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上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级)2016年度部门决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

第一部分    上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级)概况

一、主要职能
（一）贯彻执行国家和本市卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法律、规章和政策。负责统筹规划本区卫生和计划生育服务的资源配制。编制卫生和计划生育事业发展规划，编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专业规划并组织实施。负责推进本区医药卫生体制改革。负责推动完善计划生育利益导向机制。
（二）负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划。制定本区免疫规划并组织实施。依法监测传染病。负责本区全民健康教育与促进工作。负责本区突发公共卫生事件的预警、处置和评估工作。承担食品安全风险监测和评估。组织协调突发公共卫生事件、灾害、事故和紧急医学救援工作。推进本区医教结合工作。
（三）负责本区卫生和计划生育监督工作。开展计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构、临床用血安全等监督管理。按职责分工承担职业病防治相关工作，承担环境卫生、放射卫生、学校卫生、精神卫生等工作的监督管理。
（四）负责本区卫生和计划生育服务机构全行业管理。负责本区卫生和计划生育机构、专业技术人员的准入、医疗技术临床应用等监督管理。负责本区医疗机构药品使用管理、临床药事工作及合理用药的监督管理。负责本区医疗设备、医用耗材（试剂）、计划生育药具供应和发放等监督管理。开展本区卫生和计划生育机构的服务质量、运行安全等监管和考评。
（五）负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷干预等工作。组织实施社区计划生育家庭发展、服务和指导，协调推进综合治理出生人口性别比例偏高问题。开展优孕、优生、优育工作，提高本区出生人口素质，协调推进婴幼儿早期发展医教结合。
（六）负责本行政区域内流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测。负责推动建立流动人口计划生育区域协作机制。协调建立全区流动人口计划生育信息共享工作机制。推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。
（七）负责本区卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。加强社区卫生服务机构和计划生育服务机构等指导。组织实施新型农村合作医疗保障政策。组织实施本区老年护理服务体系建设。
（八）贯彻实施国家发展中医药事业的方针和政策。组织实施中医药和中西医结合地方性法规、规章。负责本区中医医疗资源配置。依法开展本区中医药适宜技术推广和应用。加强中医医疗、预防、保健、康复的监督管理。负责本区中医药学科建设、科研项目管理等工作。
（九）负责制定本区卫生和计划生育学科发展、专业人才队伍建设规划并组织实施。开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目鉴定申报、科技成果的转化和推广。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。组织开展专业人员岗位培训。组织协调专业技术职务评聘工作。开展专业人才阶段性评估工作。组织开展专业人才执业资格考核和认证。
（十）负责本区卫生和计划生育新闻宣传工作，推进行业精神文明和政风行风建设。开展公民自愿无偿献血。开展卫生和计划生育领域的交流与合作、卫生援外和对口支援工作。指导卫生和计划生育协会开展工作。
（十一）制定本区卫生和计划生育信息化发展规划和年度计划并组织实施。定期开展卫生和计划生育各类信息数据的统计、分析、通报、评估。组织开展人口出生预测预报。
（十二）根据本区卫生和计划生育发展要求，在全面预算管理主体框架下，负责编制完成本区卫生和计划生育各项事业经费、基本建设等经费的预算、决算。
（十三）部署和协调本区域内爱国卫生运动工作。组织贯彻实施有关爱国卫生工作的法律、法规和方针、政策。健全区、街镇、基层单位三级爱卫组织网络，协调、指导、检查爱国卫生工作。组织发动爱国卫生和健康促进工作，不断提高市民环境卫生意识和健康知识水平。
（十四）承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。
（十五）承担区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置

    根据上述职责，上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级)设11个内设机构：党群办公室、行政办公室、计划财务科、医政管理科（增挂中医药管理科牌子）、疾病预防科（增挂应急管理办公室牌子）、综合监督科（增挂食品安全管理科牌子）、社区卫生科、计划生育家庭发展科（增挂计划生育基层指导科牌子）、流动人口计划生育服务管理科、信息化管理科、健康促进科。


