上海市青浦区卫生和计划生育委员会2019年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区卫生和计划生育委员会

 

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2019年部门财务收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4．2019年部门财政拨款收支预算总表

5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、监测检测试剂及耗材经费项目、新建白鹤分站项目经费情况说明

 

上海市青浦区卫生和计划生育委员会主要职能

上海市青浦区卫生和计划生育委员会是上海市青浦区人民政府工作部门，挂上海市青浦区中医药发展办公室牌子。

主要职能包括：

1.贯彻执行国家和本市卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法律、规章和政策。负责统筹规划本区卫生和计划生育服务的资源配制。编制卫生和计划生育事业发展规划，编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专业规划并组织实施。负责推进本区医药卫生体制改革。负责推动完善计划生育利益导向机制。

2.负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划。制定本区免疫规划并组织实施。依法监测传染病。负责本区全民健康教育与促进工作。负责本区突发公共卫生事件的预警、处置和评估工作。承担食品安全风险监测和评估。组织协调突发公共卫生事件、灾害、事故和紧急医学救援工作。推进本区医教结合工作。

3.负责本区卫生和计划生育监督工作。开展计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构、临床用血安全等监督管理。按职责分工承担职业病防治相关工作，承担环境卫生、放射卫生、学校卫生、精神卫生等工作的监督管理。

4.负责本区卫生和计划生育服务机构全行业管理。负责本区卫生和计划生育机构、专业技术人员的准入、医疗技术临床应用等监督管理。负责本区医疗机构药品使用管理、临床药事工作及合理用药的监督管理。负责本区医疗设备、医用耗材（试剂）、计划生育药具供应和发放等监督管理。开展本区卫生和计划生育机构的服务质量、运行安全等监管和考评。

5.负责落实计划生育利益导向机制，组织开展计划生育奖励扶助工作；组织开展计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作；负责开展计划生育婚育新风宣传、人口文化建设、新家庭计划、幸福家庭创建工作；负责做好再生育相关医学鉴定工作；负责推进免费孕前优生健康检查和社区婴幼儿科学育儿指导工作，落实免费基本项目计划生育技术服务，指导推进免费计划生育药具发放和服务管理工作；负责开展出生人口性别比综合治理工作。

6.负责拟定有关计划生育工作的规范性文件、管理制度和工作规范；落实计划生育目标管理考核和“一票否决”制度；做好社会抚养费的征收管理，指导街镇开展相关计划生育管理和社区行政事务办理、服务工作；组织开展本区户籍人口计划生育现居地管理服务工作，推进计划生育基层工作网络队伍建设；组织开展计划生育专题调研工作；负责出生人口监测、计划生育日常统计管理、个案数据采集和维护等工作；组织开展流动人口计划生育动态监测，推动建立流动人口计划生育区域协作机制；推进流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化工作；负责流动人口计划生育法律法规及相关政策的宣传、咨询、指导和服务。

7.负责本区卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。加强社区卫生服务机构和计划生育服务机构等指导。组织实施新型农村合作医疗保障政策。组织实施本区老年护理服务体系建设。

8.贯彻实施国家发展中医药事业的方针和政策。组织实施中医药和中西医结合地方性法规、规章。负责本区中医医疗资源配置。依法开展本区中医药适宜技术推广和应用。加强中医医疗、预防、保健、康复的监督管理。负责本区中医药学科建设、科研项目管理等工作。

9.负责制定本区卫生和计划生育学科发展、专业人才队伍建设规划并组织实施。开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目鉴定申报、科技成果的转化和推广。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。组织开展专业人员岗位培训。组织协调专业技术职务评聘工作。开展专业人才阶段性评估工作。组织开展专业人才执业资格考核和认证。

10.负责本区卫生和计划生育新闻宣传工作，推进行业精神文明和政风行风建设。开展公民自愿无偿献血。开展卫生和计划生育领域的交流与合作、卫生援外和对口支援工作。指导卫生和计划生育协会开展工作。

11.制定本区卫生和计划生育信息化发展规划和年度计划并组织实施。定期开展卫生和计划生育各类信息数据的统计、分析、通报、评估。组织开展人口出生预测预报。

12.根据本区卫生和计划生育发展要求，在全面预算管理主体框架下，负责编制完成本区卫生和计划生育各项事业经费、基本建设等经费的预算、决算。

13.部署和协调本区域内爱国卫生运动工作。组织贯彻实施有关爱国卫生工作的法律、法规和方针、政策。健全区、街镇、基层单位三级爱卫组织网络，协调、指导、检查爱国卫生工作。组织发动爱国卫生和健康促进工作，不断提高市民环境卫生意识和健康知识水平。

