上海市青浦区社区卫生服务管理中心2017年度单位预算

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公开类型：主动公开

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公开主体：青浦区卫生和计划生育委员会

发布日期： 2017.02.04

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区社区卫生服务管理中心主要职能

一、主要职责
本单位的宗旨和业务范围是创新社区管理，践行服务理念，主要负责对全区社区卫生服务中心进行统筹规划，合理定位，行使行政监督管理职能。

上海市青浦区社区卫生服务管理中心机构设置

上海市青浦区社区卫生服务管理中心，单位职级正科级，设主任1名，副主任1名，编制人数10人，目前在职人员8名。

上海市青浦区社区卫生服务管理中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市青浦区社区卫生服务管理中心预算支出总额为1809.83万元，其中：财政拨款支出预算1809.83万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1809.83万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1.“社会保障和就业支出”2017年度预算25.16万元。

2. “医疗卫生与计划生育支出” 2017年度预算1778.38万元，其中：1）“其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”311.39万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。2）“基本公共卫生支出”1458万元，主要用于社区老年人体检支出。3）“事业单位医疗支出”8.99万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

3. “住房保障支出” 2017年度预算6.29万元，其中：“住房公积金”6.29万元，主要用于缴纳职工公积金。

上海市青浦区社区卫生服务管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出总计161.73万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”131.54万元，主要用于：基本工资20.91万元、津贴补贴4.32万元、奖金0.08万元、社会保障缴费37.56万元、伙食补助4.57万元、绩效工资61.25万元、其他工资福利2.85万元等。

2、“商品和服务支出” 23.79万元，主要用于：办公费4万元、印刷费0.2万元、手续费0.15万元、邮电费0.5万元、差旅费2.5万元、维护费1万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费0.53万元、劳务费0.5万元、工会经费1.8万元、福利费2.88万元、公务接待费0.53万元、车改后公务交通补贴6.24万元、职工教育经费1.35万元等。

3、“对个人和家庭的补助”6.4万元，主要用于发放单位独生子女奖励金0.11万元、职工缴纳公积金6.29万元等。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区社区卫生服务管理中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18,098,300	一、社会保障与就业支出	251,600
1. 一般公共预算资金	18,098,300	二、医疗卫生与计划生育支出	17,783,800
2. 政府性基金		三、住房保障支出	62,900
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入







收入总计	18,098,300	支出总计	18,098,300

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区社区卫生服务管理中心						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	251,600	251,600
208	05		行政事业单位离退休	251,600	251,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	179,700	179,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,900	71,900
210			医疗卫生与计划生育支出	17,783,800	17,783,800
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	3,113,900	3,113,900
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,113,900	3,113,900
210	04		公共卫生	14,580,000	14,580,000
210	04	08	基本公共卫生服务	14,580,000	14,580,000
210	11		行政事业单位医疗	89,900	89,900
210	11	02	事业单位医疗	89,900	89,900
221			住房保障支出	62,900	62,900
221	02		住房改革支出	62,900	62,900
221	02	01	住房公积金	62,900	62,900

合计				18,098,300	18,098,300

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区社区卫生服务管理中心					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	251,600	251,600
208	05		行政事业单位离退休	251,600	251,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	179,700	179,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,900	71,900
210			医疗卫生与计划生育支出	17,783,800	1,302,800	16,481,000
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	3,113,900	1,212,900	1,901,000
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,113,900	1,212,900	1,901,000
210	04		公共卫生	14,580,000		14,580,000
210	04	08	基本公共卫生服务	14,580,000		14,580,000
210	11		行政事业单位医疗	89,900	89,900
210	11	02	事业单位医疗	89,900	89,900
221			住房保障支出	62,900	62,900
221	02		住房改革支出	62,900	62,900
221	02	01	住房公积金	62,900	62,900

合计				18,098,300	1,617,300	16,481,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区社区卫生服务管理中心				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	18,098,300	一、社会保障和就业支出	251,600	251,600
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	17,783,800	17,783,800
		三、住房保障支出	62,900	62,900










