青浦区社区卫生服务管理中心2018年区级单位预算

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公开类型：主动公开

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公开主体：青浦区卫生和计划生育委员会

发布日期： 2018.02.12

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区社区卫生服务管理中心主要职能

一、主要职责
本单位的宗旨和业务范围是创新社区管理，践行服务理念，主要负责对全区社区卫生服务中心进行统筹规划，合理定位，行使行政监督管理职能。

上海市青浦区社区卫生服务管理中心机构设置

上海市青浦区社区卫生服务管理中心，单位职级正科级，设主任1名，副主任1名，编制人数10人，目前在职人员8名。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市青浦区社区卫生服务管理中心预算支出总额为2194.37万元，其中：财政拨款支出预算2194.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2194.37万元，比上年执行数增加338.89万元，主要原因是由于2018年老年人体检项目支出增加的影响。政府性基金拨款支出预算0万元，与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1.“社会保障和就业支出”科目33.33万元，主要用于：1）单位基本养老保险缴费支出23.81万元。2）单位职业年金缴费支出9.52万元。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2152.71万元，主要用于：1）“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”420.60万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。2）“基本公共卫生支出”1720.80万元，主要用于社区老年人体检支出。3）“事业单位医疗支出”11.31万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

3. “住房保障支出” 2018年度预算8.33万元，主要用于缴纳职工公积金8.33万元。

2018年单位财务收支预算总表

					单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	21,943,700	一、社会保障和就业支出	333,316	333,316
1. 一般公共预算资金	21,943,700	二、医疗卫生与计划生育支出	21,527,084	1,362,684	350,400	19,814,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	83,300	83,300
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金



收入总计	21,943,700	支出总计	21,943,700	1,779,300	350,400	19,814,000

2018年单位收入预算总表

							单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	333,316	333,316
208	05		行政事业单位离退休	333,316	333,316
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,100	238,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,216	95,216
210			医疗卫生与计划生育支出	21,527,084	21,527,084
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	4,205,984	4,205,984
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,205,984	4,205,984
210	04		公共卫生	17,208,000	17,208,000
210	04	08	基本公共卫生服务	17,208,000	17,208,000
210	11		行政事业单位医疗	113,100	113,100
210	11	02	事业单位医疗	113,100	113,100
221			住房保障支出	83,300	83,300
221	02		住房改革支出	83,300	83,300
221	02	01	住房公积金	83,300	83,300
合计				21,943,700	21,943,700

2018年单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	333,316	333,316
208	05		行政事业单位离退休	333,316	333,316
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,100	238,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,216	95,216
210			医疗卫生与计划生育支出	21,527,084	1,713,084	19,814,000
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	4,205,984	1,599,984	2,606,000
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,205,984	1,599,984	2,606,000
210	04		公共卫生	17,208,000		17,208,000
210	04	08	基本公共卫生服务	17,208,000		17,208,000
210	11		行政事业单位医疗	113,100	113,100
210	11	02	事业单位医疗	113,100	113,100
221			住房保障支出	83,300	83,300
221	02		住房改革支出	83,300	83,300
221	02	01	住房公积金	83,300	83,300
合计				21,943,700	2,129,700	19,814,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	21,943,700	一、社会保障和就业支出	333,316	333,316
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	21,527,084	21,527,084
		三、住房保障支出	83,300	83,300










收入总计	21,943,700	支出总计	21,943,700	21,943,700

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	333,316	333,316
208	05		行政事业单位离退休	333,316	333,316
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,100	238,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,216	95,216
210			医疗卫生与计划生育支出	21,527,084	1,713,084	19,814,000
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	4,205,984	1,599,984	2,606,000
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4,205,984	1,599,984	2,606,000
210	04		公共卫生	17,208,000		17,208,000
210	04	08	基本公共卫生服务	17,208,000		17,208,000
210	11		行政事业单位医疗	113,100	113,100
210	11	02	事业单位医疗	113,100	113,100
221			住房保障支出	83,300	83,300
221	02		住房改革支出	83,300	83,300
221	02	01	住房公积金	83,300	83,300
合计				21,943,700	2,129,700	19,814,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
青浦区社区卫生服务管理中心2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,779,300	1,779,300
301	01	基本工资	262,440	262,440
301	02	津贴补贴	43,656	43,656
301	06	伙食补助费	45,696	45,696
301	07	绩效工资	771,710	771,710
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	238,100	238,100
301	09	职业年金缴费	95,216	95,216
301	12	其他社会保障缴费	148,444	148,444
301	13	住房公积金	83,300.	83,300
301	99	其他工资福利支出	90,738.	90,738
302		商品和服务支出	340,400		340,400
302	01	办公费	40,000		40,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	04	手续费	1,200		1,200
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,300		5,300
302	28	工会经费	23,800		23,800
302	29	福利费	34,560		34,560
302	39	其他交通费用	62,400		62,400
303	99	其他商品和服务支出	141,140		141,140
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			2,129,700	1,779,300	350,400

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

					单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0.53		0.53

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为0.53万元，与2017年预算持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
    （三）公务接待费0.53万元，与2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算132.97万元，其中：政府采购货物预算2.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130.30万元。
    四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金1981.40万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区社区卫生服务管理中心
项目名称	远程心电诊断服务
项目类型	区委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
项目负责人	徐静	联系人	史野		联系电话	021-69716239
开始时间	2018年1月1日		结束时间		2018年12月31日
项目概况	运行青浦区医疗远程心电诊断服务网络，在辖区内13家医疗机构25个点通过远程心电采集终端进行远程心电诊断。
立项依据	根据《上海市公立医院体制机制改革三年行动计划（2013－2015 年）》（沪府发〔2012〕103 号）的要求，完善公立医院和基层医疗机构分工协作机制。
项目设立的必要性	为区域内医疗机构提供技术支撑和集约化服务，提升基层医疗机构心电诊断质量。
保证项目实施的制度、措施	合同制约。
项目总预算（元）		750000		项目当年预算（元）		750000
同名项目上年预算额（元）		750000		同名项目上年预算执行数（元）		750000
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	远程心电图——服务				750000


项目实施计划	在辖区内13家医疗机构25点设置远程心电采集终端。
项目总目标	为区域内医疗机构提供技术支撑和集约化服务，加强资源整合，提高医疗资源利用效率。
年度绩效目标	13家医疗机构25个点设置远程心电采集终端进行远程心电诊断
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金申请合规性			合规
	专款专用率			等于100%
	项目管理制度执行的有效性			有效
产出目标	出具心电诊断报告			及时准确
效果目标	出具心电诊断报告			及时准确
影响力目标	出具心电诊断报告			在规定时间内报告准确率100%
备注