14.承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。

15.承担区政府和上级部门交办的其他事项。

上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门预算机构设置

上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门预算是包括上海市青浦区卫生和计划生育委员会本部以及下属24家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，参公单位1家，事业单位23家，具体包括：

1. 上海市青浦区卫生和计划生育委员会本部

2. 上海市青浦区朱家角人民医院

3. 上海市青浦区中医医院

4. 上海市青浦区精神卫生中心

5. 上海市青浦区疾病预防控制中心

6. 上海市青浦区妇幼保健所

7. 上海市青浦区卫生和计划生育委员会卫生监督所

8. 上海市青浦区血站

9. 上海市青浦区爱国卫生事务所

10.上海市青浦区医疗急救中心

11.上海市青浦区卫生人才服务中心

12.上海市青浦区卫生人才培训中心

13.上海市青浦区社区卫生服务管理中心

14.上海市青浦区人口和计划生育指导中心

15.上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心

16.上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心

17.上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心

18.上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心

19.上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心

20.上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心

21.上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心

22.上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心

23.上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心

24.上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心

25.上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心

 

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。     （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。     （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。     （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市青浦区卫生和计划生育委员会预算支出总额为203407.283万元，其中：财政拨款支出预算96961.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算96961.74万元，比上年执行数增加2926万元，主要原因是上级专款的增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数减少100万元，主要原因是2019年未安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目9043.18万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用及其他生活救助等支出。

2. “卫生健康支出”科目85931.49万元，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育、行政事业单位医疗、医疗救助、其他卫生健康支出等。

3. “住房保障支出”科目1987.07万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

 

2019年部门财务收支预算总表
			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	969,617,397	一、社会保障和就业支出	122,269,742
1. 一般公共预算资金	969,617,397	二、卫生健康支出	1,882,526,846
2. 政府性基金		三、住房保障支出	29,276,196
二、事业收入	464,116,520
三、事业单位经营收入
四、其他收入	61,714,057
五、财政专项资金	538,624,810
收入总计	2,034,072,784	支出总计	2,034,072,784

 

2019年部门收入预算总表
单位：元
项目				收入预算
功能分类      科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政专项资金
类	款	项
208			社会保障和就业支出	122,269,742	90,431,842	31,837,900
208	05		行政事业单位离退休	122,269,742	90,431,842	31,837,900
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	699,340	699,340
208	05	02	事业单位离退休	6,190,320	6,190,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,445,515	59,704,415	22,741,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32,934,567	23,837,767	9,096,800
210			卫生健康支出	1,882,526,846	859,314,859	422,873,120		61,714,057	538,624,810
210	01		卫生健康管理事务	80,717,146	80,360,046			357,100
210	01	01	行政运行	9,476,058	9,476,058
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	71,241,088	70,883,988			357,100
210	02		公立医院	566,858,390	145,107,270	403,751,120		18,000,000
210	02	01	综合医院	215,584,450	66,332,450	134,252,000		15,000,000
210	02	02	中医（民族）医院	290,759,640	60,048,840	227,710,800		3,000,000
210	02	05	精神病医院	60,514,300	18,725,980	41,788,320
210	03		基层医疗卫生机构	864,371,654	318,746,844			7,000,000	538,624,810
210	03	02	乡镇卫生院	770,924,737	263,699,927			7,000,000	500,224,810
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	93,446,917	55,046,917				38,400,000
210	04		公共卫生	270,886,223	259,566,223	8,320,000		3,000,000
210	04	01	疾病预防控制机构	30,459,932	30,459,932
210	04	02	卫生监督机构	17,471,910	17,471,910
210	04	03	妇幼保健机构	10,760,200	10,000,200	760,000
210	04	05	应急救治机构	58,902,759	52,722,759	3,180,000		3,000,000
210	04	06	采供血机构	12,513,980	8,133,980	4,380,000
210	04	08	基本公共卫生服务	137,189,342	137,189,342
210	04	09	重大公共卫生专项	3,588,100	3,588,100
210	06		中医药	600,000	600,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	600,000	600,000
210	07		计划生育事务	5,729,760	5,729,760
210	07	16	计划生育机构	2,318,960	2,318,960
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,410,800	3,410,800
210	11		行政事业单位医疗	39,243,716	28,441,716	10,802,000
210	11	01	行政单位医疗	1,094,200	1,094,200
210	11	02	事业单位医疗	38,149,516	27,347,516	10,802,000
210	13		医疗救助	5,763,000	5,763,000
210	13	99	其他医疗救助支出	5,763,000	5,763,000
210	99		其他卫生健康支出	48,356,957	15,000,000			33,356,957
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,356,957	15,000,000			33,356,957
221			住房保障支出	29,276,196	19,870,696	9,405,500
221	02		住房改革支出	29,276,196	19,870,696	9,405,500
221	02	01	住房公积金	29,276,196	19,870,696	9,405,500
合计				2,034,072,784	969,617,397	464,116,520		61,714,057	538,624,810

