上海市青浦区卫生人才培训中心2019年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2019.02.03
预算单位：上海市青浦区卫生人才培训中心
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区卫生人才培训中心主要职能
上海市青浦区卫生人才培训中心其前身为青浦区卫生学校，是青浦区卫生系统实施培训教育的一个重要阵地。
主要职能包括：
1、职后学历教育、继续医学教育以及三基考试工作；
2、社会办医机构的协调、服务、指导和维权工作；
3、专业质控小组的日常管理和督导工作。
上海市青浦区卫生人才培训中心机构设置
上海市青浦区卫生人才培训中心设0个内设机构。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2019年单位预算编制说明
2019年，上海市青浦区卫生人才培训中心预算支出总额为972.24万元，其中：财政拨款支出预算936.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算936.53万元，比上年执行数减少11.04万元，主要原因是人员经费增加6.58万，公用经费增加0.22万，项目经费减少17.84万元；政府性基金拨款支出预算0万元，和上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目153.57万元，主要用于在职职工单位基本养老保险和单位职业年金的缴交；退休人员的活动经费及福利费。
2. “医疗卫生和计划生育支出”科目750.58万元，主要用于在职职工工资福利、公用经费及经常性项目支出。
3. “住房保障支出”科目32.38万元，主要用于在职职工单位公积金的缴交。
2019 年单位财务收支预算总表 | ||||||
编制单位：上海市青浦区卫生人才培训中心 | 单位：元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 9,365,260 | 一、社会保障和就业支出 | 1,535,720 | 1,535,720 |
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1 、一般公共预算资金 | 9,365,260 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 7,862,840 | 5,660,280 | 1,712,860 | 489,700 |
2 、政府性基金 |
| 三、住房保障支出 | 323,800 | 323,800 |
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二、事业收入 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 | 357,100 |
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收入总计 | 9,722,360 | 支出总计 | 9,722,360 | 7,519,800 | 1,712,860 | 489,700 |
2019 年单位收入预算总表 | ||||||||
编制单位：上海市青浦区卫生人才培训中心 | 单位：元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1,535,720 | 1,535,720 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1,535,720 | 1,535,720 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 240,720 | 240,720 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 925,000 | 925,000 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 370,000 | 370,000 |
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210 |
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| 医疗卫生和计划生育支出 | 7,862,840 | 7,505,740 |
|
| 357,100 |
210 | 01 |
| 医疗卫生和计划生育管理事务 | 7,423,440 | 7,066,340 |
|
| 357,100 |
210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 7,423,440 | 7,066,340 |
|
| 357,100 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 439,400 | 439,400 |
|
|
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 439,400 | 439,400 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 323,800 | 323,800 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 323,800 | 323,800 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 323,800 | 323,800 |
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合计 | 9,722,360 | 9,365,260 |
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| 357,100 | |||
2019 年单位支出预算总表 | ||||||
编制单位：上海市青浦区卫生人才培训中心 | 单位：元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1,535,720 | 1,535,720 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1,535,720 | 1,535,720 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 240,720 | 240,720 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 925,000 | 925,000 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 370,000 | 370,000 |
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210 |
|
| 医疗卫生和计划生育支出 | 7,862,840 | 7,373,140 | 489,700 |
210 | 01 |
| 医疗卫生和计划生育管理事务 | 7,423,440 | 6,933,740 | 489,700 |
210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 7,423,440 | 6,933,740 | 489,700 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 439,400 | 439,400 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 439,400 | 439,400 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 323,800 | 323,800 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 323,800 | 323,800 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 323,800 | 323,800 |
|
合计 | 9,722,360 | 9,232,660 | 489,700 | |||
2019 年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
编制单位：上海市青浦区卫生人才培训中心 | 单位：元 | ||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 9,365,260 | 一、社会保障和就业支出 | 1,535,720 | 1,535,720 |
|
二、政府性基金 |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 7,505,740 | 7,505,740 |
|
|
| 三、住房保障支出 | 323,800 | 323,800 |
|
收入总计 | 9,365,260 | 支出总计 | 9,365,260 | 9,365,260 |
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2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位：上海市青浦区卫生人才培训中心 | 单位：元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1,535,720 | 1,535,720 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1,535,720 | 1,535,720 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 240,720 | 240,720 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 925,000 | 925,000 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 370,000 | 370,000 |
