2019年上海市青浦区少年业余体育学校预算
无
主动公开
无
青浦区体育局
2019.02.02
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目 录
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一、单位主要职能
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二、单位机构设置
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三、名词解释
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四、单位预算编制说明
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五、单位预算表
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1. 2019
年单位财务收支预算总表
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2. 2019
年单位收入预算总表
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3. 2019
年单位支出预算总表
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4
．2019年单位财政拨款收支预算总表
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5
．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
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6
．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
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7
．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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8. 2019
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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六、其他相关情况说明
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七、绩效目标申报表
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上海市青浦区少年业余体育学校主要职能
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青浦区少年业余体育学校系青浦区教育局和青浦区体育局主管的集体育训练和教育教学为一体的全额拨款预算单位 ，其主要职能如下： (一) 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻实施本校教育工作的有关政策和意见。 （二) 研究和编制本校教育体育发展规划及年度计划，协调教育体育规划、计划的实施。 (三) 统筹规划和管理本校的教育教学和体育训练；接受教育局体育局的督导、评估和考核。 (四) 根据上级要求和本校实际研究制定财政预算内教育经费的预算方案、正确使用和管理本区财政下达的教育经费。 (五) 按照《中华人民共和国教育法》的规定和分级办学、分级管理的原则, 统筹管理教育费附加、接受财政、审计部门的指导、监督与审计，管理教育技术装备的工作，协调教育产业的发展和学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。 (六) 负责本校劳动用工及人事工作的日常管理,统筹规划、抓好各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作；按教育部和本市有关规定制定和实施中小学、幼儿园教师继续教育计划的工作；按教育部和本市有关规定开展中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘的工作；按照干部管理权限和程序,考核、任免学校的领导干部。 (七) 组织、管理、本校的招生、教学及学籍管理；管理中等教育考试、考核工作和体育人才选拔工作。 (八)做好学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、教育科研工作；统筹协调社区教育工作；规划并协调精神文明建设；承担校青少年保护委员会的日常工作。 |
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上海市青浦区少年业余体育学校机构设置
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上海市青浦少体校设4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、训练科。
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名词解释
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（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 |
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2019
年单位预算编制说明
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2019
年，上海市青浦区少年业余体育学校预算支出总额为1095.99万元，其中：财政拨款支出预算1073.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算912.99万元，比上年执行数减少60万元主要原因是人员、公用经费的减少；政府性基金拨款支出预算160.6万元，比上年执行数增加107.5万元主要原因是项目经费的增加。财政拨款支出主要内容如下：
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1.
“文化旅游体育与传媒支出”科目776.92万元，主要用于保障本单位开展体育教学活动和体育训练正常运行的基本支出。
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2.
“社会保障和就业支出”科目87.02万元，主要用于本单位离退休人员的经费支出、单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
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3.
“卫生健康支出”科目28.24万元，主要用于按国家规定政策为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
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4.
“住房保障支出”科目20.81万元，主要用于按照国家规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。
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2019
年单位财务收支预算总表
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单位：元
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本年收入
|
本年支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
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合计
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基本支出
|
项目支出
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人员经费
|
公用经费
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一、财政拨款收入
|
10,735,900
|
一、文化旅游体育与传媒支出
|
7,993,190
|
5,995,590
|
1,773,600
|
224,000
|
|
1
、一般公共预算资金
|
9,129,900
|
二、社会保障和就业支出
|
870,178
|
870,178
|
|
|
|
2
、政府性基金
|
1,606,000
|
三、卫生健康支出
|
282,427
|
282,427
|
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
208,105
|
208,105
|
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、其他支出
|
1,606,000
|
|
|
1,606,000
|
|
四、其他收入
|
224,000
|
|
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|
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|
收入总计
|
10,959,900
|
支出总计
|
10,959,900
|
7,356,300
|
1,773,600
|
1,830,000
|
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2019
年单位收入预算总表
|
||||||||
|
单位：元
|
||||||||
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
7,993,190
|
7,769,190
|
|
|
224,000
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
7,993,190
|
7,769,190
|
|
|
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
7,993,190
|
7,769,190
|
|
|
224,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
870,178
|
870,178
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
870,178
|
870,178
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
37,760
|
37,760
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
594,584
|
594,584
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
237,834
|
237,834
|
|
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
282,427
|
282,427
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
282,427
|
282,427
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
282,427
|
282,427
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
208,105
|
208,105
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
208,105
|
208,105
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
208,105
|
208,105
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
1,606,000
|
1,606,000
|
|
|
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金安排的支出
|
1,606,000
|
1,606,000
|
|
|
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
1,606,000
|
1,606,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
10,959,900
|
10,735,900
|
0
|
0
|
224,000
|
|||
|
2019
年单位支出预算总表
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
7,993,190
|
7,769,190
|
224,000
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
7,993,190
|
7,769,190
|
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
7,993,190
|
7,769,190
|
224,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
870,178
|
870,178
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
870,178
|
870,178
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
37,760
|
37,760
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
594,584
|
594,584
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
237,834
|
237,834
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
282,427
|
282,427
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
282,427
|
282,427
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
282,427
|
282,427
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
208,105
|
208,105
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
208,105
|
208,105
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
208,105
|
208,105
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
1,606,000
|
|
1,606,000
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金安排的支出
|
1,606,000
|
|
1,606,000
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
1,606,000
|
|
1,606,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
10,959,900
|
9,129,900
|
1,830,000
|
|||
|
