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上海市青浦区中医医院2016年度部门决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

 第一部分  上海市青浦区中医医院概况

    一、主要职能

    （一）在满足基本医疗的同时，发挥中医药特色优势，承担区域内人群的中医健康教育工作。

    （二）承担本区域居民的中医治疗、中医预防保健和中医药适宜技术推广任务。 

 （三）做好区域内传染病和非传染性慢性病的防控工作。
  
  
 （四）在区域内发挥中医辐射示范作用，弘扬、传承中医药文化，起到中医龙头作用。
  
  
 （五）强化院内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

    二、机构设置 

    根据上述职责，上海市青浦区中医医院内设机构包括：院长室、行政办公室、党总支办公室、人事科、财务科、退管办、总务科、保卫科、门诊办公室、医教科、质量控制办公室、医疗纠纷办公室、护理部、信息科、设备科、预防保健科、感染管理科、药剂科、检验科、病理科、放射科、体检科、基层指导科及各门诊及临床科室。

  第二部分  上海市青浦区中医医院2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 5,444.33 一、一般公共服务支出 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 0 二、外交支出 　
二、上级补助收入 0 三、国防支出 　
三、事业收入 23,929.50 四、公共安全支出 　
四、经营收入 0 五、教育支出 　
五、附属单位上缴收入 0 六、科学技术支出 　
六、其他收入　 39.52 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 62.36
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 29,426.60
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 　
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
本年收入合计 29,413.35 本年支出合计 29,488.96
用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 3.56
年初结转和结余 684.03 年末结转和结余 604.86
总计 30,097.38 总计 30,097.38

2016年度收入决算表
单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 29,413.35 5,444.33 0.00 23,929.50 0.00 0.00 39.52
208 　 　 社会保障和就业支出 62.36 62.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 　 行政事业单位离退休 62.36 62.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 02  事业单位离退休 62.36 62.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 29,350.98 5,381.96 0.00 23,929.50 0.00 0.00 39.52
210 02 　 公立医院 29,350.98 5,381.96 0.00 23,929.50 0.00 0.00 39.52
210 02 02  中医（民族）医院 29,350.98 5,381.96 0.00 23,929.50 0.00 0.00 39.52

2016年度支出决算表
单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 29,488.96 27,902.49 1,586.47 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 62.36 62.36 0 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 62.36 62.36 0 　 　 　
208 05 02  事业单位离退休 62.36 62.36 0 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 29,426.60 27,840.13 1,586.47 　 　 　
210 02 　 公立医院 29,426.60 27,840.13 1,586.47 　 　 　
210 02 02  中医（民族）医院 29,426.60 27,840.13 1,586.47 　 　 　

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 5,444.33 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 62.36 62.36 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 5,496.61 5,496.61 　
　 　 十、节能环保支出 0.00 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 0.00 　 　
　 　 十二、农林水支出 0.00 　 　
　 　 十三、交通运输支出 0.00 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 0.00 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 0.00 　 　
　 　 十六、金融支出 0.00 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 0.00 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 0.00 　 　
　 　 十九、住房保障支出 0.00 　 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
本年收入合计 5,444.33 本年支出合计 5558.97 5558.97 　
年初财政拨款结转和结余 292.20 年末财政拨款结转和结余 177.55 177.55 　
      一般公共预算财政拨款 292.20 　 　 　 　
      政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　
总计 5,736.53 总计 5,736.52 5,736.52 　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 62.36 62.36 0
208 05 　 行政事业单位离退休 62.36 62.36 0
208 05 02  事业单位离退休 62.36 62.36 0.00
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 5,496.61 4,091.43 1,405.18
210 02 　 公立医院 5,496.61 4,091.43 1,405.18
210 02 02  中医（民族）医院 5,496.61 4,091.43 1,405.18
合计 5,558.97 4,153.79 1,405.18