第二部分    上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级)2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 4,325.36 一、一般公共服务支出 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　
三、事业收入 　 四、公共安全支出 　
四、经营收入 　 五、教育支出 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　
六、其他收入　 200.00 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 39.20
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 4,514.07
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 222.7
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 40.13
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
本年收入合计 4,525.36 本年支出合计 4,816.09
用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　
年初结转和结余 1,093.99 年末结转和结余 803.25
总计 5,619.35 总计 5,619.35

2016年度收入决算表
单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 合计 4,525.36 4,325.36 　 　 　 　 200.00
208 　 　 社会保障和就业支出 39.20 39.20 　 　 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 39.20 39.20 　 　 　 　 　
208 05 01  归口管理的行政单位离退休 39.20 39.20 　 　 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 4,446.03 4,246.03 　 　 　 　 200.00
210 01 　 医疗卫生与计划生育管理事务 3,378.51 3,178.51 　 　 　 　 200.00
210 01 01  行政运行 1,269.35 1,269.35 　 　 　 　 　
210 01 199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2,109.16 1,909.16 　 　 　 　 200.00
210 02 　 公立医院 220.00 220.00 　 　 　 　 　
210 02 99  其他公立医院支出 220.00 220.00 　 　 　 　 　
210 03 　 基层医疗卫生机构 91.05 91.05 　 　 　 　 　
210 03 02  乡镇卫生院 91.05 91.05 　 　 　 　 　
210 04 　 公共卫生 151.30 151.30 　 　 　 　 　
210 04 05  应急救治机构 15.10 15.10 　 　 　 　 　
210 04 09  重大公共卫生专项 136.20 136.20 　 　 　 　 　
210 05 　 医疗保障 36.43 36.43 　 　 　 　 　
210 05 01  行政单位医疗 36.43 36.43 　 　 　 　 　
210 06 　 中医药 243.96 243.96 　 　 　 　 　
210 06 1  中医（民族医）药专项 243.96 243.96 　 　 　 　 　
210 07 　 计划生育事务 324.79 324.79 　 　 　 　 　
210 07 99  其他计划生育事务支出 324.79 324.79 　 　 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 40.13 40.13 　 　 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 40.13 40.13 　 　 　 　 　
221 02 01  住房公积金 40.13 40.13 　 　 　 　 　

2016年度支出决算表
单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 合计 4,816.09 1,405.71 3,410.38 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 39.20 39.20 　 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 39.20 39.20 　 　 　 　
208 05 01  归口管理的行政单位离退休 39.20 39.20 　 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 4,514.07 1,326.38 3,187.69 　 　 　
210 01 　 医疗卫生与计划生育管理事务 3,422.21 1,289.96 2,132.26 　 　 　
210 01 01  行政运行 1,289.96 1,289.96 　 　 　 　
210 01 99  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2,132.26 　 2,132.26 　 　 　
210 02 　 公立医院 220.00 　 220.00 　 　 　
210 02 99  其他公立医院支出 220.00 　 220.00 　 　 　
210 03 　 基层医疗卫生机构 137.39 　 137.39 　 　 　
210 03 02  乡镇卫生院 137.39 　 137.39 　 　 　
210 04 　 公共卫生 151.30 　 151.3 　 　 　
210 04 05  应急救治机构 15.10 　 15.10 　 　 　
210 04 09  重大公共卫生专项 136.20 　 136.20 　 　 　
210 05 　 医疗保障 36.43 36.43 　 　 　 　
210 05 01  行政单位医疗 36.43 36.43 　 　 　 　
210 06 　 中医药 206.55 　 206.55 　 　 　
210 06 1  中医（民族医）药专项 206.55 　 206.55 　 　 　
210 07 　 计划生育事务 340.19 　 340.19 　 　 　
210 07 99  其他计划生育事务支出 340.19 　 340.19 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 222.7 　 222.7 　 　 　
212 03 　 城乡社区公共设施 222.7 　 222.7 　 　 　
212 03 99  其他城乡社区公共设施支出 222.7 　 222.7 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 40.13 40.13 　 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 40.13 40.13 　 　 　 　
221 02 01  住房公积金 40.13 40.13 　 　 　 　

