上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度单位决算公开

目  录

    第一部分 上海市青浦区人口和计划生育指导中心概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    第二部分 上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、资产负债情况表

    第三部分 上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度决算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区人口和计划生育指导中心概况

一、主要职能

（1）承担本区人口计生宣传教育培训的具体运作；

（2）协助区卫生健康委开展人口计生政策咨询；

（3）根据委托承担有关人口计生行政事务办理；

（4）协助区卫生健康委开展卫生计生信息采集的指导、整合和统计事务；

（5）承担本区避孕药具的供应、发放、管理服务；                                              （6）承担辖区内家庭计划指导工作，并对基层人口和家庭计划指导服务机构进行日常指导和评估。

二、机构设置

中心设2科1室（办公室、综合业务科、基层指导科），对外增挂青浦区人口和家庭计划指导服务中心牌子。中心现有编制11人，在职职工10名，其中：管理岗位8人，专业技术岗位2人。

第二部分 上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度决算表

第三部分  上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度收入总计为407.04万元、支出总计为407.04万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加4.18万元。主要原因：养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金的调整。

二、关于上海市青浦区青浦区人口和计划生育指导中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计407.04万元，其中：财政拨款收入407.04万元，占100%。

三、关于上海市青浦区青浦区人口和计划生育指导中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计407.04万元，其中：基本支出322.96万元，占79.34%；项目支出84.08万元，占20.66%。

四、关于上海市青浦区青浦区人口和计划生育指导中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度财政拨款收支总决算407.04万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.18万元，增长1.04%。主要原因：养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金的调整。

五、关于上海市青浦区青浦区人口和计划生育指导中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度一般公共预算财政拨款支出407.04万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.18万元，增长.04%。主要原因：养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度一般公共预算财政拨款支出407.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.30万元，占11.13%；医疗卫生与计划生育支出350.47万元，占86.10%；住房保障支出11.27万元，2.77%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.62万元，支出决算为407.04万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金的调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休人员补贴等。年初预算为1.42万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的67.61%，决算数小于预算数的主要原因：做预算时退休 3人，实际到了2018年度退休只有2人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险缴费等。年初预算为32.18万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴纳基数变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）。主要用于：单位职工年金缴费等。年初预算为12.87万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴纳基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要用于：用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金、一般日常公用支出等。年初预算为225.61万元，支出决算为251.35万元，完成年初预算的111.41%。决算数大于预算数的主要原因：增人增资、绩效额度等提高。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：项目支出。年初预算为81.38万元，支出决算为84.08万元，完成年初预算的103.32%。决算书大于预算数的主要原因：药具专项经费根据市要求调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为15.29万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因：缴纳基数变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：用于缴纳职工公积金。年初预算为10.87万元，支出决算为11.27万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴纳基数变动。

六、关于上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出322.95万元，包括人员经费275.30万元，公用经费47.65万元。基本支出中：

1、工资福利支出274.16万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险及其他社会保障缴费、职业年金、伙食补贴。

2、商品和服务支出45.98万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助1.14万元，主要用于：离退休人员补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出1.67万元，主要用于:添置单位办公设备。

七、关于上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.15万元，降低62.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0.15万元，降低62.5%。公务接待费支出减少的主要原因是客饭接待人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2018年，上海市青浦区人口和计划生育指导中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.09万元。其中：

国内公务接待支出0.09万（含外宾接待支出0万元）。主要用于来访人员客饭 23批次45人次，列明公务接待批次、人次，其中：接待外宾0批次、人次。

八、关于上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为73.95万元，其中：货物采购金额1.95万元、工程采购金额0万元、服务采购金额72万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区人口和计划生育指导中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额45.38万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额45.38万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。