收入总计	18,098,300	支出总计	18,098,300	18,098,300

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区社区卫生服务管理中心					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	251,600	251,600
208	05		行政事业单位离退休	251,600	251,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	179,700	179,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71,900	71,900
210			医疗卫生与计划生育支出	17,783,800	1,302,800	16,481,000
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	3,113,900	1,212,900	1,901,000
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3,113,900	1,212,900	1,901,000
210	04		公共卫生	14,580,000		14,580,000
210	04	08	基本公共卫生服务	14,580,000		14,580,000
210	11		行政事业单位医疗	89,900	89,900
210	11	02	事业单位医疗	89,900	89,900
221			住房保障支出	62,900	62,900
221	02		住房改革支出	62,900	62,900
221	02	01	住房公积金	62,900	62,900

合计				18,098,300	1,617,300	16,481,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区社区卫生服务管理中心					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

青浦区社区卫生服务管理中心2017年无政府性基金拨款，故本表无数据

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区社区卫生服务管理中心				单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,315,400	1,315,400
301	1	基本工资	209,100	209,100
301	2	津贴补贴	43,200	43,200
301	3	奖金	800	800
301	4	社会保障缴费	375,600	375,600
301	6	伙食补助费	45,700	45,700
301	7	绩效工资	612,500	612,500
301	99	其他工资福利支出	28,500	28,500
302		商品和服务支出	237,900		237,900
302	1	办公费	40,000		40,000
302	2	印刷费	2,000		2,000
302	3	咨询费
302	4	手续费	1,500		1,500
302	5	水费
302	6	电费
302	7	邮电费	5,000		5,000
302	8	取暖费
302	9	物业管理费
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	14	租赁费
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	5,300		5,300
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	18,000		18,000
302	29	福利费	28,800		28,800
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	62,400		62,400
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	19,900		19,900
303		对个人和家庭的补助	64,000	64,000
303	1	离休费
303	2	退休费
303	3	退职（役）费
303	4	抚恤金
303	5	生活补助
303	7	医疗费
303	8	助学金
303	9	奖励金
303	11	住房公积金	62,900	62,900
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,100	1,100
310		其他资本性支出
310	2	办公设备购置
310	3	专用设备购置
310	7	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			1,617,300	1,379,400	237,900

2017年上海市青浦区社区卫生服务管理中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0.53		0.53				0

相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区社区卫生服务管理中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为0.53万元，与2016年预算持平,其中：
    因公出国（境）费预算0万元。与2016年预算持平。公务接待费预算0.53万元，主要安排专业会议、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。
    公务用车购置及运行费预算0万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算
上海市青浦区社区卫生服务管理中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算131.61万元，其中：政府采购货物预算1.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算130.30万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1648.10万元。无重点支出绩效目标管理项目。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区社区卫生服务管理中心
项目名称	远程心电诊断服务
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
项目负责人	徐静	联系人	史野		联系电话	021-69716239
开始时间	2017年1月1日		结束时间		2017年12月31日
项目概况	运行青浦区医疗远程心电诊断服务网络，在辖区内13家医疗机构27个点通过远程心电采集终端进行远程心电诊断。
立项依据	根据《上海市公立医院体制机制改革三年行动计划（2013－2015 年）》（沪府发〔2012〕103 号）的要求，完善公立医院和基层医疗机构分工协作机制。
项目设立的必要性	为区域内医疗机构提供技术支撑和集约化服务，提升基层医疗机构心电诊断质量。
保证项目实施的制度、措施	合同制约。
项目总预算（元）		750000		项目当年预算（元）		750000
同名项目上年预算额（元）		810000		同名项目上年预算执行数（元）		809500
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	远程心电图——服务				750000


项目实施计划	在辖区内13家医疗机构27个点设置远程心电采集终端。
项目总目标	为区域内医疗机构提供技术支撑和集约化服务，加强资源整合，提高医疗资源利用效率。
年度绩效目标	13家医疗机构27个点设置远程心电采集终端进行远程心电诊断
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金申请合规性			合规
	资金到位及时性			及时
	专款专用率			等于100%
	项目管理制度执行的有效性			有效
产出目标	出具心电诊断报告			及时准确
效果目标	出具心电诊断报告			及时准确
影响力目标	出具心电诊断报告			在规定时间内报告准确率100%
备注
填报单位负责人（签名）：徐静填报人：史野填报日期：2017.01.02