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 4,325.36 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 40.14 40.14 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 4,435.07 4,435.07 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 40.13 40.13 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
本年收入合计 4,325.36 本年支出合计 4,619.52 4,619.52 　
年初财政拨款结转和结余 　 年末财政拨款结转和结余 555.9 555.9 　
      一般公共预算财政拨款 850.06 　 　 　 　
      政府性基金预算财政拨款 850.06 　 　 　 　
总计 5,175.42 总计 5,175.42 5,175.42 　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 39.20 39.20 　
208 05 　 行政事业单位离退休 39.20 39.20 　
208 05 01  归口管理的行政单位离退休 39.20 39.20 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 4317.49 1326.38 2991.11
210 01 　 医疗卫生与计划生育管理事务 3225.64 1289.96 1935.68
210 01 01  行政运行 1289.96 1289.96 　
210 01 199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 1935.68 　 1935.68
210 02 　 公立医院 220.00 　 220.00
210 02 99  其他公立医院支出 220.00 　 220.00
210 03 　 基层医疗卫生机构 137.39 　 137.39
210 03 02  乡镇卫生院 137.39 　 137.39
210 04 　 公共卫生 151.30 　 151.30
210 04 05  应急救治机构 15.10 　 15.10
210 04 09  重大公共卫生专项 136.20 　 136.20
210 05 　 医疗保障 36.43 36.43 　
210 05 01  行政单位医疗 36.43 36.43 　
210 06 　 中医药 206.55 　 206.55
210 06 1  中医（民族医）药专项 206.55 　 206.55
210 07 　 计划生育事务 340.19 　 340.19
210 07 99  其他计划生育事务支出 340.19 　 340.19
212 　 　 城乡社区支出 222.70 　 222.70
212 03 　 城乡社区公共设施 222.70 　 222.70
212 03 99  其他城乡社区公共设施支出 222.70 　 222.70
221 　 　 住房保障支出 40.13 40.13 　
221 02 　 住房改革支出 40.13 40.13 　
221 02 01  住房公积金 40.13 40.13 　
合计 4619.52 1405.71 3213.81

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 837.59 837.59 　
301 01  基本工资 109.33 109.33 　
301 02  津贴补贴 395.56 395.56 　
301 03  奖金 192.47 192.47 　
301 04  其他社会保障缴费 48.5 48.5 　
301 06  伙食补助费 16.86 16.86 　
301 07  绩效工资 0 　 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 71.02 71.02 　
301 09 职业年金缴费 3.7 3.7 　
301 99  其他工资福利支出 0.15 0.15 　
302 　 商品和服务支出 467.13 　 467.13
302 01  办公费 12.4 　 12.4
302 02  印刷费 0 　 　
302 03  咨询费 0 　 　
302 04  手续费 0.18 　 0.18
302 05  水费 8.62 　 8.62
302 06  电费 11.5 　 11.5
302 07  邮电费 9.76 　 9.76
302 08  取暖费 0 　 　
302 09  物业管理费 345.34 　 345.34
302 11  差旅费 0.27 　 0.27
302 12  因公出国（境）费用  0 　 　
302 13  维修（护）费 3.84 　 3.84
302 14  租赁费 1.03 　 1.03
302 15  会议费 0.68 　 0.68
302 16  培训费 0.48 　 0.48
302 17  公务接待费 2.83 　 2.83
302 18  专用材料费 0 　 　
302 24  被装购置费 0 　 　
302 25  专用燃料费 0 　 　
302 26  劳务费 2.12 　 2.12
302 27  委托业务费 0 　 　
302 28  工会经费 7.71 　 7.71
302 29  福利费 9.61 　 9.61
302 31  公务用车运行维护费 0 　 　
302 39  其他交通费用 38.13 　 38.13
302 40  税金及附加费用 0 　 　
302 99  其他商品和服务支出 12.66 　 12.66
303 　 对个人和家庭的补助 91.63 91.63 　
303 01  离休费 19.5 19.5 　
303 02  退休费 19.7 19.7 　
303 03  退职（役）费 0 　 　
303 04  抚恤金 11.8 11.8 　
303 05  生活补助 0 　 　
303 07  医疗费 0 　 　
303 08  助学金 0 　 　
303 09  奖励金 0 　 　
303 11  住房公积金 40.13 40.13 　
303 12  提租补贴 0 　 　
303 13  购房补贴 0 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 0.51 0.51 　
310 　 其他资本性支出 9.36 　 9.36
310 02  办公设备购置 9.36 　 9.36
310 03  专用设备购置 0 　 　
310 07  信息网络及软件购置更新 0 　 　
310 13  公务用车购置 0 　 　
310 19  其他交通工具购置 0 　 　
310 99  其他资本性支出 0 　 　
合计 1405.71 929.22 476.49