2019
年单位财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
单位：元
|
|||||
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
9,129,900
|
一、文化旅游体育与传媒支出
|
7,769,190
|
7,769,190
|
|
|
二、政府性基金
|
1,606,000
|
二、社会保障和就业支出
|
870,178
|
870,178
|
|
|
|
|
三、卫生健康支出
|
282,427
|
282,427
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
208,105
|
208,105
|
|
|
|
|
五、其他支出
|
1,606,000
|
|
1,606,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
10,735,900
|
支出总计
|
10,735,900
|
9,129,900
|
1,606,000
|
|
2019
年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
7,769,190
|
7,769,190
|
|
|
207
|
03
|
|
体育
|
7,769,190
|
7,769,190
|
|
|
207
|
03
|
08
|
群众体育
|
7,769,190
|
7,769,190
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
870,178
|
870,178
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
870,178
|
870,178
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
37,760
|
37,760
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
594,584
|
594,584
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
237,834
|
237,834
|
|
|
210
|
|
|
卫生健康支出
|
282,427
|
282,427
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
282,427
|
282,427
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
282,427
|
282,427
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
208,105
|
208,105
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
208,105
|
208,105
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
208,105
|
208,105
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
9,129,900
|
9,129,900
|
|
|||
|
2019
年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
单位：元
|
||||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
1,606,000
|
|
1,606,000
|
|
229
|
60
|
|
彩票公益金安排的支出
|
1,606,000
|
|
1,606,000
|
|
229
|
60
|
03
|
用于体育事业的彩票公益金支出
|
1,606,000
|
|
1,606,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
1,606,000
|
|
1,606,000
|
|||
|
2019
年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|||||
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
4,559,835
|
4,559,835
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
882,480
|
882,480
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
110,400
|
110,400
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
59,482
|
59,482
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
114,240
|
114,240
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
1,980,040
|
1,980,040
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
594,584
|
594,584
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
237,834
|
237,834
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
282,427
|
282,427
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
298,348
|
298,348
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1,744,600
|
|
1,744,600
|
|
302
|
01
|
办公费
|
116,000
|
|
116,000
|
|
302
|
04
|
手续费
|
1,000
|
|
1,000
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
20,000
|
|
20,000
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
897,600
|
|
897,600
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
28,000
|
|
28,000
|
|
302
|
12
|
公务交通补贴（行政及事业单位人员）
|
156,000
|
|
156,000
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
200,000
|
|
200,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
14,000
|
|
14,000
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
10,000
|
|
10,000
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
59,458
|
|
59,458
|
|
302
|
29
|
福利费
|
86,400
|
|
86,400
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
146,142
|
|
146,142
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
2,796,465
|
2,796,465
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
37,760
|
37,760
|
|
|
303
|
3
|
助学金
|
2,547,600
|
2,547,600
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
208,105
|
208,105
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
3,000
|
3,000
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
29,000
|
|
29,000
|
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
29,000
|
|
29,000
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
合计
|
9,129,900
|
7,356,300
|
1,773,600
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2019
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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单位:万元
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2019
年“三公”经费预算数
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2019
年机关运行经费预算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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|
1.4
|
|
1.4
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其他相关情况说明
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一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为1.4万元，比2018年预算减少0.1万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平，主要原因是根据区财政2017年部门预算编制要求，该经费预算从2017年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平。 （三）公务接待费1.4万元。比2018年预算减少0.1万元，主要原因是公务接待减少。 二、机关运行经费预算 2019年本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算157.46万元，其中：政府采购货物预算67.7万元、政府采购服务预算89.76万元。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。 |
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上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
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(2019
年 )
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申报单位名称：
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项目名称
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项目类型
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区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
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|
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
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资金用途
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基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
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开始时间
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结束时间
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|
项目概况
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立项依据
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项目设立的必要性
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保证项目实施的制度、措施
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项目总预算（元）
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项目当年预算（元）
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|
同名项目上年预算额（元）
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同名项目上年预算执行数（元）
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子项目名称
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预算金额（元）
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|
项目当年投入资金构成
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|
摔跤
|
65000
|
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|
赛艇
|
622980
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||||
|
曲棍球
|
211520
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||||
|
帆板
|
95500
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项目实施计划
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项目总目标
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年度绩效目标
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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产出目标
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效果目标
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影响力目标
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备注
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