上海市青浦区人口和计划生育指导中心2017年度单位预算

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公开类型：主动公开

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公开主体：青浦区卫生和计划生育委员会

发布日期： 2017.02.04

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区人口和计划生育指导中心（预算单位）主要职能

    青浦区人口和计划生育指导中心是财政全额拨款事业单位。
    主要职能包括：
    1、承担本区人口计生宣传教育培训的具体运作；
    2、根据委托承担有关人口计生行政事务办理（各类计生奖励审核、再生育审批、符合再生育子女条件（流产）证明、出具计划生育证明等）；
    3、协助区卫生计生委开展人口计生政策咨询和统计调查等工作；
    4、承担本区避孕药具的供应、发放、管理和服务；
    5、定期组织开展病残儿、病残夫妻鉴定工作，落实免费基本项目计划生育技术服务，协助做好免费孕前优生健康检查和社区婴幼儿科学育儿指导工作；
    6、承担辖区内家庭计划指导工作，并对基层人口和家庭计划指导服务机构进行日常指导和评估；
    7、协助区卫生计生委开展卫生计生信息采集的指导、整合和统计事务；
    8、其他可以承办的服务项目。

上海市青浦区人口和计划生育指导中心（预算单位）机构设置

上海市青浦区人口和计划生育指导中心为财政全额拨款事业单位，中心设2科1室，包括：办公室、综合业务科、基层指导科，对外增挂青浦区人口和家庭计划指导服务中心牌子。中心核定编制11人，正式职工10名，其中：管理岗位8人，专业技术岗位2人。

上海市青浦区人口和计划生育指导中心（预算单位）2017年部门预算编制说明

2017年上海市青浦区人口和计划生育指导中心预算支出总额为316.12万元，其中：财政拨款支出预算316.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算316.12万元，政府性基金拨款支出预算0元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”2017年预算1.2万元，其中：“归口管理的事业单位退休”1.2万元，，主要用于发放单位离退休人员补贴等。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2017年预算306.24万元，其中：“医疗卫生与计划生育管理事务”201.15万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金、缴纳职工社保养老金等各类费用；一般日常公用支出，各类业务支出等。
“医疗保障”12.39万元，主要用于缴纳职工医疗保险。“其他计划生育事务”92.7万元，主要用于基层计划生育宣传教育培训、家庭计划指导、计划生育、优生优育等业务专项经费。

3.“住房保障支出”2017年度预算8.68万元，主要是住房公积金8.68万元，主要用于缴纳职工公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区人口和计划生育指导中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,161,200	一、社会保障和就业支出	12,000
1. 一般公共预算资金	3,161,200	二、医疗卫生与计划生育支出	3,062,400
2. 政府性基金		三、住房保障支出	86,800
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入







收入总计	3,161,200	支出总计	3,161,200

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区人口和计划生育指导中心						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出
208	05		行政事业单位离退休
208	05	02	事业单位离退休	12,000	12,000
210			医疗卫生与计划生育
210	05		医疗保障
210	05	02	事业单位医疗	123,900	123,900
210	07		计划生育事务
210	07	16	计划生育机构	2,011,500	2,011,500
210	07	99	其他计划生育事务支出	927,000	927,000
221			住房保障支出
221	02		住房改革支出
221	02	01	住房公积金	86,800	86,800
合计				3,161,200	3,161,200

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区人口和计划生育指导中心					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出
208	05		行政事业单位离退休
208	05	02	事业单位离退休	12,000	12,000
210			医疗卫生与计划生育
210	05		医疗保障
210	05	02	事业单位医疗	123,900	123,900
210	07		计划生育事务
210	07	16	计划生育机构	2,011,500	2,011,500
210	07	99	其他计划生育事务支出	927,000		927,000
221			住房保障支出
221	02		住房改革支出
221	02	01	住房公积金	86,800	86,800
合计				3,161,200	2,234,200	927,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区人口和计划生育指导中心				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3,161,200	一、社会保障和就业支出	12,000	12000
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	3,062,400	3062400
		三、住房保障支出	86,800	86,800










收入总计	3,161,200	支出总计	3,161,200	3,161,200

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区人口和计划生育指导中心					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出
208	05		行政事业单位离退休
208	05	02	事业单位离退休	12,000	12,000
210			医疗卫生与计划生育
210	05		医疗保障
210	05	02	事业单位医疗	123,900	123,900
210	07		计划生育事务
210	07	16	计划生育机构	2,011,500	2,011,500
210	07	99	其他计划生育事务支出	927,000		927,000
221			住房保障支出
221	02		住房改革支出
221	02	01	住房公积金	86,800	86,800

合计				3,161,200	2,234,200	927,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区人口和计划生育指导中心					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
				0











