上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度决算

目录

第一部分上海市青浦区爱国卫生事务所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区爱国卫生事务所概况

一、主要职能

（一）爱卫创建：负责各级各类卫生创建活动的宣传培训、业务指导，承担日常督查和组织爱国卫生检查评比活动，开展爱国卫生月和爱国卫生志愿者评比活动。

（二）病媒生物防制：开展病媒生物防制达标小区、农贸市场创建培训，过程管理和考评，对季节性除害工作进行指导、检查督促、效果评价等，开展农村公益除害—灭鼠达标示范村创建的业务培训、过程管理和考评，组织对街镇公益保洁服务社的业务培训、日常管理和技能演练，配合区爱卫办开展爱国卫生(除四害)执法工作。

（三）健康促进工作：负责健康社区、健康自我管理小组、室内健康支持性环境、室外健康支持性环境等工作的业务培训，制作健康知识读本、健康宣传品等，各类宣传教育信息统计、宣传活动情况资料，健康促进业务工作基础性资料收集、归档。

（四）健康自我管理小组：开展健康自我管理小组业务指导

（五）全民健康生活方式行动：负责健康促进项目建设，健康单位、健康社区、健康学校、健康食堂等室内健康支持性环境；健康主题公园、健康广场、健康一条街、健康步道等室外健康支持持环境建设的业务指导；健康促进特色线路业务指导；创建市级无烟机关业务指导；配合做好健康村复审。

（六）探索性工作：进行健康食堂内推广营养标签业务指导，拓展世界卫生组织健康城市合作中心工作业务指导，开展全民健康生活方式业务培训、讲座及宣传咨询活动。

（七）控烟工作：开展无烟机关、单位创建培训和指导，组织市实名制控烟志愿者培训

（八）完成区卫健委交办的其他工作事项，做好单位党务和内部管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区爱国卫生事务所为区卫生健康工作委员会下属全民事业单位，机构级别相当于正科级。事业编制人数11人，目前在职人员11名，退休人员6名，无内设机构。

第二部分上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度决算表

详见附件1

第三部分上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度决算

情况说明

一、关于上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度收入总计为624.51万元、支出总计为624.51万元。与2017年度相比，收入增加92.51万元、支出增加92.51万元。主要原因：增加了首届进口博览会病媒保障经费。

二、关于上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度收入决算情况说明

本年收入合计624.51万元，其中：财政拨款收入624.51万元，占100%。

三、关于上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度支出决算情况说明

本年支出合计624.51万元，其中：基本支出332.64万元，占53.26%；项目支出291.87万元，占46.74%。

四、关于上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度财政拨款收支总决算624.51万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加92.51万元、支出增加92.51万元，增长17.39%。主要原因：增加了首届进口博览会病媒保障经费。

五、关于上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度一般公共预算财政拨款支出624.51万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.51万元，增长17.39%。主要原因：增加了首届进口博览会病媒保障经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度一般公共预算财政拨款支出624.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）48.17万元，占7.71%，医疗卫生与计划生育支出（类）564.90万元，占90.45%；住房保障支出（类）11.44万元，占1.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为509.49万元，支出决算为624.51万元，完成年初预算的122.58%。决算数大于预算数的主要原因：增加了首届进口博览会病媒保障经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休人员补贴等。年初预算为2.36万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的63.14%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动开展较少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费等。年初预算为29.51万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的112.98%。决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴纳基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工年金缴费等。年初预算为11.81万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的112.96%。决算数大于预算数的主要原因：政策变动，职业年金由单位全额缴纳。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。主要用于：用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金、一般日常公用支出、各类业务专项支出等。年初预算为441.46万元，支出决算为549.07万元，完成年初预算的124.38%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资、绩效额度等提高、增加了首届进口博览会病媒保障经费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为14.02万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的112.91%。决算数大于预算数的主要原因：缴纳基数变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：用于缴纳职工公积金。年初预算为10.33万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴纳基数变动。

六、关于上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出332.64万元，包括人员经费284.99万元，公用经费47.65万元。基本支出中：

1、工资福利支出283.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利等。

2、商品和服务支出47.2万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助1.62万元，主要用于发放单位退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本行支出0.45万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.5万元，支出决算为3.39万元，完成预算的74.44%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.35万元，完成预算的95.71%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的4%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待批次和人次减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.76万元，增长28.90%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.74万元，增长28.35%；公务接待费支出增加0.02万元，增长100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加了首届进口博览会病媒保障用车，维修费和汽油费有所增加。公务接待费支出增加主要原因是业务活动商讨增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.35万元，占98.82%；公务接待费支出决算0.04万元，占1.18%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.35万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量为0辆。

公务用车运行维护支出3.35万元。主要用于车辆油费和保险。2018年，上海市青浦区爱国卫生事务所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.04万元。其中：

国内公务接待支出0.04万（含外宾接待支出0万元）。主要用于第三方审计、业务商讨客饭，公务接待批5次、20人次，其中：接待外宾批次0次、人次0次。

八、关于上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为95.46万元，其中：货物采购金额65.18万元、工程采购金额0万元、服务采购金额30.28万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区爱国卫生事务所2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市青浦区爱国卫生事务所预算绩效管理制度，建立了上海市青浦区爱国卫生事务所的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额90.3万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额90.3万元，平均得分86.38分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件:
• 附件1：上海市青浦区爱国卫生事务所2018年算公开表格.xlsx