 

 

2019年部门支出预算总表
单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	122,269,742	122,269,742
208	05		行政事业单位离退休	122,269,742	122,269,742
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	699,340	699,340
208	05	02	事业单位离退休	6,190,320	6,190,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,445,515	82,445,515
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32,934,567	32,934,567
210			卫生健康支出	1,882,526,846	1,590,514,907	292,011,939
210	01		卫生健康管理事务	80,717,146	42,739,474	37,977,672
210	01	01	行政运行	9,476,058	9,476,058
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	71,241,088	33,263,416	37,977,672
210	02		公立医院	548,858,390	512,030,560	36,827,830
210	02	01	综合医院	215,584,450	174,810,900	40,773,550
210	02	02	中医（民族）医院	290,759,640	277,905,360	12,854,280
210	02	05	精神病医院	60,514,300	59,314,300	1,200,000
210	03		基层医疗卫生机构	857,371,654	805,281,364	52,090,290
210	03	02	乡镇卫生院	770,924,737	711,834,447	59,090,290
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	93,446,917	93,446,917
210	04		公共卫生	268,352,623	188,900,833	79,451,790
210	04	01	疾病预防控制机构	30,459,932	23,671,132	6,788,800
210	04	02	卫生监督机构	17,471,910	15,133,910	2,338,000
210	04	03	妇幼保健机构	10,760,200	10,460,200	300,000
210	04	05	应急救治机构	58,902,759	33,353,759	25,549,000
210	04	06	采供血机构	12,513,980	8,884,480	3,629,500
210	04	08	基本公共卫生服务	137,189,342	97,397,352	39,791,990
210	04	09	重大公共卫生专项	3,588,100		3,588,100
210	06		中医药	600,000		600,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	600,000		600,000
210	07		计划生育事务	5,729,760	2,318,960	3,410,800
210	07	16	计划生育机构	2,318,960	2,318,960
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,410,800		3,410,800
210	11		行政事业单位医疗	39,243,716	39,243,716
210	11	01	行政单位医疗	1,094,200	1,094,200
210	11	02	事业单位医疗	38,149,516	38,149,516
210	13		医疗救助	5,763,000		5,763,000
210	13	99	其他医疗救助支出	5,763,000		5,763,000
210	99		其他卫生健康支出	15,000,000		15,000,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,356,957		48,356,957
221			住房保障支出	29,276,196	29,276,196
221	02		住房改革支出	29,276,196	29,276,196
221	02	01	住房公积金	29,276,196	29,276,196
合计				2,034,072,784	1,742,060,845	292,011,939

 

2019年部门财政拨款收支预算总表
单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	969,617,397	一、社会保障和就业支出	90,431,842	90,431,842
二、政府性基金		二、卫生健康支出	859,314,859	859,314,859
		三、住房保障支出	19,870,696	19,870,696
收入总计	969,617,397	支出总计	969,617,397	969,617,397	0

 

