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    • 上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度部门决算

    无

    主动公开

    无

    青浦区卫生和计划生育委员会

    2017.10.16

    第一部分    上海市青浦区社区卫生服务管理中心概况
    一、主要职责
    本单位的宗旨和业务范围是创新社区管理，践行服务理念，主要负责对全区社区卫生服务中心进行统筹规划，合理定位，行使行政监督管理职能。
    二、机构设置
    上海市青浦区社区卫生服务管理中心不设内部机构。
     

    第二部分    上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度决算表
    2016年度收入支出决算总表
    单位：万元
    收入 支出
    项目 决算数 项目 决算数
    一、财政拨款收入 460.13 一、一般公共服务支出 　
    　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　
    二、上级补助收入 　 三、国防支出 　
    三、事业收入 　 四、公共安全支出 　
    四、经营收入 　 五、教育支出 　
    五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　
    六、其他收入　 　 七、文化体育与传媒支出 　
    　 　 八、社会保障和就业支出 　
    　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 453.36
    　 　 十、节能环保支出 　
    　 　 十一、城乡社区支出 　
    　 　 十二、农林水支出 　
    　 　 十三、交通运输支出 　
    　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
    　 　 十五、商业服务业等支出 　
    　 　 十六、金融支出 　
    　 　 十七、援助其他地区支出 　
    　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
    　 　 十九、住房保障支出 5.48
    　 　 二十、粮油物资储备支出 　
    　 　 二十一、其他支出 　
    本年收入合计 460.13 本年支出合计 458.84
    用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　
    年初结转和结余 13.34 年末结转和结余 14.63
    总计 473.47 总计 473.47
    2016年度收入决算表
    单位：万元
    项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
    功能分类 科目名称
    科目编码
    类 款 项 合计 460.13 460.13 　 　 　 　 　
    210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 454.64 454.64 　 　 　 　 　
    210 01 　 医疗卫生与计划生育管理事务 446.44 446.44 　 　 　 　 　
    210 01 99  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 446.44 446.44 　 　 　 　 　
    210 05 　 医疗保障 8.20 8.20 　 　 　 　 　
    210 05 02  事业单位医疗 8.20 8.20 　 　 　 　 　
    221 　 　 住房保障支出 5.49 5.49 　 　 　 　 　
    221 02 　 住房改革支出 5.49 5.49 　 　 　 　 　
    221 02 01  住房公积金 5.49 5.49 　 　 　 　 　
    2016年度支出决算表
    单位：万元
    项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
    功能分类 科目名称
    科目编码
    类 款 项 合计 458.84 163.87 294.97 　 　 　
    210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 453.36 158.39 294.97 　 　 　
    210 01 　 医疗卫生与计划生育管理事务 445.16 150.19 294.97 　 　 　
    210 01 99  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 445.16 150.19 294.97 　 　 　
    210 05 　 医疗保障 8.20 8.20 　 　 　 　
    210 05 02  事业单位医疗 8.20 8.20 　 　 　 　
    221 　 　 住房保障支出 5.48 5.48 　 　 　 　
    221 02 　 住房改革支出 5.48 5.48 　 　 　 　
    221 02 01  住房公积金 5.48 5.48 　 　 　 　
     

    2016年度财政拨款收入支出决算总表
    单位：万元
    收入决算数 支出决算数
    项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
    一、一般公共预算财政拨款 460.13 一、一般公共服务支出 　 　 　
    二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　
    　 　 三、国防支出 　 　 　
    　 　 四、公共安全支出 　 　 　
    　 　 五、教育支出 　 　 　
    　 　 六、科学技术支出 　 　 　
    　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
    　 　 八、社会保障和就业支出 　 　 　
    　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 453.36 453.36 　
    　 　 十、节能环保支出 　 　 　
    　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
    　 　 十二、农林水支出 　 　 　
    　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
    　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
    　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
    　 　 十六、金融支出 　 　 　
    　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
    　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
    　 　 十九、住房保障支出 5.48 5.48 　
    　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
    　 　 二十一、其他支出 　 　 　
    本年收入合计 460.13 本年支出合计 458.84 458.84 　
    年初财政拨款结转和结余 13.34 年末财政拨款结转和结余 14.63 14.63 　
          一般公共预算财政拨款 13.34 　 　 　 　
          政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　
    总计 473.47 总计 473.47 473.47 　

