上海市青浦区体育局2015年度部门决算
QD1309000-2016-025
主动公开
无
青浦区体育局
2016.10.20
第一部分 上海市青浦区体育局局概况
一、主要职责
上海市青浦区体育局是区政府下属的行政机构，含机关本部、区体育中心、区体育训练中心、区社体中心、区少体校等五个单位。主要职能包括贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，推进体育公共服务和体育体制改革；规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划全区竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作；规划全区体育产业发展，推动体育产业于体育事业全面协调发展；承办区委、区府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区体育局局部门决算包括：上海市青浦区体育局局本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区体育局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区体育局（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区体育训练中心
|
|
|
3
|
上海市青浦区社会体育指导中心
|
|
|
4
|
上海市青浦区体育中心
|
|
|
5
|
上海市青浦区少年体育学校
|
|
第二部分 上海市青浦区体育局2015年度部门决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
||
|
项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
财政拨款收入
|
5178.87
|
一般公共服务支出
|
|
|
其中: 政府性基金收入
|
1141.79
|
外交支出
|
|
|
事业收入
|
95.95
|
国防支出
|
|
|
事业单位经营收入
|
201.33
|
公共安全支出
|
|
|
其他收入
|
332.88
|
教育支出
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
3776.36
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
110.89
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
63.60
|
|
|
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
农林水支出
|
|
|
|
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
金融支出
|
|
|
|
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
41.77
|
|
|
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
其他支出
|
711.40
|
|
本年收入合计
|
5809.03
|
本年支出合计
|
4704.01
|
|
动用历年结余
|
787.05
|
本年结余
|
1865.15
|
|
合 计
|
6596.08
|
合 计
|
6596.08
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
3337.44
|
2028.89
|
1308.57
|
||
|
20703
|
体育
|
3337.44
|
2028.89
|
1308.57
|
||
|
2070301
|
行政运行
|
314.83
|
306.30
|
8.53
|
||
|
2070305
|
体育竞赛
|
598.89
|
|
598.89
|
||
|
2070307
|
体育场馆
|
1053.25
|
877.85
|
175.4
|
||
|
2070308
|
群众体育
|
1370.46
|
844.72
|
525.75
|
||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
110.89
|
110.89
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
110.89
|
110.89
|
|
||
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
89.39
|
89.39
|
|
||
|
2080502
|
事业单位离退休
|
21.50
|
21.50
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
63.60
|
63.60
|
|
||
|
21005
|
医疗保障
|
63.60
|
63.60
|
|
||
|
2100501
|
行政单位医疗
|
6.12
|
6.12
|
|
||
|
2100502
|
事业单位医疗
|
57.48
|
57.48
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
41.77
|
41.77
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
41.77
|
41.77
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
41.77
|
41.77
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
合 计
|
3553.69
|
2245.12
|
1308.57
|
|||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1248.15
|
1248.15
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
248.14
|
248.14
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
176.45
|
176.45
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
105.05
|
105.05
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
217.81
|
217.81
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
37.90
|
37.90
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
378.19
|
378.19
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
84.61
|
84.61
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
645.19
|
|
645.19
|
|
302
|
01
|
办公费
|
14.04
|
|
14.04
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
7.81
|
|
7.81
|
|
302
|
06
|
电费
|
34.33
|
|
34.33
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
13.50
|
|
13.50
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
315.02
|
|
315.02
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.14
|
|
1.14
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
25.67
|
|
25.67
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.2
|
|
0.2
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.70
|
|
0.70
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.5
|
|
2.5
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.09
|
|
0.09
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
3.73
|
|
3.73
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
15.40
|
|
15.40
|
|
302
|
29
|
福利费
|
19.22
|
|
19.22
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
1.67
|
|
1.67
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
85.69
|
|
85.69
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
104.48
|
|
104.48
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
339.15
|
339.15
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
70.34
|
70.34
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
43.09
|
43.09
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
183.26
|
183.26
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.20
|
0.20
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
41.77
|
41.77
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.5
|
0.5
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
12.63
|
|
12.63
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
8.29
|
|
8.29
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
0.31
|
|
0.31
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
4.03
|
|
4.03
|
|
合 计
|
2245.12
|
1587.3
|
657.82
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
16.73
|
|
11.1
|
4.16
|
|
|
|
|
|
|
3
|
1.67
|
11.1
|
2.50
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|
||||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
||
|
229
|
|
|
其他支出
|
471.9
|
|
471.90
|
||
|
229
|
60
|
|
彩票公益金
|
471.9
|
|
471.9
|
||
|
229
|
60
|
03
|
体育彩票公益金
|
471.9
|
|
471.9
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合 计
|
471.9
|
|
471.9
|
|
||||
第三部分 上海市青浦区体育局2015年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区体育局2015年度部门决算收入情况说明
上海市青浦区体育局2015年度部门决算收入总计5809.03万元，其中：财政拨款收入5178.87万元，占89%；事业收入95.95万元，占1.6%；事业单位经营收入201.33万元，占3.4%；其他收入332.88万元，占6%。
二、关于上海市青浦区体育局2015年度部门决算支出情况说明
上海市青浦区体育局2015年度部门决算支出总计4704.02万元，其中：基本支出2381.69万元，占51%；项目支出2141.11万元，占45.5%；事业单位经营支出181.22万元，占3.5%。
三、关于上海市青浦区体育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区体育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3553.69万元，具体情况如下：
1.“文化体育与传媒”科目3776.36万元，主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育竞赛、体育训练、体育场馆的建设维修、群体体育等专项支出。
2.“社会保障和就业”科目110.89万元，主要用于单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生”科目63.60万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
4.“住房保障支出”科目41.77万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
5.“其他支出”科目711.4万元，主要用于彩票公益金支出。
四、关于上海市青浦区体育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区体育局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2245.12万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”1587.30万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
2、“商品和服务支出” 657.82万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
五、关于上海市青浦区体育局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区体育局2015年度“三公”经费决算数4.16万元，比预算节约9.94万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费减少。其中:
公务用车购置及运行维护费决算1.67万元，比预算节约1.33万元，其中：公务用车运行维护费1.67万元。主要用于少体校学生接送，
公务接待费决算2.50万元，比预算节约8.6万元，主要用于国内接待，说明中列明公务接待批次120、人次1310。
六、关于上海市青浦区体育局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区体育局2015年度机关运行经费决算数79.41万元。
七、关于上海市青浦区体育局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区体育局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计711.40万元，具体情况如下：
1、“其他支出（类）彩票公益金及对应专项收入安排的支出（款）”711.4万元，其中：
“用于体育事业的彩票公益金支出（项）”711.4万元，主要用于：维护费、其他商品和服务支出.
八、关于上海市青浦区体育局2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额258.96万元，其中：政府采购货物预算执行88.58万元、政府采购服务预算执行170.38万元。
2015年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额214.73万元。
九、关于上海市青浦区体育局2015年度预算绩效情况
上海市青浦区体育局2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额60万元。2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额60万元，平均得分90.13分。绩效评级为“优”的项目1个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
2015年体质监测器材采购项目
|
|
预算金额
|
60万元
|
|
评价分值
|
90.13
|
|
评价结论
|
优
|
|
主要绩效
|
立项合理，资金核算规范
|
|
存在问题
|
监测缺乏专业指导意见，影响整体监测质量
|
|
整改建议
|
提高体质测试队伍人员素质，加强监测人员专业指导
|
|
整改情况
|
已加强测试队伍的培训
|
十、关于上海市青浦区体育局2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦区体育局下属单位共有车辆1辆，其中，学生训练比赛用车大巴士1辆（待报废中）。