上海市青浦区体育训练中心2017年度单位预算
QD1402000-2017-003
主动公开
无
青浦区体育局
2017.01.28
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区体育训练中心主要职能
上海市青浦区体训练中心是上海市青浦区体育局下属事业单位。
主要职能包括：
积极宣传贯彻党和政府有关体育工作的方针、政策，坚决完成上级主管部门下达和布置的有关任务。科学合理地组织游泳、网球、篮球等运动项目对外开放、培训，同时积极推行《全民健身计划纲要》，提高服务质量，强化管理，确保开放安全无事故。根据上级对业训工作要求，积极实施游泳、网球、跆拳道业余训练，为基层培育体育骨干。
主要职能包括：
积极宣传贯彻党和政府有关体育工作的方针、政策，坚决完成上级主管部门下达和布置的有关任务。科学合理地组织游泳、网球、篮球等运动项目对外开放、培训，同时积极推行《全民健身计划纲要》，提高服务质量，强化管理，确保开放安全无事故。根据上级对业训工作要求，积极实施游泳、网球、跆拳道业余训练，为基层培育体育骨干。
上海市青浦区体育训练中心机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
青浦区体育训练中心2017年部门预算编制说明
2017年，青浦区体育中心预算支出总额为677.29万元，其中：财政拨款支出预算647.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算633.02万元，政府性基金拨款支出预算14.27万元。财政拨款支出主要内容如下：
1.“文化体育与传媒”科目600.6177万元，主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育场馆等专项支出。
2.“社会保障和就业”科目38.979万元，主要用于单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生”科目13.7784万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
4.“住房保障支出”科目9.6449万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
5.“其他支出”科目14.27万元，主要用于彩票公益金支出。
1.“文化体育与传媒”科目600.6177万元，主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育场馆等专项支出。
2.“社会保障和就业”科目38.979万元，主要用于单位离退休人员支出。
3.“医疗卫生”科目13.7784万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
4.“住房保障支出”科目9.6449万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
5.“其他支出”科目14.27万元，主要用于彩票公益金支出。
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2017年预算单位财务收支预算总表
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编制单位：青浦区体育训练中心
|
单位：元
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||
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|
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本年
收入
|
本年
支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
6,472,900
|
一、文化体育与传媒支出
|
6,006,177
|
|
1
. 一般公共预算资金
|
6,330,200
|
二、社会保障和就业支出
|
389,790
|
|
2
. 政府性基金
|
142,700
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
137,784
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
96,449
|
|
三、事业单位经营收入
|
300,000
|
五、其他支出
|
142,700
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入
总计
|
6,772,900
|
支出
总计
|
6,772,900
|
|
2017年预算单位收入预算总表
|
||||||||
|
编制单位：青浦区体育训练中心
|
|
|
|
单位：元
|
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|
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|
|
|
|
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
6,006,177
|
5,706,177
|
|
300,000
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
6,006,177
|
5,706,177
|
|
300,000
|
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
6,006,177
|
5,706,177
|
|
300,000
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
389,790
|
389,790
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
389,790
|
389,790
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4,000
|
4,000
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
275,568
|
275,568
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
110,222
|
110,222
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
137,784
|
137,784
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
137,784
|
137,784
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
137,784
|
137,784
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
96,449
|
96,449
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
96,449
|
96,449
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
96,449
|
96,449
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
142,700
|
142,700
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
142,700
|
142,700
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
142,700
|
142,700
|
|
|
|
|
合计
|
6,772,900
|
6,472,900
|
|
300,000
|
|
|||
|
2017年预算单位支出预算总表
|
||||||
|
编制单位：青浦区体育训练中心
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
6,006,117
|
5,506,177
|
500,000
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
6,006,177
|
5,506,177
|
500,000
|
|
207
|
03
|
01
|
体育场馆
|
6,006,177
|
5,506,177
|
500,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
389,790
|
389,790
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
389,790
|
389,790
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4,000
|
4,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
275,568
|
275,568
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
110,222
|
110,222
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
137,784
|
137,784
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
137,784
|
137,784
|
|
|
210
|
11
|
01
|
事业单位医疗
|
137,784
|
137,784
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
96,449
|
96,449
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
96,449
|
96,449
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
96,449
|
96,449
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
142,700
|
|
142,700
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
142,700
|
|
142,700
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
142,700
|
|
142,700
|
|
合计
|
6,772,900
|
6,130,200
|
642,700
|
|||
|
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：青浦区体育训练中心
|
|
|
单位：元
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、财政拨款收入
|
6,472,900
|
一、文化体育与传媒支出
|
5,706,177
|
5,706,177
|
|
|
1
. 一般公共预算资金
|
6,330,200
|
二、社会保障和就业支出
|
389,790
|
389,790
|
|
|
2
. 政府性基金
|
142,700
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
137,784
|
137,784
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
96,449
|
96,449
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、其他支出
|
142,700
|
|
142,700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入
总计