    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
    单位：万元
    项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
    功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    科目编码
    类 款 项
    210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 453.36 158.39 294.97
    210 01 　 医疗卫生与计划生育管理事务 445.16 150.19 294.97
    210 01 99  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 445.16 150.19 294.97
    210 05 　 医疗保障 8.20 8.20 　
    210 05 02  事业单位医疗 8.20 8.20 　
    221 　 　 住房保障支出 5.48 5.48 　
    221 02 　 住房改革支出 5.48 5.48 　
    221 02 01  住房公积金 5.48 5.48 　
    合计 458.84 163.87 294.97

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     单位：万元
    项目 一般公共预算财政拨款
    基本支出决算数
    经济分类 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    科目编码
    类 款
    301 　 工资福利支出 142.62 142.62 　
    301 01  基本工资 21.73 21.73 　
    301 02  津贴补贴 6.93 6.93 　
    301 03  奖金 0.08 0.08 　
    301 04  其他社会保障缴费 11.68 11.68 　
    301 06  伙食补助费 4.28 4.28 　
    301 07  绩效工资 69.4 69.4 　
    301 08  机关事业单位基本养老保险缴费 16.01 16.01 　
    301 09  职业年金缴费 12.51 12.51 　
    301 99  其他工资福利支出 　 　 　
    302 　 商品和服务支出 14.77 　 14.77
    302 01  办公费 2.73 　 2.73
    302 02  印刷费 　 　 　
    302 03  咨询费 　 　 　
    302 04  手续费 0.1 　 0.1
    302 05  水费 　 　 　
    302 06  电费 　 　 　
    302 07  邮电费 0.37 　 0.37
    302 08  取暖费 　 　 　
    302 09  物业管理费 　 　 　
    302 11  差旅费 0.14 　 0.14
    302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
    302 13  维修（护）费 0.05 　 0.05
    302 14  租赁费 　 　 　
    302 15  会议费 　 　 　
    302 16  培训费 　 　 　
    302 17  公务接待费 　 　 　
    302 18  专用材料费 　 　 　
    302 24  被装购置费 　 　 　
    302 25  专用燃料费 　 　 　
    302 26  劳务费 　 　 　
    302 27  委托业务费 　 　 　
    302 28  工会经费 1.94 　 1.94
    302 29  福利费 2.53 　 2.53
    302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
    302 39  其他交通费用 6.19 　 6.19
    302 40  税金及附加费用 　 　 　
    302 99  其他商品和服务支出 0.72 　 0.72
    303 　 对个人和家庭的补助 5.58 5.58 　
    303 01  离休费 　 　 　
    303 02  退休费 　 　 　
    303 03  退职（役）费 　 　 　
    303 04  抚恤金 　 　 　
    303 05  生活补助 　 　 　
    303 07  医疗费 　 　 　
    303 08  助学金 　 　 　
    303 09  奖励金 0.1 0.1 　
    303 11  住房公积金 5.48 5.48 　
    303 12  提租补贴 　 　 　
    303 13  购房补贴 　 　 　
    303 99  其他对个人和家庭的补助支出 　 　 　
    310 　 其他资本性支出 0.9 　 0.9
    310 02  办公设备购置 0.9 　 0.9
    310 03  专用设备购置 　 　 　
    310 07  信息网络及软件购置更新 　 　 　
    310 13  公务用车购置 　 　 　
    310 19  其他交通工具购置 　 　 　
    310 99  其他资本性支出 　 　 　
    合计 163.87 148.2 15.67

    2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
    单位：万元
    一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
    经费决算表
    合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费
    （境）费 小计 公务用车 公务用车
    　 购置费 运行费
    预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 　
    1.53 0.88 　 　 　 　 　 　 　 　 1.53 0.88

    2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
    单位：万元
    项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
    功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
    科目编码
    类 款 项
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    合计 　 　 　
    注：上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