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费决算表
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 476.49
13.2 7.17 6 　 　 　 　 　 　 　 7.2 7.17

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区卫生和计划生育委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级)2016年度部门决算情况说明
一、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度收入总计为4525.36万元、支出总计为4816.09万元。与2015年度相比，收入总计增加1169.15万元、支出总计增加1469.78万元。收入增加主要原因：人员增加致使薪资增加及专项增加（信息化项目增加299.64万元，青淞港河域灭螺项目增加112万元，医疗扶贫项目35万元，第九届全球促进大会“国家日”项目增加30万元，中医项目增加40.67万元）。支出增加主要原因：人员增加及专项增加（信息化项目增加299.64万元，青淞港河域灭螺项目增加112万元，医疗扶贫项目增加35万元，第九届全球促进大会“国家日”项目增加30万元，中医项目增加40.67万元，2015年结转项目500.82万元在2016年支出）。
二、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度收入决算情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度收入合计4525.36万元，其中：财政拨款收入4325.36万元，占95.58%；其他收入200万元，占4.42%。
三、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度支出决算情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度支出合计4816.09万元，其中：基本支出1405.71万元，占29.18%；项目支出3410.38万元，占70.82%。
四、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度财政拨款收入总决算4325.36万元、支出总决算4619.52万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加969.15万元，增长22.40%。财政拨款支出总计增加1273.21万元，增长27.56%。财政拨款收入增加的主要原因：人员增加致使薪资增加及专项增加（信息化项目增加299.64万元，青淞港河域灭螺项目增加112万元，医疗扶贫项目35万元，第九届全球促进大会“国家日”项目增加30万元，中医项目增加40.67万元）。财政拨款支出增加的主要原因：人员增加致使薪资增加及专项增加（信息化项目增加299.64万元，青淞港河域灭螺项目增加112万元，医疗扶贫项目增加35万元，第九届全球促进大会“国家日”项目增加30万元，中医项目增加40.67万元，2015年结转项目500.82万元在2016年支出）。
五、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出4619.52万元，占本年支出合计的95.91%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1273.21万元，增长27.56%。主要原因：人员增加致使薪资增加及专项增加（信息化项目增加299.64万元，青淞港河域灭螺项目增加112万元，医疗扶贫项目增加35万元，第九届全球促进大会“国家日”项目增加30万元，中医项目增加40.67万元，2015年结转项目500.82万元在2016年支出）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出4619.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）39.20万元，占0.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）4317.49万元，占93.48%；城乡社区支出（类）222.70万元，占4.82%；住房保障支出（类）40.13万元，占0.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3556.25万元，支出决算为4619.52万元，完成年初预算的129.89%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加及薪资增加、2015年结转项目在2016年支出。其中：
1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）39.20万元。主要用于：离退休人员经费。年初预算为35.07万元，支出决算为39.20万元，完成年初预算的111.77%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加致使费用增加。
2 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与管理事务（款）行政运行（项）1289.96万元。主要用于：机关基本运营。年初预算为944.18万元，支出决算为1289.96万元，完成年初预算的136.62%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加致使薪资增加。
3 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1935.68万元。主要用于：机关项目经费。年初预算为1890.65万元，支出决算为1935.68万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于预算数的主要原因：上年度部分项目在当年度执行。
4 、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）220万元。主要用于：信息化项目维保经费及公立医院综合改革试点中央补助经费。年初预算为0万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：两个项目为中央资金，年中下达，年初无预算。
5 、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）137.39万元。主要用于：全科医师规范化培养、老年护理床位费补贴等专项。年初预算为94.07万元，支出决算为137.39万元，完成年初预算的146.05%。决算数大于预算数的主要原因：上年度部分项目在当年度执行。
6 、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）应急救治机构（项）15.10万元。主要用于：院前急救医生定向培养经费。年初预算为16.61万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的90.90%。决算数小于预算数的主要原因：院前急救医生定向培养有1人考试未考出，资金不予以报销。
7 、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）重大公共卫生专项（项）136.20万元。主要用于：重大公共卫生中央资金专项。年初预算为94.07万元，支出决算为136.20万元，完成年初预算的144.78%。决算数大于预算数的主要原因：上年度部分项目在当年度执行。
