2018年度上海市青浦区少年业余体育学校决算
QD1402000-2019-005
主动公开
无
青浦区体育局
2019.08.28
目 录
第一部分 上海市青浦区少年业余体育学校概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区少年业余体育学校2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区少年业余体育学校2018年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区少年业余体育学校概况
一、主要职能
青浦区少年业余体育学校系青浦区教育局和青浦区体育局主管的集体育训练和教育教学为一体的全额拨款预算单位，其主要职能如下：
(
一) 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻实施本校教育工作的有关政策和意见。
(
二) 研究和编制本校教育体育发展规划及年度计划，协调教育体育规划、计划的实施。
(
三) 统筹规划和管理本校的教育教学和体育训练；接受教育局体育局的督导、评估和考核。
(
四) 根据上级要求和本校实际研究制定财政预算内教育经费的预算方案、正确使用和管理本区财政下达的教育经费。
(
五) 按照《中华人民共和国教育法》的规定和分级办学、分级管理的原则, 统筹管理教育费附加、接受财政、审计部门的指导、监督与审计，管理教育技术装备的工作，协调教育产业的发展和学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。
(
六) 负责本校劳动用工及人事工作的日常管理,统筹规划、抓好各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作；按教育部和本市有关规定制定和实施中小学、幼儿园教师继续教育计划的工作；按教育部和本市有关规定开展中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘的工作；按照干部管理权限和程序,考核、任免学校的领导干部。
(
七) 组织、管理、本校的招生、教学及学籍管理；管理中等教育考试、考核工作和体育人才选拔工作。
(
八)做好学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、教育科研工作；统筹协调社区教育工作；规划并协调精神文明建设；承担校青少年保护委员会的日常工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦少体校设4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、训练科。
第二部分 上海市青浦区少年业余体育学校2018年度决算表
2018
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1026.29
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
53.1
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
31.5
|
七、文化体育与传媒支出
|
940.44
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
77.31
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
24.95
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
18.2
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
53.1
|
|
本年收入合计
|
1057.79
|
本年支出合计
|
1114.01
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
99.58
|
年末结转和结余
|
43.36
|
|
总计
|
1157.36
|
总计
|
1157.36
|
2018
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1057.79
|
1026.29
|
|
|
|
|
31.50
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
884.22
|
852.72
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
884.22
|
852.72
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
31.50
|
|
|
|
|
|
31.50
|
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
852.72
|
852.72
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
77.31
|
77.31
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
77.31
|
77.31
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.76
|
3.76
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
52.53
|
52.53
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
21.01
|
21.01
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
24.95
|
24.95
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
24.95
|
24.95
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
24.95
|
24.95
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
18.20
|
18.20
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
18.20
|
18.20
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
18.20
|
18.20
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
53.10
|
53.10
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
53.10
|
53.10
|
|
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
53.10
|
53.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1114.01
|
999.26
|
114.74
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
940.44
|
878.8
|
61.65
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
940.44
|
878.8
|
61.65
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
05
|
体育竞赛
|
61.65
|
|
61.65
|
|
|
|
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
878.8
|
878.8
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
77.31
|
77.31
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
77.31
|
77.31
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.76
|
3.76
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
52.53
|
52.53
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
21.01
|
21.01
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
24.95
|
24.95
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
24.95
|
24.95
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
24.95
|
24.95
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
18.20
|
18.20
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
18.20
|
18.20
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
18.20
|
18.20
|
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
53.10
|
|
53.10
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
53.10
|
|
53.10
|
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
53.10
|
|
53.10
|
|
|
|
|
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
973.19
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
53.10
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
871.10
|
871.10
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
77.31
|
77.31
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
24.95
|
24.95
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
18.20
|
18.20
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
53.10
|
|
53.10
|
|
本年收入合计
|
1026.29
|
本年支出合计
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
18.38
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
18.38
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1044.66
|
总计
|
1044.66
|
991.56
|
53.10
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
871.10
|
871.10
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
871.10
|
871.10
|
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
871.10
|
871.10
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
77.31
|
77.31
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
77.31
|
77.31
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.76
|
3.76
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
52.53
|
52.53
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
21.01
|
21.01
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
24.95
|
24.95
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
24.95
|
24.95
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
24.95
|
24.95
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
18.20
|
18.20
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
18.20
|
18.20
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
18.20
|
18.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
991.56
|
991.56
|
|
|||
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
487.33
|
487.33
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
88.23
|
88.23
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
40.80
|
40.80
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.16
|
0.16
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
11.42
|
11.42
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
214.15
|
214.15
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
52.53
|
52.53
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
21.01
|
21.01
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
24.95
|
24.95
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
3.46
|
3.46
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
18.20
|
18.20
|
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
12.40
|
12.40
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
208.23
|
|
208.23
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4
|
|
4
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.41
|
|
0.41
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.25
|
|
1.25
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
114.55
|
|
114.55
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
16.42
|
|
16.42
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
13.44
|
|
13.44
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.07
|
|
0.07
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.71
|
|
0.71
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
38.50
|
|
38.50
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
5.79
|
|
5.79
|
|
302
|
29
|
福利费
|
8.57
|
|
8.57
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
4.48
|
|
4.48
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
282.66
|
282.66
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
3.76
|
3.76
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
278.64
|
278.64
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
13.35
|
|
13.35
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
13.06
|
|
13.06
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
0.29
|
|
0.29
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
991.56
|
769.99
|
221.58
|
||
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
1.5
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5
|
0
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
53.10
|
|
53.10
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
|
53.10
|
|
53.10
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
53.10
|
|
53.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
53.10
|
|
53.10
|
|||
|
2018
年度资产负债情况表
|
||||
|
金额单位：万元
|
||||
|
|
数量
|
价值
|
||
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
822.61
|
1033.95
|
|
（一）流动资产
|
——
|
——
|
154.49
|
98.17
|
|
（二）固定资产
|
——
|
——
|
668.12
|
935.78
|
|
其中：1.房屋（平方米）
|
|
|
26.16
|
|
|
2.
