上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2018.08.30
目 录
第一部分上海市青浦区爱国卫生事务所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区爱国卫生事务所概况
一、主要职能
（一）爱卫创建：负责各级各类卫生创建活动的宣传培训、业务指导，承担日常督查和组织爱国卫生检查评比活动，开展爱国卫生月和爱国卫生志愿者评比活动。
（二）病媒生物防制：开展病媒生物防制达标小区、农贸市场创建培训，过程管理和考评，对季节性除害工作进行指导、检查督促、效果评价等，开展农村公益除害—灭鼠达标示范村创建的业务培训、过程管理和考评，组织对街镇公益保洁服务社的业务培训、日常管理和技能演练，配合区爱卫办开展爱国卫生(除四害)执法工作。
（三）健康促进工作：负责健康社区、健康自我管理小组、室内健康支持性环境、室外健康支持性环境等工作的业务培训，制作健康知识读本、健康宣传品等，各类宣传教育信息统计、宣传活动情况资料，健康促进业务工作基础性资料收集、归档。
（四）健康自我管理小组：开展健康自我管理小组业务指导
（五）全民健康生活方式行动：负责健康促进项目建设，健康单位、健康社区、健康学校、健康食堂等室内健康支持性环境；健康主题公园、健康广场、健康一条街、健康步道等室外健康支持持环境建设的业务指导；健康促进特色线路业务指导；创建市级无烟机关业务指导；配合做好健康村复审。
（六）探索性工作：进行健康食堂内推广营养标签业务指导，拓展世界卫生组织健康城市合作中心工作业务指导，开展全民健康生活方式业务培训、讲座及宣传咨询活动。
（七）控烟工作：开展无烟机关、单位创建培训和指导，组织市实名制控烟志愿者培训
（八）完成区卫计委交办的其他工作事项，做好单位党务和内部管理工作。
二、机构设置
上海市青浦区爱国卫生事务所为区卫生和计划生育委员会下属全民事业单位，机构级别相当于正科级。
第二部分 上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度决算表
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2017
年度收入支出决算总表
|
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单位：万元
|
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收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
532.00
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42.96
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
479.08
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
9.96
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
532.00
|
本年支出合计
|
532.00
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
总计
|
532.00
|
总计
|
532.00
|
|
2017
年度收入决算表
|
|||||||||||
|
单位：万元
|
|||||||||||
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码
|
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
532.00
|
532.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
42.96
|
42.96
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
42.96
|
42.96
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
29.13
|
29.13
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
11.83
|
11.83
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
479.08
|
479.08
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
01
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
464.76
|
464.76
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
464.76
|
464.76
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
14.32
|
14.32
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
14.32
|
14.32
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
9.96
|
9.96
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
9.96
|
9.96
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
9.96
|
9.96
|
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
|
|||||||||
|
单位：万元
|
|||||||||
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
功能分类
|
科目名称
|
||||||||
|
科目编码
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
532.00
|
320.24
|
211.76
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
42.96
|
42.96
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
42.96
|
42.96
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
29.13
|
29.13
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
11.83
|
11.83
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
479.08
|
267.32
|
211.76
|
|
|
|
|
210
|
01
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
464.76
|
253.00
|
211.76
|
|
|
|
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
464.76
|
253.00
|
211.76
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
14.32
|
14.32
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
14.32
|
14.32
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
9.96
|
9.96
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
9.96
|
9.96
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
9.96
|
9.96
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
|
|||||
|
单位：万元
|
|||||
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
532.00
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42.96
|
42.96
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
479.08
|
479.08
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
9.96
|
9.96
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
532.00
|
本年支出合计
|
532
|
532
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
532.00
|
总计
|
532.00
|
532.00
|
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|||||||
|
单位：万元
|
|||||||
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
|
功能分类 科目编码
|
科目名称
|
||||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
42.96
|
42.96
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
42.96
|
42.96
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
29.13
|
29.13
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
11.83
|
11.83
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
479.08
|
267.32
|
211.76
|
|
|
210
|
01
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
464.76
|
253.00
|
211.76
|
|
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
464.76
|
253.00
|
211.76
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
14.32
|
14.32
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
14.32
|
14.32
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
9.96
|
9.96
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
9.96
|
9.96
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
9.96
|
9.96
|
|
|
|
合计
|
532.00
|
320.24
|
211.76
|
||||
|
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|||||
|
单位：万元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
|
||||
|
基本支出决算数
|
|||||
|
经济分类
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目编码
|
|||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
272.19
|
272.19
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
40.25
|
40.25
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
22.25
|
22.25
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0
|
0
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
18.89
|
18.89
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
6.51
|
6.51
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
138.34
|
138.34
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
29.12
|
29.12
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
11.83
|
11.83
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
5
|
5
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
32.65
|
|
32.65
|
|
302
|
01
|
办公费
|
2.85
|
|
2.85
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.3
|
|
2.3
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.5
|
|
0.5
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.72
|
|
0.72
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
9.36
|
|
9.36
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
1.21
|
|
1.21
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.18
|
|
0.18
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.24
|
|
0.24
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.19
|
|
3.19
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.05
|
|
4.05
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.61
|
|
2.61
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
5.42
|
|
5.42
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
12.12
|
12.12
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
2
|
2
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
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303
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07
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医疗费
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303
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08
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助学金
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303
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09
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奖励金
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0.14
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0.14
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303
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11
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住房公积金
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9.96