|
210 |
|
| 医疗卫生和计划生育支出 | 7,505,740 | 7,016,040 | 489,700 |
210 | 01 |
| 医疗卫生和计划生育管理事务 | 7,066,340 | 6,576,640 | 489,700 |
210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 7,066,340 | 6,576,640 | 489,700 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 439,400 | 439,400 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 439,400 | 439,400 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 323,800 | 323,800 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 323,800 | 323,800 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 323,800 | 323,800 |
|
合计 | 9,365,260 | 8,875,560 | 489,700 | |||
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位：上海市青浦区卫生人才培训中心 | 单位：元 | |||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合计 |
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上海市青浦区卫生人才培训中心2019年度无政府性基金。 | ||||||
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
编制单位：上海市青浦区卫生人才培训中心 | 单位：元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 6947030 | 6947030 |
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301 | 01 | 基本工资 | 1171800 | 1171800 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 169100 | 169100 |
|
301 | 03 | 社会保障缴费 | 1896500 | 1896500 |
|
301 | 04 | 伙食补助费 | 177100 | 177100 |
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301 | 05 | 绩效工资 | 3056130 | 3056130 |
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301 | 06 | 其他工资福利支出 | 476400 | 476400 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 572770 | 572770 |
|
303 | 01 | 退休费 | 240720 | 240720 |
|
303 | 02 | 生活补助 | 7650 | 7650 |
|
303 | 03 | 住房公积金 | 323800 | 323800 |
|
303 | 04 | 其他对个人与家庭 | 600 | 600 |
|
302 |
| 公用经费 | 1355760 |
| 1355760 |
302 | 01 | 办公费 | 59442 |
| 59442 |
302 | 02 | 水费 | 7000 |
| 7000 |
302 | 03 | 电费 | 99800 |
| 99800 |
302 | 04 | 差旅费 | 40000 |
| 40000 |
302 | 05 | 维修（护）费 | 40000 |
| 40000 |
302 | 06 | 培训费 | 291298 |
| 291298 |
302 | 07 | 工会经费 | 92500 |
| 92500 |
302 | 08 | 职工福利费 | 134000 |
| 134000 |
302 | 09 | 其他商品和服务支出 | 212920 |
| 212920 |
302 | 10 | 公务交通补贴 | 238800 |
| 238,800 |
302 | 11 | 租赁费 | 140000 |
| 140,000 |
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合计 | 8875560 | 7519800 | 1,355,760 | ||
2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
编制单位：上海市青浦区卫生人才培训中心 |
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| 单位:万元 | ||
2019 年“三公”经费预算数 | 2019 年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
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上海市青浦区卫生人才培训中心2019年度“三公”经费无财政资金预算。 | ||||||
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费未安排财政资金。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算6.70万元，其中：政府采购货物预算6.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金48.97万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||
(2019 年 ) | |||||
申报单位名称:上海市青浦区卫生人才培训中心 | |||||
项目名称 | 业务培训经费 | ||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||
开始时间 | 2019 年1月1日 | 结束时间 | 2019 年11月30日 | ||
项目概况 | 主要用于卫计委人员的继续教育，岗位培训，专业质控督导培训，技能培训，以及对全区社会办医医疗机构进行医疗业务指导培训及调研。培训中心按卫计委的要求，组织协调安排各条线培训。 | ||||
立项依据 | 进一步规范青浦区卫生计生系统医学教育工作，提升专业技术能力，根据《执业医师法》、《上海市继续医学教育实施办法（试行）》等相关文件要求，结合青浦区的实际情况，有序的安排各项培训训练，并开展技能竞赛。 | ||||
项目设立的必要性 | 全面提升卫生计生系统全体人员的职业综合素质和岗位服务能力，不断提升医疗服务水平。 | ||||
保证项目实施的制度、措施 | 制定年度培训计划，落实到科室，明确分工，按计划有序开展各项培训。建立长效机制，同时将培训和考核的结果反馈各医疗机构，纳入绩效考核管理，以保证培训的顺利实施。 | ||||
项目总预算（元） | 489700 | 项目当年预算（元） |
| ||
同名项目上年预算额（元） |
| 同名项目上年预算执行数（元） |
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| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||
项目当年投入资金构成 |
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项目实施计划 | 按照培训计划表进行 | ||||
项目总目标 | 通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，全面提升卫生计生系统全体人员的职业综合素质和岗位服务能力，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。 | ||||
年度绩效目标 | 通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，全面提升卫生计生系统全体人员的职业综合素质和岗位服务能力，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。 | ||||
分解目标 | |||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||
投入和管理目标 | 预算执行率 | =100.00% | |||
组织机构健全性 | 健全 | ||||
产出目标 | 培训计划按期完成率 | =100.00 | |||
培训合格率 | ≥99.00 | ||||
培训覆盖率 | =100.00 | ||||
培训参与度 | =90.00 | ||||
培训人数 | ≥1000.00 | ||||
培训期数 | 9 | ||||
效果目标 | 社会影响力 | 有所提升 | |||
影响力目标 | 受训学员满意度 | 100 | |||
备注 | 无 | ||||