2018年上海青浦区少年业余体育学校预算_上海市青浦区少年业余体育学校_上海市青浦区体育局_政府部门_部门预决算_财政资金_政务公开

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2018年上海青浦区少年业余体育学校预算

索引号： QD1402000-2018-005

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区体育局

发布日期： 2018.02.07

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018 年单位财务收支预算总表

2. 2018 年单位收入预算总表

3. 2018 年单位支出预算总表

4 ．2018年单位财政拨款收支预算总表

5 ．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6 ．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7 ．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区少年业余体育学校主要职能

青浦区少年业余体育学校系青浦区教育局和青浦区体育局主管的集体育训练和教育教学为一体的全额拨款预算单位，其主要职能如下：
(一) 贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，贯彻实施本校教育工作的有关政策和意见。
(二) 研究和编制本校教育体育发展规划及年度计划，协调教育体育规划、计划的实施。
(三) 统筹规划和管理本校的教育教学和体育训练；接受教育局体育局的督导、评估和考核。
(四) 根据上级要求和本校实际研究制定财政预算内教育经费的预算方案、正确使用和管理本区财政下达的教育经费。
(五) 按照《中华人民共和国教育法》的规定和分级办学、分级管理的原则, 统筹管理教育费附加、接受财政、审计部门的指导、监督与审计，管理教育技术装备的工作，协调教育产业的发展和学校的后勤、安全保卫、社会治安综合治理等工作。

(六) 负责本校劳动用工及人事工作的日常管理,统筹规划、抓好各级各类教师和教育行政干部队伍的建设工作；按教育部和本市有关规定制定和实施中小学、幼儿园教师继续教育计划的工作；按教育部和本市有关规定开展中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘的工作；按照干部管理权限和程序,考核、任免学校的领导干部。
(七) 组织、管理、本校的招生、教学及学籍管理；管理中等教育考试、考核工作和体育人才选拔工作。
(八)做好学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、教育科研工作；统筹协调社区教育工作；规划并协调精神文明建设；承担校青少年保护委员会的日常工作。

上海市青浦区少年业余体育学校机构设置

上海市青浦少体校设4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、训练科。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   （五）……：指……。

2018 年上海市青浦区少年业余体育学校预算编制说明

2018 年，上海市青浦区少年业余体育学校预算支出总额为1041.7万元，其中：财政拨款支出预算990.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算934.6万元，比上年执行数减少91.1万元，主要原因是人员减少、项目减少；政府性基金拨款支出预算56.1万元，比上年执行数减少19.13万元，主要原因是项目减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒”科目802万元，主要用于部门各单位人员经费、公用经费以及体育场馆、群众体育等专项支出。

2. “社会保障和就业”科目84.84万元，主要用于单位养老保险、失业金、工伤生育等支出。

3. “医疗卫生”科目27.5万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。

4. “住房保障支出”科目20.26万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

5. “其他支出”科目56.1万元，主要用于彩票公益金支出。

2018 年单位财务收支预算总表

						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	9,907,000	一、文化体育与传媒支出	8,529,956	6,251,956	1,768,000	510,000
1 、一般公共预算资金	9,346,000	二、社会保障和就业支出	848,366	848,366
2 、政府性基金	561,000	三、医疗卫生与计划生育支出	275,027	275,027
二、事业收入		四、住房保障支出	202,651	202,651
三、事业单位经营收入		五、其他支出	561,000			561,000
四、其他收入	510,000


收入总计	10,417,000	支出总计	10,417,000	7,578,000	1,768,000	1,071,000

2018 年预算单位收入预算总表

编制单位：青浦区少年业余体育学校								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
207			文化体育与传媒支出	8,529,956	8,019,956			510,000
207	03		体育	8,529,956	8,019,956			510,000
207	03	08	群众体育	8,529,956	8,019,956			510,000
208			社会保障和就业支出	848,366	848,366
208	05		行政事业单位离退休	848,366	848,366
208	05	02	事业单位离退休	37,760	37,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,004	579,004
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,602	231,602
210			医疗卫生与计划生育支出	275,027	275,027
210	11		行政事业单位医疗	275,027	275,027
210	11	02	事业单位医疗	275,027	275,027
221			住房保障支出	202,651	202,651
221	02		住房改革支出	202,651	202,651
221	02	01	住房公积金	202,651	202,651
229			其他支出	561,000	561,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	561,000	561,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	561,000	561,000
合计				10,417,000	9,907,000			510,000

2018 年预算单位支出预算总表

编制单位：青浦区少年业余体育学校						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
207			文化体育与传媒支出	8,529,956	8,019,956	510,000
207	03		体育	8,529,956	8,019,956	510,000
207	03	08	群众体育	8,529,956	8,019,956	510,000
208			社会保障和就业支出	848,366	848,366
208	05		行政事业单位离退休	848,366	848,366
208	05	02	事业单位离退休	37,760	37,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,004	579,004
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,602	231,602
210			医疗卫生与计划生育支出	275,027	275,027
210	11		行政事业单位医疗	275,027	275,027
210	11	02	事业单位医疗	275,027	275,027
221			住房保障支出	202,651	202,651
221	02		住房改革支出	202,651	202,651
221	02	01	住房公积金	202,651	202,651
229			其他支出	561,000		561,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	561,000		561,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	561,000		561,000
合计				10,417,000	9,346,000	1,071,000