|
6,472,900
|
支出
总计
|
6,472,900
|
6,330,200
|
142,700
|
|
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：青浦区体育训练中心
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
5,706,177
|
5,506,177
|
200,000
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
5,706,177
|
5,506,177
|
200,000
|
|
207
|
03
|
07
|
体育场馆
|
5,706,177
|
5,506,177
|
200,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
389,790
|
389,790
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
389,790
|
389,790
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4,000
|
4,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
275,568
|
275,568
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
110,222
|
110,222
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
137,784
|
137,784
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
137,784
|
137,784
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
137,784
|
137,784
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
96,449
|
96,449
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
96,449
|
96,449
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
96,449
|
96,449
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
142,700
|
|
142,700
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
142,700
|
|
142,700
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
142,700
|
|
142,700
|
|
合计
|
6,472,900
|
6,130,200
|
342,700
|
|||
|
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：青浦区体育训练中心
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
142,700
|
|
142,700
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
142,700
|
|
142,700
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
142,700
|
|
142,700
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
142,700
|
|
142,700
|
|||
|
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
|||||
|
编制单位：青浦区体育训练中心
|
|
|
单位：元
|
||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
2,066,811
|
2,066,811
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
309,624
|
309,624
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
64,224
|
64,224
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
2,300
|
2,300
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
172,229
|
172,229
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
68,544
|
68,544
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1,003,992
|
1,003,992
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
275,568
|
275,568
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
110,222
|
110,222
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
60,108
|
60,108
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
2,615,500
|
|
2,615,500
|
|
302
|
01
|
办公费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
06
|
电费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
30,000
|
|
30,000
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
2,280,000
|
|
2,280,000
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
15,000
|
|
15,000
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1,000
|
|
1,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
20,673
|
|
20,673
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
15,000
|
|
15,000
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
27,627
|
|
27,627
|
|
302
|
29
|
福利费
|
43,200
|
|
43,200
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
90,600
|
|
90,600
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
42,400
|
|
42,400
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,442,889
|
1,442,889
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
4,000
|
4,000
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
1,339,200
|
1,339,200
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
96,449
|
96,449
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
3,240
|
3,240
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
5,000
|
|
5,000
|
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
5,000
|
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
6,130,200
|
3,509,700
|
2,620,500
|
||
|
2017年青浦区体育训练中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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||||||
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|
单位:万元
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|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
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合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
1.5
|
|
1.5
|
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相关情况说明
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一、“三公”经费预算
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青浦区体育训练中心2017年“三公”经费财政拨款预算为1.5万元，比2016年预算减少0.5万元。 其中：公务招待费1.5万元
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因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平，主要原因是无出国任务。
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公务接待费预算1.5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少0.5万元，主要原因是公务接待减少。
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公务用车购置及运行费预算0万元。与2016年预算持平，主要原因是无公务用车.
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二、机关运行经费预算
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青浦区体育训练中心2017年度未安排机关运行经费预算。
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三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算228.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算228万元、政府采购服务预算万元。 |
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四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。 |