上海市青浦区人口和计划生育指导中心2019年区级单位预算

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公开主体：青浦区卫生和计划生育委员会

发布日期： 2019.02.28

预算单位：上海市青浦区人口和计划生育指导中心

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4. 2019年单位财政拨款收支预算总表

5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区人口和计划生育指导中心主要职能

青浦区人口和计划生育指导中心是财政全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1、承担本区人口计生宣传教育培训的具体运作；

2、根据委托承担有关人口计生行政事务办理（各类计生奖励审核、再生育审批、符合再生育子女条件（流产）证明、出具计划生育证明等）；

3、协助区卫生计生委开展人口计生政策咨询和统计调查等工作；

4、承担本区避孕药具的供应、发放、管理和服务；

5、定期组织开展病残儿、病残夫妻鉴定工作，落实免费基本项目计划生育技术服务，协助做好免费孕前优生健康检查和社区婴幼儿科学育儿指导工作；

6、承担辖区内家庭计划指导工作，并对基层人口和家庭计划指导服务机构进行日常指导和评估；

7、协助区卫生计生委开展卫生计生信息采集的指导、整合和统计事务；

8、其他可以承办的服务项目。

上海市青浦区人口和计划生育指导中心机构设置

上海市青浦区人口和计划生育指导中心为财政全额拨款事业单位，中心设2科1室，包括：办公室、综合业务科、基层指导科，对外增挂青浦区人口和家庭计划指导服务中心牌子。中心核定编制11人，正式职工11名，其中：管理岗位8人，专业技术岗位3人。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

上海市青浦区人口和计划生育指导中心2019年部门预算编制说明

2019年上海市青浦区人口和计划生育指导中心预算支出总额为386.13万元，其中：财政拨款支出预算386.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算386.13万元，比上年执行数减少27.42万元，主要原因是项目经费缩减。政府性基金拨款支出预算0元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”0.94万元，主要用于发放单位离退休人员补贴等。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 374.34万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金、缴纳职工社保养老金等各类费用；一般日常公用支出，各类业务支出等。

3.“住房保障支出”10.85万元，主要用于缴纳职工公积金。

2019 年单位财务收支预算总表

						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	3,861,300	一、社会保障和就业支出	9,440	9,440
1 、一般公共预算资金	3,861,300	二、医疗卫生与计划生育支出	3,743,360	2,447,760	481,800	813,800
2 、政府性基金		三、住房保障支出	108,500	108,500
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金



收入总计	3,861,300	支出总计	3,861,300	2,565,700	481,800	813,800

2019 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区人口和计划生育指导中心								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	9,440	9,440
208	05		行政事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
210			医疗卫生与计划生育	3,743,360	3,743,360
210	05		医疗保障	154,700	154,700
210	05	02	事业单位医疗	154,700	154,700
210	07		计划生育事务	3,588,660	3,588,660
210	07	16	计划生育机构	2,774,860	2,774,860
210	07	99	其他计划生育事务支出	813,800	813,800
221			住房保障支出	108,500	108,500
221	02		住房改革支出	108,500	108,500
221	02	01	住房公积金	108,500	108,500
合计				3,861,300	3,861,300

2019 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区人口和计划生育指导中心						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	9,440	9,440
208	05		行政事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
210			医疗卫生与计划生育	3,743,360	2,929,560	813,800
210	05		医疗保障	154,700	154,700
210	05	02	事业单位医疗	154,700	154,700
210	07		计划生育事务	3,588,660	2,774,860	813,800
210	07	16	计划生育机构	2,774,860	2,774,860
210	07	99	其他计划生育事务支出	813,800		813,800
221			住房保障支出	108,500	108,500
221	02		住房改革支出	108,500	108,500
221	02	01	住房公积金	108,500	108,500
合计				3,861,300	3,047,500	813,800

2019 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区人口和计划生育指导中心					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3,861,300	一、社会保障和就业支出	9,440	9,440
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	3,743,360	3,743,360
		三、住房保障支出	108,500	108,500


收入总计	3,861,300	支出总计	3,861,300	3,861,300

2019 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区人口和计划生育指导中心						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	9,440	9,440
208	05		行政事业单位离退休	9,440	9,440
208	05	02	事业单位离退休	9,440	9,440
210			医疗卫生与计划生育	3,743,360	2,929,560	813,800
210	05		医疗保障	154,700	154,700
210	05	02	事业单位医疗	154,700	154,700
210	07		计划生育事务	3,588,940	2,775,140	813,800
210	07	16	计划生育机构	2,775,140	2,775,140
210	07	99	其他计划生育事务支出	813,800		813,800
221			住房保障支出	108,500	108,500
221	02		住房改革支出	108,500	108,500
221	02	01	住房公积金	108,500	108,500

合计				3,861,300	3,047,500	813,800

2019 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区人口和计划生育指导中心						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计
备注：本单位2019年度未安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区人口和计划生育指导中心					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,447,160	2,447,160	0
301	01	基本工资	388,640	388,640
301	02	津贴补贴	60,320	60,320
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费	663,800	663,800
301	06	伙食补助费	62,900	62,900
		绩效工资	1,104,000	1,104,000
		其他工资福利支出	167,500	167,500
302		商品和服务支出	459,300		459,300
302	01	办公费	40,574		40,574
		手续费	800		800
		水费	6,000		6,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	09	物业管理费
302	10	交通费	85,800		85,800
302	11	差旅费	8,000		8,000
		维护费	42,000		42,000
302	16	培训费（职工教育经费）	2,000		2,000
302	17	公务招待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	34,606		34,606
302	29	福利费	47,520		47,520
302	99	其他商品和服务支出	150,000		150,000
303		对个人和家庭的补助	118,540	118,540
303	02	退休费	9,440	9,440
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	108,500	108,500
303	99	其他对个人与家庭补助	600	600
310		其他资本性支出	22,500		22,500
310	02	办公设备购置	22,500		22,500

合计			3,047,500	2,565,700	481,800

2019 年上海市青浦区人口和计划生育指导中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表
						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
合计	因公出国(境)费	公务接待费	小计	购置费	运行费
1	0	1	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1万元，与2018年预算持平。其中：

（1）因公出国（境）费预算0元。

（2）公务用车购置及运行费预算0万元，2019年本单位无编制内公务车辆，未安排预算经费。

（3）公务接待费预算1万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。

四、预算目标绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金81.38万元。