上海市青浦区爱国卫生事务所2018年区级单位预算

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上海市青浦区爱国卫生事务所主要职能

    上海市青浦区爱国卫生事务所是上海市青浦区卫生和计划生育委员会下属的事业单位。
    主要职能包括：
    1.爱卫创建：负责各级各类卫生创建活动的宣传培训、业务指导，承担日常督查和组织爱国卫生检查评比活动，开展爱国卫生月和爱国卫生志愿者评比活动。
    2.病媒生物防制：开展病媒生物防制达标小区、农贸市场创建培训，过程管理和考评，对季节性除害工作进行指导、检查督促、效果评价等，开展农村公益除害—灭鼠达标示范村创建的业务培训、过程管理和考评，组织对街镇公益保洁服务社的业务培训、日常管理和技能演练，配合区爱卫办开展爱国卫生(除四害)执法工作。
    3.健康促进工作：负责健康社区、健康自我管理小组、室内健康支持性环境、室外健康支持性环境等工作的业务培训，制作健康知识读本、健康宣传品等，各类宣传教育信息统计、宣传活动情况资料，健康促进业务工作基础性资料收集、归档。
    4.健康自我管理小组：开展健康自我管理小组业务指导
    5.全民健康生活方式行动：负责健康促进项目建设，健康单位、健康社区、健康学校、健康食堂等室内健康支持性环境；健康主题公园、健康广场、健康一条街、健康步道等室外健康支持持环境建设的业务指导；健康促进特色线路业务指导；创建市级无烟机关业务指导；配合做好健康村复审。
    6.探索性工作：进行健康食堂内推广营养标签业务指导，拓展世界卫生组织健康城市合作中心工作业务指导，开展全民健康生活方式业务培训、讲座及宣传咨询活动。
    7.控烟工作：开展无烟机关、单位创建培训和指导，组织市实名制控烟志愿者培训
    8.完成区卫计委交办的其他工作事项，做好单位党务和内部管理工作。

上海市青浦区爱国卫生事务所机构设置

    上海市青浦区爱国卫生事务所，单位职级正科级，设所长1名（党政），副所长1名，总的编制数11人，目前在职人员10名，退休人员6名。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

2018年单位财务收支预算总表

2018年单位收入预算总表

2018年单位支出预算总表

2018年单位财政拨款收支预算总表

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

其他相关情况说明

     一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为4.5万元，比2017年预算增加0.7万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费3.5万元，比2017年预算增加0.7万元，主要原因是财政预算增加。
    （三）公务接待费1万元，与2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算21.09万元，其中：政府采购货物预算20.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。
    四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金208.52万元。