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	90,431,842	90,431,842
208	05		行政事业单位离退休	90,431,842	90,431,842
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	699,340	699,340
208	05	02	事业单位离退休	6,190,320	6,190,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,704,415	59,704,415
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23,837,767	23,837,767
210			卫生健康支出	859,314,859	637,162,487	222,152,372
210	01		卫生健康管理事务	80,360,046	42,382,374	37,977,672
210	01	01	行政运行	9,476,058	9,476,058
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	70,883,988	32,906,316	37,977,672
210	02		公立医院	145,107,270	108,279,440	36,827,830
210	02	01	综合医院	66,332,450	40,558,900	25,773,550
210	02	02	中医（民族）医院	60,048,840	50,194,560	9,854,280
210	02	05	精神病医院	18,725,980	17,525,980	1,200,000
210	03		基层医疗卫生机构	318,746,844	273,859,164	44,887,680
210	03	02	乡镇卫生院	263,699,927	218,812,247	44,887,680
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	55,046,917	55,046,917
210	04		公共卫生	257,032,623	181,880,833	75,151,790
210	04	01	疾病预防控制机构	30,459,932	23,671,132	6,788,800
210	04	02	卫生监督机构	17,471,910	15,133,910	2,338,000
210	04	03	妇幼保健机构	10,000,200	9,700,200	300,000
210	04	05	应急救治机构	52,722,759	31,473,759	21,249,000
210	04	06	采供血机构	8,133,980	4,504,480	3,629,500
210	04	08	基本公共卫生服务	137,189,342	97,397,352	39,791,990
210	04	09	重大公共卫生专项	3,588,100		3,588,100
210	06		中医药	600,000		600,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	600,000		600,000
210	07		计划生育事务	5,729,760	2,318,960	3,410,800
210	07	16	计划生育机构	2,318,960	2,318,960
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,410,800		3,410,800
210	11		行政事业单位医疗	28,441,716	28,441,716
210	11	01	行政单位医疗	1,094,200	1,094,200
210	11	02	事业单位医疗	27,347,516	27,347,516
210	13		医疗救助	5,763,000		5,763,000
210	13	99	其他医疗救助支出	5,763,000		5,763,000
210	99		其他卫生健康支出	15,000,000		15,000,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	15,000,000		15,000,000
221			住房保障支出	19,870,696	19,870,696
221	02		住房改革支出	19,870,696	19,870,696
221	02	01	住房公积金	19,870,696	19,870,696
合计				969,617,397	747,465,025	222,152,372

 

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
上海市青浦区卫生和计划生育委员会2019年无政府性基金资金。

 

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目			一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	626,106,220	626,106,220
301	01	基本工资	89,432,860	89,432,860
301	02	津贴补贴	24,159,518	24,159,518
301	03	奖金	3,537,367	3,537,367
301	06	伙食补助费	12,289,100	12,289,100
301	07	绩效工资	279,238,758	279,238,758
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61,304,915	61,304,915
301	09	职业年金缴费	24,477,967	24,477,967
301	12	其他社会保障缴费	37,898,155	37,898,155
301	13	住房公积金	20,430,896	20,430,896
301	99	其他工资福利支出	73,336,684	73,336,684
302		商品和服务支出	105,398,015		105,398,015
302	01	办公费	5,849,056		5,849,056
302	02	印刷费	2,319,500		2,319,500
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	169,200		169,200
302	05	水费	243,000		243,000
302	06	电费	625,023		625,023
302	07	邮电费	3,787,000		3,787,000
302	09	物业管理费	24,753,242		24,753,242
302	11	差旅费	774,000		774,000
302	13	维修（护）费	6,447,500		6,447,500
302	14	租赁费	700,000		700,000
302	15	会议费	350,000		350,000
302	16	培训费	2,331,298		2,331,298
302	17	公务接待费	988,300		988,300
302	18	专用材料费	310,000		310,000
302	24	被装购置费	220,000		220,000
302	25	专用燃料费	180,000		180,000
302	26	劳务费	1,938,382		1,938,382
302	27	委托业务费	16,570,070		16,570,070
302	28	工会经费	5,905,644		5,905,644
302	29	福利费	8,843,480		8,843,480
302	31	公务用车运行维护费	1,330,000		1,330,000
302	39	其他交通费用	2,777,350		2,777,350
302	99	其他商品和服务支出	17,975,970		17,975,970
303		对个人和家庭的补助	7,122,130	7,122,130
303	01	离休费	711,180	711,180
303	02	退休费	6,178,480	6,178,480
303	05	生活补助	22,250	22,250
303	07	医疗费补助
303	99	其他对个人和家庭的补助	210,220	210,220
309		资本性支出（基本建设）
309	02	办公设备购置
309	05	基础设施建设
309	07	信息网络及软件购置更新
310		资本性支出	8,838,660		8,838,660
310	02	办公设备购置	5,737,020		5,737,020
310	03	专用设备购置	2,937,640		2,937,640
310	06	大型修缮
310	07	信息网络及软件购置更新
310	08	物资储备
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	21	文物和陈列品购置
310	99	其他资本性支出	164,000		164,000
合计			747,465,025	633,228,350	114,236,675

 

部门“三公”经费和机关运行经费预算表
单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
985.33	0	98.83	386.17	242.45	143.72	500.33

 

