上海市青浦区中医医院2019年区级单位预算

2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

2019 年“三公”经费预算数

2019 年机关运行经费预算数

公务用车购置及运行费

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：无

公开主体：青浦区卫生和计划生育委员会

发布日期： 2019.02.28

预算单位：上海市青浦区中医医院

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4. 2019年单位财政拨款收支预算总表

5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区中医医院主要职能

上海市青浦区中医医院于1981年12月设立。1994年通过国家中医药管理局二级甲等医院等级评审。注册地址：上海市青浦区青安路95号。2016年5月事业单位法人证书变更为12310118425064085W号，法定代表人：贺卫，开办资金：1366万元，举办单位：上海市青浦区卫生和计划生育委员会（上海市青浦区中医药发展办公室），宗旨和业务范围：发扬中华民族瑰宝之特色，是本地区中医、教、研中心。

主要职能包括：

1.在满足基本医疗的同时，发挥中医药特色优势，承担区域内人群的中医健康教育工作。

2.承担本区域居民的中医治疗、中医预防保健和中医药适宜技术推广任务。

　3.做好区域内传染病和非传染性慢性病的防控工作。

　4.在区域内发挥中医辐射示范作用，弘扬、传承中医药文化，起到中医龙头作用。

5.强化院内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

上海市青浦区中医医院机构设置

上海市青浦区中医医院内设机构包括：院长室、行政办公室、党总支办公室、人事科、财务科、退管办、总务科、保卫科、门诊办公室、医务科、质量控制办公室、医疗纠纷办公室、护理部、信息科、设备科、预防保健科、感染管理科、药剂科、检验科、病理科、放射科、体检科、基层指导科及各门诊及临床科室。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市青浦区中医医院预算支出总额为31985.32万元，其中：财政拨款支出预算6095.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6095.51万元，比上年执行数减少314.59万元，主要原因是项目经费的减少。政府性基金拨款支出预算0万元，与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目90.624万元，主要用于单位退休人员补贴。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目6004.88万元，主要用于单位人员经费及项目经费。

3. “住房保障支出”科目0万元。

2019 年单位财务收支预算总表

						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	60,955,080	一、社会保障和就业支出	19,624,700	19,624,700
1 、一般公共预算资金	60,955,080	二、医疗卫生与计划生育支出	295,324,180	97,409,400	188,060,500	9,854,280
2 、政府性基金		三、住房保障支出	4,904,300	4,904,300
二、事业收入	258,898,100	四、
三、事业单位经营收入
四、其他收入

收入总计	319,853,180	支出总计	319,853,180	121,938,400	188,060,500	9,854,280

2019 年单位收入预算总表

								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	906,240	906,240
208	05		行政事业单位离退休	906,240	906,240
208	05	02	事业单位离退休	906,240	906,240
210			医疗卫生与计划生育支出	318,946,940	60,048,840	258,898,100
210	02		公立医院	318,946,940	60,048,840	258,898,100
210	02	02	中医（民族）医院	318,946,940	60,048,840	258,898,100

合计				319,853,180	60,955,080	258,898,100

2019 年单位支出预算总表

						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	906,240	906,240
208	05		行政事业单位离退休	906,240	906,240
208	05	02	事业单位离退休	906,240	906,240
210			医疗卫生与计划生育支出	318,946,940	309,092,660	9,854,280
210	02		公立医院	318,946,940	309,092,660	9,854,280
210	02	02	中医（民族）医院	318,946,940	309,092,660	9,854,280

合计				319,853,180	309,998,900	9,854,280

2019 年单位财政拨款收支预算总表

					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	60,955,080	一、社会保障和就业支出	906,240	906,240
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	60,048,840	60,048,840

收入总计	60,955,080	支出总计	60,955,080	60,955,080

2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	906,240	906,240
208	05		行政事业单位离退休	906,240	906,240
208	05	02	事业单位离退休	906,240	906,240
210			医疗卫生与计划生育支出	60,048,840	50,194,560	9,854,280
210	02		公立医院	60,048,840	50,194,560	9,854,280
210	02	02	中医（民族）医院	60,048,840	50,194,560	9,854,280
合计				60,955,080	51,100,800	9,854,280

2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
229			其他支出	0	0	0
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	0	0	0

合计				0	0	0
		上海市青浦区中医医院2019年度无政府性基金预算资金，故本表无数据。

2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	50,194,560	50,194,560
301	07	绩效工资	33,833,400	33,833,400
303		对个人和家庭的补助	906,240	906,240
303	02	退休费	906,240	906,240

合计			51,100,800	51,100,800

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

上海市青浦区中医医院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，比2018年预算减少17.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算减少17.4万元，主要原因是单位在2018年预算中申请购置一辆业务用车，而2019年预算未涉及。

（三）公务接待费0万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1152.26万元，其中：政府采购货物预算580.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算572万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金985.428万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年 )
申报单位名称：上海市青浦区中医医院
项目名称	医教研项目经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费□√ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□√
开始时间	2019.1.1	结束时间		2019.12.31
项目概况	医教研项目经费，包括竿山何氏专项经费、中医药适宜技术推广、人才及专科建设经费。
立项依据	上海市中医药事业发展三年行动计划、上海市第一人民医院医疗集团项目、青浦区中医院与社区卫生服务中心对口支援双向交流协议。
项目设立的必要性	我院“竿山何氏中医”已被列入上海市第三批“非遗”项目，作为世代相传、积累、创新的医术，它蕴含着极为丰富的医学理论和临床经验，等待挖掘。医疗联合体的建设，是国家深化医改的重要步骤和制度创新，有利于调整优化医疗资源结构布局，促进医疗卫生工作重心下移和资源下沉，提升我院服务能力。根据国家中医药管理局关于中医药适宜技术推广相关计划，发挥中医药适宜技术在治疗常见病、多发病中的优势和作用。

保证项目实施的制度、措施	有明确实施方案，有领导小组、专家指导组，有具体落实科室。

项目总预算（元）		2007000	项目当年预算（元）	2007000
同名项目上年预算额（元）		2400000	同名项目上年预算执行数（元）	1931823
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	竿山何氏专项经费			377000
	人才及专科建设经费			1500000
	中医药适宜技术推广经费			130000
项目实施计划	严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付。
项目总目标	通过医教研内各项目完成，提升我院整体形象及综合实力，提供更加完善的医疗服务。培养一支技术领先、综合素质高的人才队伍；充分发挥中医特色优势，提升中医药服务能力。
年度绩效目标	1 、完善竿山何氏项目传承。 2、完成专家门诊出勤率考核。 3、完成经费发放及使用考核。
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性		合规
	资金到位及时性		及时
	预算执行率		=100.00%
	专款专用率		=100.00%
	项目管理制度执行的有效性		有效
	项目管理制度的健全性		健全
产出目标	学科建设		达标
	人才培养		合理
	专家门诊出勤率		≥90.00%
效果目标	群众满意度		满意
	社会效益		良好
影响力目标	立项依据的充分性		充分
	项目立项的规范性		规范
	人员到位率		=100%
	长效管理制度建设		完善
备注