通用设备（台/套/辆）
|
1
|
1
|
37.39
|
37.39
|
|
（1）车辆
|
|
|
|
|
|
一般公务用车
|
|
|
|
|
|
执法执勤用车
|
|
|
|
|
|
特种专业技术用车
|
|
|
|
|
|
其他用车
|
1
|
1
|
37.39
|
37.39
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
|
|
|
|
|
3.
专用设备（台/套）
|
|
|
|
|
|
单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
|
4.
其他固定资产
|
——
|
——
|
604.56
|
898.39
|
|
减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
|
（三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
|
（四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
|
（五）无形资产
|
——
|
——
|
|
|
|
减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
|
（六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
|
二、负债合计
|
——
|
——
|
34.29
|
34.20
|
|
三、净资产合计
|
——
|
——
|
788.32
|
999.75
|
第三部分 上海市青浦区少年业余体育学校2018年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区少年业余体育学校2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区少年业余体育学校2018年度收入总计为1057.79万元、支出总计为1114.01万元。与2017年度相比，收入减少180.14万元、支出减少70.80万元。主要原因：人员的减少和项目经费的减少。
二、关于上海市青浦区少年业余体育学校2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1057.79万元，其中：财政拨款收入1026.29万元，占97.02%；其他收入31.5万元，占2.98%。
三、关于上海市青浦区少年业余体育学校2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1114.01万元，其中：基本支出999.26万元，占89.70%；项目支出114.74万元，占10.3%。
四、关于上海市青浦区少年业余体育学校2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区少年业余体育学校2018年度财政拨款收入总决算1026.29万元，支出总决算1044.66万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计减少74.64万元、减少6.78%，支出总计减少48.55万元，减少4.44%。主要原因：人员减少、项目减少。
五、关于上海市青浦区少年业余体育学校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区少年业余体育学校2018年度一般公共预算财政拨款支出991.56万元，占本年支出合计的94.92%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.86万元，减少0.88%。主要原因：人员减少
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区少年业余体育学校2018年度一般公共预算财政拨款支出991.56万元，主要用于以下方面：
文化体育与传媒支出871.10
万元，占87.85%；社会保障和就业支出77.31万元，占7.80%；医疗卫生与计划生育支出24.95万元，占2.52%；住房保障支出18.20万元，占1.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区少年业余体育学校2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为934.60万元，支出决算为991.56万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因：特定公用经费的增加。其中：
1
、
文化体育与传媒
支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：
人员经费、公用经费日常支出。年初预算为802万元，支出决算为871.10万元。决算数大于预算数的主要原因：公用经费的增加。
2
、
社会保障和就业支出
（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离退休人员支出。年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元。完成年初预算的100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于：职工养老保险缴交。年初预算为57.9万元，支出决算为52.5万元，完成年初预算的90.67%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：职工职业年金的缴交。年初预算为23.2万元，支出决算为21.0万元，完成年初预算的90.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。
3
、
医
疗卫生与计划生育支出
（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）主要用于：医疗保险的缴交。年初预算为27.5万元，支出决算为24.95万元，完成年初预算的90.72%。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。
4
、
住房保障支出
（类）
住房改革支出
（款）住房公积金（项）主要用于：职工公积金的缴交。年初预算为20.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：人员的变动。
六、关于上海市青浦区少年业余体育学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区少年业余体育学校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出991.56万元，包括人员经费769.98万元，公用经费221.58万元。基本支出中：
1
、工资福利支出487.33万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出
。
2
、商品和服务支出208.23万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助282.66万元，主要用于：退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出13.35万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。
七、关于上海市青浦区少年业余体育学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区少年业余体育学校2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无业务经费发生。
上海市青浦区少年业余体育学校2018年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区少年业余体育学校2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区少年业余体育学校2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计53.1万元，具体情况如下：
1
、其他支出（类）
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）
用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：体育仪器设备购置。年初预算为56.1万元，支出决算为53.1万元。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区少年业余体育学校2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区少年业余体育学校2018年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区
少年业余体育学校2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为118.89万元，其中：货物采购金额9.61万元、服务采购金额109.28万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
上海市青浦区少年业余体育学校2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区少年业余体育学校2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额53.1万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：国家基地配套项目收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。