2018 年单位财政拨款收支预算总表

					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	9,346,000	一、文化体育与传媒支出	8,019,956	8,019,956
二、政府性基金	561,000	二、社会保障和就业支出	848,366	848,366
		三、医疗卫生与计划生育支出	275,027	275,027
		四、住房保障支出	202,651	202,651
		五、其他支出	561,000		561,000




收入总计	9,907,000	支出总计	9,907,000	9,346,000	561,000

2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
207			文化体育与传媒支出	8,019,956	8,019,956
207	03		体育	8,019,956	8,019,956
207	03	08	群众体育	8,019,956	8,019,956
208			社会保障和就业支出	848,366	848,366
208	05		行政事业单位离退休	848,366	848,366
208	05	02	事业单位离退休	37,760	37,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,004	579,004
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,602	231,602
210			医疗卫生与计划生育支出	275,027	275,027
210	11		行政事业单位医疗	275,027	275,027
210	11	02	事业单位医疗	275,027	275,027
221			住房保障支出	202,651	202,651
221	02		住房改革支出	202,651	202,651
221	02	01	住房公积金	202,651	202,651
合计				9,346,000	9,346,000

2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
229			其他支出	561,000		561,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	561,000		561,000
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	561,000		561,000



合计				561,000		561,000

2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4548189	4548189
301	01	基本工资	859440	859440
301	02	津贴补贴	110760	110760
301	04	社会保障缴费	332927	332927
301	06	伙食补助费	114240	114240
301	07	绩效工资	1925900	1925900
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	579004	579004
301	09	职业年金缴费	231602	231602
301	99	其他工资福利支出	394316	394316
302		商品和服务支出	312,000		1,700,900
302	01	办公费	65,000		65,000
302	4	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	28,000		28,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	14,000		14,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	820,000		820,000
302	28	工会经费	57,900		57,900
302	29	福利费	86,400		86,400
302	30	其他交通费	156,000		156,000
302	99	其他商品和服务支出	232,600		232,600
303		对个人和家庭的补助	205651	3029811
303	01	离休费
303	02	退休费	37760	37760
303	08	助学金	2786400	2786400
303	11	住房公积金	202651	202651
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3000	3000
310		其他资本性支出	67,100		67,100
310	02	办公设备购置费	67,100		67,100

合计			9,346,000	7578000	1,768,000

2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2018 年“三公”经费预算数						2018 年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
1.4		1.4

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明
      2018年“三公”经费预算数为1.4万元，比2017年预算减少0.1万元。其中：
     （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。
     （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是……。
     （三）公务接待费1.4万元。比2017年预算减少0.1万元，主要原因是招待业务减少。
二、机关运行经费预算
      2018年青浦区少年业余体育学校无机关运行经费。
三、政府采购情况
      2018年度本单位政府采购预算83.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82万元。
四、绩效目标设置情况
     上海市青浦区少年业余体育学校2018年度实行绩效目标管理的项目是国家基地配套费。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018 年 )
申报单位名称：上海市青浦区少年业余体育学校
项目名称	国家基地配套费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ √
开始时间	2018-1-1	结束时间		2018-12-31
项目概况	通过参加比赛，让业训教练及队员正视自己，特别是参加高水平的体育竞赛，有助提高竞技水平和能力，有助于进一步推动全民健身项目的普及和发展，从而进一步推动我区群众体育和体育产业的蓬勃发展，展示青浦区经济社会发展实力，提升青浦城市知名
立项依据	根据国家高水平体育后备人才基地建设和发展的精神要求，结合全年常规及出国比赛为各单项协会主办的赛事，为学习、交流、切磋业务的舞台，并通过各级各类比赛，找出日常训练中的不足，积累比赛经验，检验业训成果，从而增加队员比赛中综合能力。
项目设立的必要性	为学习、交流、切磋业务的舞台，并通过各级各类比赛，找出日常训练中的不足，积累比赛经验，检验业训成果，从而增加队员比赛中综合能力。

保证项目实施的制度、措施	积累比赛经验，检验业训成果

项目总预算（元）		700000	项目当年预算（元）	700000
同名项目上年预算额（元）		750000	同名项目上年预算执行数（元）	750000
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成


项目实施计划	根据赛程安排完成
项目总目标	通过参加各级各类高水平的体育赛事，增加教练员的训练知识面，增长队员的见识，增加队员比赛经验，在提升竞技运动水平的同时，有效推动我区群众体育和体育产业的蓬勃发展。
年度绩效目标	1 、参加比赛，特别是市十项系列赛，发现不足，取长补短； 2、比赛视频剪辑通过后大屏幕播放，增加市民知晓度 3、通过参加比赛，激发教练员、运动员执教、训练积极性、能动性，不断提高业训运动水平。
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金到位率		100%
	专款专用率		100%
	预算执行率		100%
产出目标	项目执行		100%
	按需服务		100%
效果目标	培养优秀运动员		支持
影响力目标	项目执行跟踪机制		健全
备注