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 4056.51 4056.51 　
301 01  基本工资 120.15 120.15 　
301 02  津贴补贴 　 　 　
301 03  奖金 　 　 　
301 04  其他社会保障缴费 　 　 　
301 06  伙食补助费 　 　 　
301 07  绩效工资 3936.36 3936.36 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 　 　 　
301 09 职业年金缴费 　 　 　
301 99  其他工资福利支出 　 　 　
302 　 商品和服务支出 　 　 　
302 01  办公费 　 　 　
302 02  印刷费 　 　 　
302 03  咨询费 　 　 　
302 04  手续费 　 　 　
302 05  水费 　 　 　
302 06  电费 　 　 　
302 07  邮电费 　 　 　
302 08  取暖费 　 　 　
302 09  物业管理费 　 　 　
302 11  差旅费 　 　 　
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 　 　 　
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 　 　 　
302 17  公务接待费 　 　 　
302 18  专用材料费 　 　 　
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 　 　 　
302 27  委托业务费 　 　 　
302 28  工会经费 　 　 　
302 29  福利费 　 　 　
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 　 　 　
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 　 　 　
303 　 对个人和家庭的补助 97.28 97.28 　
303 01  离休费 　 　 　
303 02  退休费 62.36 62.36 　
303 03  退职（役）费 　 　 　
303 04  抚恤金 34.92 34.92 　
303 05  生活补助 　 　 　
303 07  医疗费 　 　 　
303 08  助学金 　 　 　
303 09  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 　 　 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 　 　 　
310 　 其他资本性支出 　 　 　
310 02  办公设备购置 　 　 　
310 03  专用设备购置 　 　 　
310 07  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合计 4153.79 4153.79 0

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费决算表
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：上海市青浦区中医医院2016年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。      

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区中医医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分 上海市青浦区中医医院2016年部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区中医医院2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区中医医院2016年度收入总计为29413.35万元，支出总计为29488.96万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1613.61万元和1627.26万元。主要原因：业务收入增长，成本相应增加。
二、关于上海市青浦区中医医院2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区中医医院2016年度收入合计29413.35万元，其中：财政拨款收入5444.33万元，占18.51%；事业收入23929.5万元，占81.36%；其他收入39.52万元，占0.13%。
三、关于上海市青浦区中医医院2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区中医医院2016年度支出合计29488.96万元，其中：基本支出27902.49万元，占94.62%；项目支出1586.47万元，占5.38%。
四、关于上海市青浦区中医医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区中医医院2016年度财政拨款收入总计为5444.33万元，支出总计为5558.97万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加188.05万元，增长3.58%，财政拨款支出总计增加261.7万元，增长4.94%。主要原因：退休人员费用增加，药品加成降低财政补偿等。
五、关于上海市青浦区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出5558.97元，占本年支出合计的18.85%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.7万元，增长4.94%。主要原因：退休人员费用增加，药品加成降低财政补偿等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出5558.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）62.36万元，占1.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）5496.61万元，占98.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5178.32万元，支出决算为5558.97万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员费用增加，药品加成降低财政补偿等。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）62.36万元。主要用于：退休费。年初预算为59.33万元，支出决算为62.36万元，完成年初预算的105.11%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）5496.61万元。主要用于：发放职工绩效工资、设备购置及医教研专项支出等。年初预算为5118.99万元，支出决算为5496.61万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于预算数的主要原因：药品加成降低财政补偿等。
六、关于上海市青浦区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4153.79万元，包括人员经费4153.79万元。基本支出中：
1、工资福利支出4056.51万元，主要用于：基本工资、绩效工资。
2、对个人和家庭的补助97.28万元，主要用于：退休费、抚恤金。
七、关于上海市青浦区中医医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区中医医院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量0辆。
公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市青浦区中医医院财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾批次0、人次0。
八、关于上海市青浦区中医医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区中医医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区中医医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区中医医院2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1611.3万元，其中：货物采购金额1609.32万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1.98万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1783.2万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1611.3万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日 ，上海市青浦区中医医院共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区中医医院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0个；工作机制建设情况0个；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
 
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

上海市中医医院2016年度无绩效评价项目，故本表无数据。
 
第四部分    名词解释
无。