     

    第三部分  上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度部门决算情况说明
     

    一、关于上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度收入支出总体情况说明

    上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度收入总计为460.13万元、支出总计为458.84万元。与2015年度相比，收入总计增加173.21万元，主要受2016年一次性项目增加的原因。支出总计减少85.02万元，主要受人员经费增加35.52万元（新增人员1名，2016年包含了2015年绩效工资清算费用）和项目支出费用减少120万元的原因（2015年中包含了历年项目的支出费用）。
    二、关于上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度收入决算情况说明
    上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度收入合计460.13万元，其中：财政拨款收入460.13万元，占总收入的100%。
    三、关于上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度支出决算情况说明
    上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度支出合计458.84万元，其中：基本支出163.87万元，占35.71%；项目支出294.97万元，占64.29%。
    四、关于上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
    上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度财政拨款收入总计为460.13万元、财政拨款支出总计为458.84万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加173.21万元，主要受2016年一次性项目增加的原因。财政拨款支出总计减少85.02万元，主要受人员经费增加35.52万元（新增人员1名，2016年包含了2015年绩效工资清算费用）和项目支出费用减少120万元的原因（2015年中包含了历年项目的支出费用）。
    五、关于上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
    上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出458.84万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.02万元，下降15.63%。主要原因：人员经费增加35.52万元（新增人员1名，2016年包含了2015年绩效工资清算费用）和项目支出费用减少120万元的原因（2015年中包含了历年项目的支出费用）。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
    上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出458.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）18.57万元，占0.46%；医疗卫生与计划生育支出（类）453.36万元，占98.80%；住房保障支出（类）5.48万元，占1.20%。
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
    上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.31万元，支出决算为458.84万元，完成年初预算的105.41%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。其中：
    1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）445.16万元。主要用于：社区卫生服务管理中心基本运营。年初预算为2449.55万元，支出决算为2514.31万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于预算数的主要原因：上年度部分项目在当年度执行。
    2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）8.20万元。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为8.14万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因：主要受人员工资基数增加的影响。
    3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.48万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为4.75万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的115.37%。决算数大于预算数的主要原因：主要受人员工资基数增加的影响。
    六、关于上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出163.87万元，包括人员经费148.20万元，公用经费15.67万元。基本支出中：
    1、工资福利支出142.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
    2、商品和服务支出14.77万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费等。
    3、对个人和家庭的补助支出5.58万元，主要用于：奖励金、住房公积金等。
    七、关于上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.53万元，支出决算为0.88万元，完成预算的57.52%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的57.52%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制支出减少了因公出国费用。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.62万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，于去年无增长或降低；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，于去年无增长或降低；公务接待费支出决算增加0.62万元,增长238%。因公出国（境）费无变化主要原因为2年均无费用发生。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是上年有新车购置。公务接待费支出增加的主要原因是2016年部分项目支出中增加了客饭及瓶装饮用水的支出。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0.88万元，占100%。具体情况如下：
    1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
    2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
    公务用车购置支出为0万元。
    公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市青浦区社区卫生服务管理中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
    3、公务接待费支出0.88万元。其中：
    国内公务接待支出0.88万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买茶叶、瓶装饮用水及客饭费的支出。公务接待6批次、426人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
    八、关于上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
    九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
    上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
    十、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况。
    上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度无机关运行经费。
    （二）政府采购支出情况。
    2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）234.61万元，其中：货物采购金额101.11万元、工程采购金额0万元、服务采购金额133.50万元。
    2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额80.95万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额80.95万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
    （三）国有资产占用情况。
    截至 2016年12月31日 ，上海市青浦区社区卫生服务管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）预算绩效管理情况。
    上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见效评价结果信息表》。
    绩效评价结果信息表

    项目名称
     
    预算金额
     
    评价分值
     
    评价结论
     
    主要绩效
     
    存在问题
     
    整改建议
     
    整改情况
     

    上海市青浦区社区卫生服务管理中心2016年无绩效评价项目，故本表无数据。
     

    第四部分    名词解释

    无。