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9.96
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303
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12
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提租补贴
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303
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13
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购房补贴
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303
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99
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其他对个人和家庭的补助支出
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0.02
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0.02
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310
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其他资本性支出
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3.28
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3.28
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310
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02
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办公设备购置
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3.28
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3.28
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310
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03
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专用设备购置
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310
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07
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信息网络及软件购置更新
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310
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13
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公务用车购置
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310
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19
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其他交通工具购置
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310
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99
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其他资本性支出
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合计
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320.24
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284.31
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35.93
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2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
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单位：万元
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一般公共预算财政拨款“三公”经费
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机关运行 经费决算表 |
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合计
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因公出国 （境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车 购置费
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公务用车 运行费
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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3.8
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2.63
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2.8
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2.61
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2.8
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2.61
|
1
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0.02
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2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
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单位：万元
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项目
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合计
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基本支出
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项目支出
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功能分类 科目编码
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科目名称
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类
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款
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项
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合计
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注：上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
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第三部分 上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度收入总计为532.00万元、支出总计为532.00万元。与2016年度相比，收入增加47.90万元、支出增加47.90万元。主要原因：人员经费增加。
二、关于上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计532.00万元，其中：财政拨款收入532.00万元，占100%。
三、关于上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计532.00万元，其中：基本支出320.24万元，占60%；项目支出211.76万元，占40%。
四、关于上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度财政拨款收入总决算532.00万元、支出总决算532.00万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加47.90万元，增长9.9%；支出增加47.90万元，增长9.9%。主要原因：人员经费增加。
五、关于上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度一般公共预算财政拨款支出532.00万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.90万元，增长9.9%。主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度一般公共预算财政拨款支出532.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）42.96万元，占8.08%，医疗卫生与计划生育支出（类）479.08万元，占90.05%；住房保障支出（类）9.96万元，占1.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.16万元，支出决算为532.00万元，完成年初预算的114.86%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员经费增加。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2.00万元。主要用于：单位退休人员补贴等。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.13万元。主要用于：基本养老保险缴费等。年初预算为26.36万元，支出决算为29.13万元，完成年初预算的110.50%。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴纳额提高。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）11.83万元。主要用于：单位职工年金缴费等。年初预算为10.55万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的112.13%。决算数大于预算数的主要原因：职工年金缴纳额提高。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）464.76万元。主要用于：用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。年初预算为401.84万元，支出决算为464.76万元，完成年初预算的115.66%。决算数大于预算数的主要原因：职工工资、津贴、绩效等提高，一般日常公用支出增加。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.32万元。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为13.18万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的111.40%。决算数大于预算数的主要原因：职工医疗保险提高。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.96万元。主要用于：用于缴纳职工公积金。年初预算为9.23万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的107.91%。决算数大于预算数的主要原因：职工公积金缴纳额提高。
六、关于上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出320.24万元，包括人员经费284.31万元，公用经费35.93万元。基本支出中：
1、工资福利支出272.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等。
2、商品和服务支出32.65万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
3、对个人和家庭的补助12.12万元，主要用于发放单位退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
4、其他资本行支出3.28万元，主要用于办公设备购置。
七、关于上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.80万元，支出决算为2.63万元，完成预算的69.22%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.61万元，完成预算的93.21%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的2%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待批次和人次减少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.17万元，降低6.12%，其中：因公出国（境）费支出决算减持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.38%；公务接待费支出决算减少0.16万元，降低88.89%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是业务活动增加，油费增加。公务接待费支出减少的主要原因是业务商讨活动减少。因公出国（境）费为0的原因为由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.61万元，占99.24%；公务接待费支出决算0.02万元，占0.76%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出2.63万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量为0辆。
公务用车运行维护支出2.63万元。主要用于车辆油费和保险。2017年，上海市青浦区爱国卫生事务所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0.02万元。其中：
国内公务接待支出0.02万（含外宾接待支出0万元）。主要用于第三方审计、业务商讨客饭，公务接待批3次、9人次，其中：接待外宾批次0次、人次0次。
八、关于上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为23.09万元，其中：货物采购金额23.09万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017年12月31日
，上海市青浦区爱国卫生事务所共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区爱国卫生事务所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市青浦区爱国卫生事务所预算绩效管理制度，建立了上海市青浦区爱国卫生事务所的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额85.5万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额85.5万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。