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明       2019年“三公”经费预算数为485万元，比2018年预算增加195.77万元。其中：     （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。     （二）公务用车购置及运行费386.17万元，比2018年预算增加192.77万元，主要原因是新增上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心，安排经费。     （三）公务接待费98.83万元。比2018年预算增加3万元，主要原因是新增上海市青浦区夏阳街道社区卫生服务中心，安排公务接待费。      二、机关运行经费预算      2019年上海市青浦区卫生和计划生育委员会下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为500.33万元。      三、政府采购情况        2019年本部门政府采购预算12849.83万元，其中：政府采购货物预算6379.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6170.55万元。        2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。            四、绩效目标设置情况     按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门24个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目154个，涉及项目预算资金21612.13万元。

监测检测试剂及耗材经费情况说明

    一、项目概述

    按照依据市卫计委《关于认真做好本市近期人感染H7N9禽流感疫情防控工作的通知》(沪卫计委疾妇〔2013〕3号)的要求,手足口病聚集性和暴发疫情处置工作规范（2012版）卫办疾控发〔2012〕80号,沪卫计委疾妇（2013）008号，全国艾滋病检测工作管理办法 (2006)，《上海市传染病病例监测方案（2016版）》等文件要求精神，完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署，保证监测工作完成率和及时率 。

     二、立项依据

    市卫计委《关于认真做好本市近期人感染H7N9禽流感疫情防控工作的通知》(沪卫计委疾妇〔2013〕3号)的要求,手足口病聚集性和暴发疫情处置工作规范（2012版）卫办疾控发〔2012〕80号,沪卫计委疾妇（2013）008号，全国艾滋病检测工作管理办法 (2006)，《上海市传染病病例监测方案（2016版）》等文件要求。

    三、实施主体

    实施主体为青浦区疾病预防控制中心，主要职责为有效做好青浦区公共卫生监测工作和突发事件应急检测工作，为传染病的预防提供科学依据。

     四、实施方案

    （一）项目实施计划 

    按2019年市疾控工作部署和业务科室工作安排完成食品、流感、手足口、艾滋病等监测工作。

    （二）项目对象 

    本区内公共卫生监测样本和应急突发事件检测工作。

    （三）项目管理制度

    按照青浦区疾病预防控制中心采购流程，规范采购，严格验收，领用使用记录完善。

    （四）项目资金保障

    1、资金来源：监测试剂耗材费用由区财政专项经费列支，专款专用，不得挪作他用。    

    2、资金结算：区财政总额249.75万元，按月结付给合格供应商。

     五、实施周期

    2019年待资金下拨之日起实施该项目，2019年底完成项目经费结算。

     六、年度预算安排（单位：万元）

构成明细	经济科目	单价	年度使用计划
			第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
HIV初筛及确证检测试剂及耗材	专用材料费	33	8	9	8	8
微检检测成本（常规试剂及耗材）	专用材料费	50	7	10	18	15
传染病控制试剂（储备）	专用材料费	28		1	1.75	0
腹泻病综合监测检测试剂及耗材	专用材料费	40	8	12	12	8
流感病毒监测检测试剂及耗材	专用材料费	69	20	20	19	10
手足口病综合监测检测试剂及耗材	专用材料费	10	2	5	2	1
食品安全风险监测检测试剂及耗材	专用材料费	20	5	6	5	4
理化检测成本（常规试剂及耗材）	专用材料费	13	2	2	5	4
职业卫生检测试剂耗材	专用材料费	12	3	2	4	3

    七、绩效目标

    （包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2019年 )
项目名称	监测检测试剂及耗材经费
项目总目标	按照文件精神，完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署，完成市疾控、区卫计委和业务科室的工作部署，保证监测工作完成率和及时率
年度绩效目标	有效做好青浦区公共卫生监测工作和突发事件应急检测工作，为传染病的预防提供科学依据，2019年检测水平争取达到全市平均水平；无安全事件发生
分解目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	财政投入乘数	=100%
		监测完成率	=100%
	质量目标	检测质量达标	≥95.00%
	时效目标	财政投入乘数	=100%
		预算执行率	≥95.00%
效果目标	经济效益目标	应急检测及时率	≥95.00%
		专款专用率	=100%
	社会效益目标	管理者满意度	≥95.00%
		委托检测满意度	≥95.00%
	环境效益目标	环境保护率	≥95.00%
		安全事故发生率	0
	可持续目标	长效管理制度建设	完善
		投入结构合理性	合理
		监测试剂耗材采购制度	完善
影响力目标	满意度目标	管理者满意度	≥95.00%
		资金到位及时性	及时

