上海市青浦区体育中心2016年度部门决算
QD1402000-2017-009
主动公开
无
青浦区体育局
2017.10.24
第一部分 上海市青浦区体育中心概况
一、主要职能
协助做好宣传贯彻党和政府有关体育工作的方针、政策和法规工作；负责各类体育竞赛及各类运动会的竞赛组织工作；协助和指导各镇、街道文体中心和全区各体育单项协会开展体育竞赛活动，做好先进经验和典型的宣传推广示范工作；负责做好部分体育项目的业余训练；负责各类竞赛活动的场地后勤保障工作；负责组织实施体育场馆开放服务工作，提高开放服务的社会效益和服务水平；负责做好体育中心内公共开放场所的管理工作，提高体育中心规范化管理水平；开放羽毛球、乒乓球、篮球、桌球等体育项目。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
上海市青浦区体育中心2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
514.92
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
19.56
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
|
|
|
三、事业收入
|
50.63
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
79.75
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
524.89
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.73
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
14.15
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
9.13
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
44.98
|
|
本年收入合计
|
645.29
|
本年支出合计
|
597.89
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
38.05
|
年末结转和结余
|
85.45
|
|
总计
|
683.34
|
总计
|
683.34
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
645.29
|
514.92
|
|
50.63
|
79.75
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
597.72
|
467.34
|
|
50.63
|
79.75
|
|
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
597.72
|
467.34
|
|
50.63
|
79.75
|
|
|
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
597.72
|
467.34
|
|
50.63
|
79.75
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4.73
|
4.73
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4.73
|
4.73
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.73
|
4.73
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.15
|
14.15
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
14.15
|
14.15
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
14.15
|
14.15
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
9.13
|
9.13
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
9.13
|
9.13
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
9.13
|
9.13
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
19.56
|
19.56
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
19.56
|
19.56
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
19.56
|
19.56
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
597.89
|
382.36
|
135.77
|
|
79.75
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
524.89
|
354.35
|
90.79
|
|
79.75
|
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
524.89
|
354.35
|
90.79
|
|
79.75
|
|
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
524.89
|
354.35
|
90.79
|
|
79.75
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4.73
|
4.73
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4.73
|
4.73
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.73
|
4.73
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.15
|
14.15
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
14.15
|
14.15
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
14.15
|
14.15
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
9.13
|
9.13
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
9.13
|
9.13
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
9.13
|
9.13
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
44.98
|
|
44.98
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
44.98
|
|
44.98
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
44.98
|
|
44.98
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
495.35
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
19.56
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
441.99
|
441.99
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4.73
|
4.73
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
14.15
|
14.15
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
9.13
|
9.13
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
44.98
|
|
44.98
|
|
本年收入合计
|
514.92
|
本年支出合计
|
514.99
|
470.01
|
44.98
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
38.04
|
年末财政拨款结转和结余
|
37.96
|
33.99
|
3.98
|
|
一般公共预算财政拨款
|
8.65
|
基本支出结转
|
30.53
|
30.53
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
29.4
|
项目支出结转和结余
|
7.45
|
3.46
|
3.98
|
|
总计
|
552.96
|
总计
|
552.96
|
504.00
|
48.96
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
442.00
|
351.20
|
90.79
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
442.00
|
351.20
|
90.79
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
442.00
|
351.20
|
90.79
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4.73
|
4.73
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
4.73
|
4.73
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4.73
|
4.73
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.15
|
14.15
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
14.15
|
14.15
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
14.15
|
14.15
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
9.13
|
9.13
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
9.13
|
9.13
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
9.13
|
9.13
|
|
|
合计
|
470.01
|
379.21
|
90.79
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
260.55
|
260.55
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
38.08
|
38.08
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
13.83
|
13.83
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.32
|
0.32
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
7.43
|
7.43
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
108.61
|
108.61
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
64.27
|
64.27
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
28
|
28
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
95.57
|
|
95.57
