上海市青浦区爱国卫生事务所2019年区级单位预算

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公开主体：青浦区卫生和计划生育委员会

发布日期： 2019.02.28

预算单位：上海市青浦区爱国卫生事务所

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4. 2019年单位财政拨款收支预算总表

5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区爱国卫生事务所主要职能

上海市青浦区爱国卫生事务所是上海市青浦区卫生和计划生育委员会下属的事业单位。

主要职能包括：

1.爱卫创建：负责各级各类卫生创建活动的宣传培训、业务指导，承担日常督查和组织爱国卫生检查评比活动，开展爱国卫生月和爱国卫生志愿者评比活动。

2.病媒生物防制：开展病媒生物防制达标小区、农贸市场创建培训，过程管理和考评，对季节性除害工作进行指导、检查督促、效果评价等，开展农村公益除害—灭鼠达标示范村创建的业务培训、过程管理和考评，组织对街镇公益保洁服务社的业务培训、日常管理和技能演练，配合区爱卫办开展爱国卫生(除四害)执法工作。

3.健康促进工作：负责健康社区、健康自我管理小组、室内健康支持性环境、室外健康支持性环境等工作的业务培训，制作健康知识读本、健康宣传品等，各类宣传教育信息统计、宣传活动情况资料，健康促进业务工作基础性资料收集、归档。

4.健康自我管理小组：开展健康自我管理小组业务指导

5.全民健康生活方式行动：负责健康促进项目建设，健康单位、健康社区、健康学校、健康食堂等室内健康支持性环境；健康主题公园、健康广场、健康一条街、健康步道等室外健康支持持环境建设的业务指导；健康促进特色线路业务指导；创建市级无烟机关业务指导；配合做好健康村复审。

6.探索性工作：进行健康食堂内推广营养标签业务指导，拓展世界卫生组织健康城市合作中心工作业务指导，开展全民健康生活方式业务培训、讲座及宣传咨询活动。

7.控烟工作：开展无烟机关、单位创建培训和指导，组织市实名制控烟志愿者培训

8.完成区卫计委交办的其他工作事项，做好单位党务和内部管理工作。

上海市青浦区爱国卫生事务所机构设置

上海市青浦区爱国卫生事务所，单位职级正科级，设所长1名（党政），副所长1名，总的编制数11人，目前在职人员11名，退休人员6名。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市青浦区爱国卫生事务所预算支出总额为715.62万元，其中：财政拨款支出预算715.62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算715.62万元，比上年执行数增加91.11万元，主要原因是项目支出增加；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1.“社会保障和就业支出”科目53.81万元，主要用于单位退休人员补贴；缴纳职工养老保险；缴纳职工职业年金。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目649.06万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出，缴纳职工医疗保险等。

3.“住房保障支出”科目12.75万元，主要用于缴纳职工公积金。

2019 年单位财务收支预算总表

						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	7,156,200	一、社会保障与就业支出	538,100	538,100
1 、一般公共预算资金	7,156,200	二、医疗卫生与计划生育支出	6,490,600	2,092,400	521,800	3,876,400
2 、政府性基金		三、住房保障支出	127,500	127,500
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入


收入总计	7,156,200	支出总计	7,156,200	2,758,000	521,800	3,876,400

2019 年单位收入预算总表

								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	538,100	538,100
208	05		行政事业单位离退休	538,100	538,100
208	05	02	事业单位离退休	28,300	28,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	364,100	364,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,700	145,700
210			医疗卫生与计划生育支出	6,490,600	6,490,600
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	6,317,600	6,317,600
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6,317,600	6,317,600
210	11		行政事业单位医疗	173,000	173,000
210	11	02	事业单位医疗	173,000	173,000
221			住房保障支出	127,500	127,500
221	02		住房改革支出	127,500	127,500
221	02	01	住房公积金	127,500	127,500
合计				7,156,200	7,156,200

2019 年单位支出预算总表

						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	538,100	538,100
208	05		行政事业单位离退休	538,100	538,100
208	05	02	事业单位离退休	28,300	28,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	364,100	364,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,700	145,700
210			医疗卫生与计划生育支出	6,490,600	2,614,200	3,876,400
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	6,317,600	2,441,200	3,876,400
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6,317,600	2,441,200	3,876,400
210	11		行政事业单位医疗	173,000	173,000
210	11	02	事业单位医疗	173,000	173,000
221			住房保障支出	127,500	127,500
221	02		住房改革支出	127,500	127,500
221	02	01	住房公积金	127,500	127,500
合计				7,156,200	3,279,800	3,876,400

2019 年单位财政拨款收支预算总表

					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	7,156,200	一、社会保障和就业支出	538,100	538,100
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	6,490,600	6,490,600
		三、住房保障支出	127,500	127,500


收入总计	7,156,200	支出总计	7,156,200	7,156,200

2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	538,100	538,100
208	05		行政事业单位离退休	538,100	538,100
208	05	02	事业单位离退休	28,300	28,300
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	364,100	364,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,700	145,700
210			医疗卫生与计划生育支出	6,490,600	2,614,200	3,876,400
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	6,317,600	2,441,200	3,876,400
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	6,317,600	2,441,200	3,876,400
210	11		行政事业单位医疗	173,000	173,000
210	11	02	事业单位医疗	173,000	173,000
221			住房保障支出	127,500	127,500
221	02		住房改革支出	127,500	127,500
221	02	01	住房公积金	127,500	127,500
合计				7,156,200	3,279,800	3,876,400

2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计
上海市青浦区爱国卫生事务所 2019 年度无政府性基金预算资金。

2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,601,580	2,601,580
301	01	基本工资	397,280	397,280
301	02	津贴补贴	59,700	59,700
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费	231,900	231,900
301	06	伙食补助费	68,600	68,600
301	07	绩效工资	1,077,200	1,077,200
301	08	机关事业单位基本养老保险费	364,100	364,100
301	09	职业年金缴费	145,700	145,700
301	99	其他工资福利支出	257,100	257,100
302		商品和服务支出	521,800		521,800
302	01	办公费	42,500		42,500
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费
302	06	电费	23,000		23,000
302	07	邮电费	6,000		6,000
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	12,000		12,000
302	14	租赁费
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	35,300		35,300
302	29	福利费	47,600		47,600
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	85,800		85,800
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	204,600		204,600
303		对个人和家庭的补助	156,420	156,420
303	01	离休费
303	02	退休费	28,320	28,320
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	06	救济费
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	10	生产补贴
303	11	住房公积金	127,500	127,500
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600	600
310		其他资本性支出	5,000		5,000
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			3,279,800	2,758,000	521,800

2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2019 年“三公”经费预算数						2019 年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
4.5	0	1	3.5	0	3.5	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为4.5万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算96.54万元，其中：政府采购货物预算1.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算94.8万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金387.64万元。