8 、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）36.43万元。主要用于：机关医疗经费。年初预算为32.33万元，支出决算为 36.43万元，完成年初预算的112.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加致使医疗经费增加。
9 、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医药专项）（项）206.55万元。主要用于：基层中医药服务能力提升、中医经费专项。年初预算为208万元，支出决算为206.55万元，完成年初预算的99.30%。决算数小于预算数的主要原因：中医馆建设当年度未完成，结转至下年。
10 、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）340.19万元。主要用于：计划生育专项资金。年初预算为314.70万元，支出决算为340.19万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于预算数的主要原因：计划生育中央资金年中下达，年初无预算。
11 、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）222.70万元。主要用于：华新凤溪分中心房屋修缮、社区卫生服务中心污水设施专项。年初预算为0万元，支出决算为222.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：政府性投资项目，是上年度的预算，资金在今年支付。
12 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.13万元。主要用于：机关住房公积金。年初预算20.64为万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的194.42%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加致使住房公积金增加。
六、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出1405.71万元，包括人员经费929.22万元，公用经费476.49万元。基本支出中：
1 、工资福利支出837.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出467.13万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3 、对个人和家庭的补助91.63万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4 、其他资本性支出9.36万元，主要用于办公设备购置。
七、关于上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为13.20万元，支出决算为7.17万元，完成预算的54.31%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7.17万元，完成预算的99.58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年初有因公出国（境）经费预算，当年没有支出。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少16.05万元，降低69.12%，其中：因公出国（境）费支出决算减少18.89万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加2.84万元，增长65.58%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2016年未发生出国经费。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平的主要原因是机关没有公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是条线培训多，客饭费增加。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.17万元，占99.58%。具体情况如下：
1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次 。开支内容包括：无。
2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量0辆。
公务用车运行维护支出 0 万元。 2016 年，上海市青浦区卫生和计划生育委员会 ( 本级 ) 财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3 、公务接待费支出7.17万元。其中：
国内公务接待支出7.17万（含外宾接待支出0万元）。主要用于培训、会议客饭费，茶叶等。公务接待460批次、5238人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于 上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级) 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016 年度上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级)机关运行经费支出476.49万元，比2015年度增加76.69万元，增长19.18%。主要原因是人员增加致使薪资增加，公用经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）254.62万元，其中：货物采购金额38.56万元、工程采购金额0万元、服务采购金额216.06万元。
2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额216.06万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额38.56万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额216.06万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 上海市青浦区卫生和计划生育委员会 ( 本级 ) 共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区卫生和计划生育委员会(本级)2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况情况良好，已建立较为完善的规章制度及管理标准；工作机制建设情况良好，建立合理的管理机制、考评机制，分工明确，将工作落到实处，保证项目的完成进度；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
 
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

上海市青浦区卫生和计划生育委员会（本级）无绩效评价项目，故本表无数据。
 
第四部分    名词解释
 
无。