 

新建赵巷分站项目经费情况说明

 一、项目概述
    为切实加强本区急救中心网点建设，满足赵巷地区居民的医疗急救、转运及突发疫情的应急处置，做到专车专用，保障区域内公共卫生安全，故于2019年新建赵巷急救分站，这也是2019年度市府实事项目。
 二、立项依据
    1.上海市青浦区人民政府关于印发《青浦区卫生计生改革发展“十三五”规划》的通知（青府发[2016]28号）、2.“青浦区社会事业三年行动计划（2016-2019）期间拟实施的建设项目”，3.“关于印发《上海市院前医疗急救事业发展“十三五”规划》的通知”（沪卫计医[2016]019号中核心指标要求：急救站点平均服务半径≤3.5公里；急救车辆达到每3万人1辆，急救平均反应时间≤12分钟。4.关于下发《上海市区县医疗急救中心（站）基本建设标准》的通知（沪卫医政[2012]181号文件）。
 三、实施主体
    项目实施主体为上海市青浦区医疗急救中心，具体为： 1.专项作业用车购置随车医疗通讯设备由车辆装备科实施具体采购流程；2.赵巷分站开办费由总务科实施具体采购流程；3.赵巷分站房屋建设改造由基建负责人具体实施。中心主要职责为确保各项流程合规、完备，按时间点完成，确保于2019年度完成分站建设。
 四、实施方案
    在当年下达预算后，需进行政府采购流程的车辆及医疗设备委托第三方中介进行招投标流程，自行采购的设备按照采购流程进行三方比价，签订采购合同，交货后由设备科验收合格后付款。房屋基建由单位基建负责人具体实施，该项目大约在11月完成。

（一）项目实施计划
    主要工作流程：
    在当年下达预算后，需进行政府采购流程的车辆及医疗设备委托第三方中介进行招投标流程，自行采购的设备按照采购流程进行三方比价，签订采购合同，交货后由设备科验收合格后付款。房屋基建由单位基建负责人具体实施，该项目大约在11月完成。
（二）项目对象
    赵巷及周边地区需要医疗急救、转运的居民及突发疫情的应急处置。
（三）项目管理制度
    1.日常管理由区医疗急救中心负责对项目的组织、实施及采购设备的验收。
    2.由区医疗急救中心工作领导小组对该项目进行监督。
（四）项目资金保障
    1.资金来源
    专项作业用车购置及赵巷分站开办费由区财政专项经费列支，赵巷分站房屋建设改造由市拨款专项经费列支。专款专用，不得挪作他用。
    2.资金结算
    区财政总额为357.63万元，用于赵巷分站2辆救护车及随车医疗通讯设备购置、赵巷分站开办费，设备采购完成验收完毕根据合同进行资金支付。市拨款150万元用于房屋建设改造，对产生的相关费用及建设工程款进行支付。
 五、实施周期
    项目实施周期：2019年1月1日-2019年12月31日。
 六、年度预算安排
    新建赵巷分站项目资金共507.63万元，具体如下：1.专项作业用车购置为新增赵巷分站2辆救护车及随车医疗通讯设备，经费来源区财政，金额342.98万元；2.赵巷分站开办费为购置分站开设所需办公设备家具，经费来源区财政，金额14.65万元；3.赵巷分站房屋建设改造为分站房屋改造及建设经费，经费来源市拨款，金额150万元。
 七、绩效目标
    具体见表格。

 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2019年 )
项目名称	新建赵巷分站
项目总目标	根据上级要求，进一步完善本区医疗急救网点建设，缩短院前医疗急救服务半径，切实加强本区急救中心网点建设，满足赵巷地区居民的医疗急救、转运及突发疫情的应急处置，做到专车专用，保障区域内公共卫生安全。
年度绩效目标	进一步缩短急救医疗服务半径，减少院前医疗急救到达现场时间，更多地赢取急救时间，最大限度挽救生命。
分解目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理目标	管理制度执行情况	=100%
		专款专用率	=100%
		预算执行率	=100%
	项目实施管理目标	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	质量目标	设备配备率	=100%
		采购及时性	及时
		验收合格率	=100%
效果目标	社会效益目标	区域内急救网点建设	更趋合理
		社会评价	≥95.00%
影响力目标	配套设施	人员到位率	=100%
		管理人员满意度	≥95.00%
	长效管理	长效管理制度建设	完善