180
208	05	02	事业单位离退休	113280	113280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1744637	1744637
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	594840	594840
210			医疗卫生与计划生育支出	819968	819968
210	11		行政事业单位医疗	819968	819968
210	11	01	行政单位医疗	128557	128557
210	11	02	事业单位医疗	691411	691411
215			资源勘探信息等支出	50000		50000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	50000		50000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	50000		50000
216			商业服务业等支出	1500000		1500000
216	99		其他商业服务业等支出	1500000		1500000
216	99	99	其他商业服务业等支出	1500000		1500000
221			住房保障支出	643607	643607
221	02		住房改革支出	643607	643607
221	02	01	住房公积金	643607	643607
合计				63,404,300	27,123,300	36,281,000

2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
212			城乡社区支出	83,000,000		83,000,000
212	08	03	城市建设支出	83,000,000		83,000,000
229			其他支出	9,040,000		9,040,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9,040,000		9,040,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9,040,000		9,040,000







合计				92,040,000		92,040,000

2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	14050233	14050233
301	01	基本工资	2226153	2226153
301	02	津贴补贴	1316022	1316022
301	03	奖金	275654	275654
301	04	社会保障缴费	1056268	1056268
301	06	伙食补助费	369936	369936
301	7	绩效工资	5103635	5103635
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1744637	1744637
301	9	职业年金缴费	594840	594840
301	99	其他工资福利支出	1363085	1363085
302		商品和服务支出	7,590,700		7,590,700
302	01	办公费	196,605		196,605
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	18,000		18,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	125,000		125,000
302	09	物业管理费	4,670,000		4,670,000
302	11	差旅费	118,000		118,000
302	13	维修费	205,000		205,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	22,000		22,000
302	17	公务接待费	73,000		73,000
302	26	劳务费	18,000		18,000
302	28	工会经费	167,918		167,918
302	29	福利费	259,200		259,200
302	39	其他交通费用	488,400		488,400
302	99	其他商品和服务支出	1,193,577		1,193,577
303		对个人和家庭的补助	5180667	5180667
303	01	离休费	207220	207220
303	02	退休费	198240	198240
303	08	助学金	4125600	4125600
303	11	住房公积金	643607	643607
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6000	6000
310		其他资本性支出	301,700		301,700
310	02	办公设备购置费	233,700		233,700
310	3	专用设备购置费	68,000		68,000
合计			27,123,300	19230900	7,892,400

部门“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2018 年“三公”经费预算数						2018 年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
7.3		7.3				33

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为7.3万元，比2017年预算减少0.9万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费0万元。（三）公务接待费7.3万元。比2017年预算减少0.9万元，主要原因是严格八项规定，公务接待减少。二、机关运行经费预算 2018年上海市青浦区体育局（本级）机关运行经费预算为33万元。三、政府采购情况 2018年本部门政府采购预算211.37万元，其中：政府采购货物预算124.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算87万元。 2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额200万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为50万元。四、绩效目标设置情况按照本区预算绩效管理工作的总体要求，青浦区体育局开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金200万元。














青浦区第五届运动会经费情况说明
青浦区第五届运动会经费情况说明
一、项目概述《全民健身条例》第三章第十三条：地方人民政府应当定期举办本行政区域的群众体育比赛活动。《青浦区体育改革发展“十三五”规划》的主要任务中提出广泛开展全民健身活动办好四年一届区运会。根据《全民健身条例》及《青浦区体育改革发展“十三五”规划》的文件精神，为认真落实国务院关于加强和改进群众体育工作的若干意见，2018年我区将举办四年一届青浦区第五届运动会。区运动会200万财政预算，其中主要包含三个子项目经预算：开幕式经费预算、竞赛组织经费预算、评选表彰经费预算。该项目推进了我区群众性体育运动的体系建设，落实青浦区全民健身领导小组工作会议精神，推动群众体育全面发展，切实推进我区全民健身群众体育事业蓬勃发展。二、立项依据 1、《全民健身条例》 2、《上海市市民体育健身条例》 3、《青浦区“十三五”时期体育事业发展规划》三、实施主体下设办公室、竞赛部、宣传活动部、安全保障部以及各单项竞赛委员会，分别由有关部门和承办单位的领导及有关人员组成。组织委员会成立前建立区第五届运动会筹备组。四、实施方案 1、组织发动阶段；2017 年10 月至2018 年2 月，建立组织机构，召开动员大会，制定竞赛规程，各单位成立代表团，建立各单项竞赛委员会，准备竞赛场地、器材、接受报名等前期工作。 2、选拔阶段；2018年3 月至4 月，各单位组织发动，层层选拔，组成各项目代表队，使区运会成为面向基层，面向群众，广泛参与，健康和谐的运动会，成为群众体育的盛会，市民欢乐的节日。 3、比赛阶段；2018 年5 月至11 月，举行开幕式和闭幕式，组织竞赛活动。五、实施周期 2017年10月至2018年11月六、年度预算安排 1.开幕式（60万元）、2.竞赛组织（110万元）3.其他费用（30万元）七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2018 年 )
项目名称	上海市青浦区第五届区运会
项目总目标	通过本项目的实施，满足不同人群健身需求，吸引更多市民参与体育锻炼为目的，以项目为核心，构建适合普通市民参与的业余赛事层级体系，让不同水平不同年龄的市民找到适合自己的赛事活动，检验体育锻炼水平的全民健身赛事活动体系
年度绩效目标	顺利完成区运会
分解目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	赛事计划完成率	100%
		一镇一品赛事参与次数	1 次
		技能培训完成率	100%
	质量目标	评审情况	符合扶持标准
	质量目标
	时效目标	完成及时性	100%
	社会效益目标	区内企事业单位参与率	60%
	社会效益目标	赛事参与率	80%
	可持续目标	长效管理机制	完善
	可持续目标	政策宣传有效性	有效
影响力目标	满意度目标	社会满意度	80%