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1.27
|
|
1.27
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.07
|
|
0.07
|
|
302
|
06
|
电费
|
3.11
|
|
3.11
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.99
|
|
0.99
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
53.95
|
|
53.95
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
7.06
|
|
7.06
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.43
|
|
0.43
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
2.58
|
|
2.58
|
|
302
|
29
|
福利费
|
8.47
|
|
8.47
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
10.32
|
|
10.32
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
7.29
|
|
7.29
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
19.67
|
19.66
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
10.26
|
10.26
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
9.13
|
9.13
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.27
|
0.27
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
3.42
|
|
3.42
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
2.4
|
|
2.4
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
1.02
|
|
1.02
|
|
合计
|
379.21
|
280.21
|
99
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
2
|
0.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
0.43
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
44.98
|
|
44.98
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
44.98
|
|
44.98
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
44.98
|
|
44.98
|
|
合计
|
44.98
|
|
44.98
|
|||
第三部分 上海市青浦区体育中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区体育中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区体育中心2016年度收入总计为645.29万元、支出总计为597.89万元。与2015年度相比，收入增加116.46万元、支出总计增加119.76万元。主要原因：2016年财政拨款收入增加，事业收入增加；2016年度人员经费支出增加。
二、关于上海市青浦区体育中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区体育中心2016年度收入合计645.29万元，其中：财政拨款收入514.92万元，占80%；事业收入50.63万元，占8%。、经营收入79.75万元，占12%。（不涉及的不列）
三、关于上海市青浦区体育中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区体育中心2016年度支出合计597.89万元，其中：基本支出382.36万元，占64%；项目支出135.77万元，占23%；，经营支出79.75万元，占13%。（不涉及的不列）
四、关于上海市青浦区体育中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区体育中心2016年度财政拨款收支总决算收入514.92万元、支出514.99万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加102.01万元，增长25%、支出增加132.88万元，增长35%。主要原因： 增加物业管理费。
五、关于上海市青浦区体育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区体育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出470.01元，占本年支出合计的79%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.5万元，增长44%。主要原因：增加物业管理项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区体育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出470.01万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）441.99万元，占94%；事业单位离退休4.73万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.15万元，占3%，住房保障支出9.13万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区体育中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为424.56万元，支出决算为470.01万元，完成年初预算的110%。决算数（大于）预算数的主要原因：增加物业管理费。
1
、文化体育与传媒支出441.99万元。主要用于：人员经费，公共经费年初预算为329.56万元，支出决算为379.21万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。
2
、医疗卫生与计划生育支出14.15万元。主要用于：事业单位医疗。年初预算为14.15万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的100%。
3
、住房保障支出9.13万元。主要用于：住房公积金。年初预算为9.21万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的99%，决算数少于预算数的主要原因：人员调整。
4
、社会保障和就业支出4.73万元。主要用于：事业单位退休，年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的100%。
4
、其他支出90.79万元。主要用于行政事业类项目。年初预算95万元，支出决算为90.79万元，完成年初预算的96%，决算数少于预算数的主要原因：项目调整。
六、关于上海市青浦区体育中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区体育中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出379.21万元，包括人员经费280.22万元，公用经费98.99万元。基本支出中：
1
、工资福利支出260.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2
、商品和服务支出95.57万元，主要用于：办公费、印刷费……
3
、对个人和家庭的补助19.67万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
4
、其他资本性支出3.42万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区体育中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区体育中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为0.43万元，完成预算的22%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的22%。2016年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务接待减少。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度相等，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加0.43万元，增长0%。因公出国（境）费支出增加（减少）0万元。公务接待费支出增加的主要原因是有公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.43万元，占22%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
3
、公务接待费支出0.43万元。其中：国内接待费0.43万元
国内公务接待支出0.43万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内公务接待，列明公务接待50批次、90人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区体育中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区体育中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计44.98万元，具体情况如下：
1
、229（类）60（款）03（项）44.98万元。主要用于：行政事业类项目。年初预算为29.8万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的150%。决算数小于预算数的主要原因：设备购置增加。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：
上海市青浦区体育中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区体育中心机关运行经费支出0万，比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是0。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）55.74万元，其中：货物采购金额1.79万元、工程采购金额0万元、服务采购金额53.95万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额55.74万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额55.74万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，
上海市
青浦区体育中心
共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区体育中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况；工作机制建设情况；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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预算金额
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0
万元
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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第四部分 名词解释
无