合计

备注：本单位2017年度未安排政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区人口和计划生育指导中心				单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,825,100	1,825,100
301	01	基本工资	286,500	286,500
301	02	津贴补贴	959,900	959,900
301	03	奖金	1,600	1,600
301	04	社会保障缴费	519,900	519,900
301	06	伙食补助费	57,200	57,200
302		商品和服务支出	304,100		304,100
302	01	办公费	82,500		82,500
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	7,200		7,200
302	10	交通费	78,000		78,000
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	16	培训费（职工教育经费）	18,600		18,600
302	17	公务招待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	24,800		24,800
302	29	福利费	36,000		36,000
303		对个人和家庭的补助	100,500	100,500
303	02	退休费	12,000	12,000
303	09	奖励金	1,100	1,100
303	11	住房公积金	86,800	86,800
303	99	其他对个人与家庭补助	600	600
310		其他资本性支出	4,500		4,500
310	02	办公设备购置	4,500		4,500

合计			2,234,200	1,925,600	308,600

2017年上海市青浦区人口和计划生育指导中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
1	0	1	0

相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区人口和计划生育指导中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为1万元，与2016年预算持平。其中：
    公务接待费预算1万元，主要安排公务或开展业务所需交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。
    因公出国（境）费预算0元，2017年本单位无国际合作交流、境外培训研修等项目，未安排预算经费。
    公务用车购置及运行费预算0万元，2017年本单位无编制内公务车辆，未安排预算经费。

二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区人口和计划生育指导中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算1.48万元，其中：政府采购货物预算1.48万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额92.7万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区人口和计划生育指导中心
项目名称	家庭计划指导
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■
项目负责人	朱俭	联系人	汤碧华		联系电话	33860551
开始时间	2017.1		结束时间		2017.12
项目概况	1、开展“相伴健康相约幸福”——青浦区卫生计生服务百姓三年行动计划：①健康关爱进村（居）青西行活动。组织朱家角人民医院、社区卫生服务中心医务人员、社区志愿者在青西三个街镇的部分村（居）巡回开展健康服务社区专项咨询活动，进行健康咨询及科普宣教活动，全年12场。②社区健康教育大讲堂活动。在11个街镇轮回开展青春健康、预防出生缺陷、孕产妇营养、老年人保健等健康教育讲堂活动，2017年计划33场。 2、开展青浦区“全面两孩”宣传教育服务——“助你好孕”课堂。与中山医院青浦分院孕妇学校合作开展针对孕产妇家庭的指导服务，全年12场。 3、开展免费计生药具规范管理工作。根据市计划生育药具管理中心工作要求，对全区免费计生药具发放点日常工作进行检查与指导，并按照要求进行评比工作。对全区130余个智能化发放点的日常运行与管理工作进行监督、检查与指导，对机管员进行培训，按照市级要求开展评比等工作。 4、因地制宜，结合各街镇实际开展特色化工作，组织制作通俗易懂的融政策、知识、服务信息为一体的宣传折页，开展进村入户的宣传工作，做好政策解读和舆情监测，充分利用互联网、广播、电视、报刊等渠道，积极开展宣传工作，及时回应社会关切，防止恶意炒作，营造良好舆论氛围。
立项依据	国卫指导发〔2016〕1号《国家卫生计生委关于贯彻落实中共中央国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定的通知》沪计生药管〔2016〕11号《关于开展2016年度上海市免费计生药具服务管理考核工作的通知》沪计生药管〔2016〕11号《2016年上海市计划生育药具工作要点》
项目设立的必要性	是贯彻落实国家卫计委、市卫计委、市计生药具管理中心相关文件的重要举措，是提高避孕药具服务可及性,减少非意愿妊娠，提高群众生殖健康水平，提高出生人口素质的必要措施。
保证项目实施的制度、措施	1、建立领导小组和工作小组，开展组织保障；2、落实经费、人员；3、组织专家咨询；4、开展人员培训；5、组织发动
项目总预算（元）		550000		项目当年预算（元）		550000
同名项目上年预算额（元）		550000		同名项目上年预算执行数（元）		550000
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	幸福家庭计划服务				210000
	避孕药具规范化管理				220000
	基层指导经费				120000
项目实施计划	1月，与项目合作方签订项目协议书，制定全年计划；1月-10月按照计划深入全区11个街镇开展讲座、咨询、义诊等多形式的宣传服务活动，并结合活动深入各村居、街镇、企业等免费计生药具发放点、智能化发放点进行检查与指导；11月-12月，项目总结，完成评比等工作。
项目总目标	建立完善包括生育支持、幼儿养育、青少年发展、性别平等、老人赡养等在内的家庭发展政策和服务体系，提高群众政策法规、科普知识的知晓率，提高群众自我服务的能力。
年度绩效目标	完成项目实施，完成绩效评估
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	区级资金到位及时性			及时
	区级资金到位率			=100.00%
	财务监控的有效性			有效
	财务制度健全性			制度完备齐全
	预算执行率			=100.00%
产出目标	报告完成率			≥95.00
	知情同意率			≥90.00


效果目标	全面两孩政策知晓率			≥90.00
	优生优育知晓率			≥90.00

影响力目标	项目立项的规范性			规范
	立项依据的充分性			充分
	战略目标适应性			适应
	长效管理制度建设			完善
	人员到位率			=100.00%
	配套设施到位率			=100.00%
	绩效目标的合理性			合理
备注
填报单位负责人（签名）：朱俭填报人：汤碧华填报日期：2017年1月25日