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上海市青浦区博物馆2019年度部门预算

无

主动公开

无

青浦区文化广播影视管理局

2019.02.01

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区博物馆主要职能
     上海市青浦区博物馆是隶属于上海市青浦区文化广播影视管理局的直属全额拨款事业单位。
 主要职能包括：
1.文物征集、登编、保管；
2.文物展览；文物保护与修复；
3.文物及相关研究：古文化、地方史、藏品研究；
4.文物宣传出版：文物宣传、文物讲解、历史知识普及、文物信息网络建设、历史著作及图录编辑出版

          

 

上海市青浦区博物馆机构设置
   上海市青浦区博物馆设7个内设部室，包括：办公室、文保部、业务部、信息设计部、藏品部、宣教部、安保部。 

名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

 

2019年上海市青浦区博物馆预算编制说明
 2019年，上海市青浦区博物馆预算支出总额为2700.97万元，其中：财政拨款支出预算2620.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2620.97万元，比上年执行数增加335万元，主要原因是增加文物保护项目经费支出；政府性基金拨款支出预算0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “文化旅游体育与传媒支出”科目2,353.84万元，主要用于单位的管理和业务活动方面的支出。
    2. “社会保障与就业支出”科目175.06万元，主要用于离退休、按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险及职业年金等方面的支出。
    3. “卫生健康支出”科目53.01万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
   4. “住房保障支出”科目39.06万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2019年上海市青浦区博物馆财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 26,209,698 一、文化旅游体育与传媒支出 24,338,417 6,285,602 6,672,815 11,380,000
1、一般公共预算资金 26,209,698 二、社会保障和就业支出 1,750,614 1,750,614 　 　
2、政府性基金 　 三、卫生健康支出 530,081 530,081 　 　
二、事业收入 　 四、住房保障支出 390,586 390,586 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 800,000 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 27,009,698 支出总计 27,009,698 8,956,883 6,672,815 11,380,000

2019年上海市青浦区博物馆收入预算总表
单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 24,338,417 23,538,417 　 　 800,000
207 01 　  文化和旅游 800,000 　 　 　 800,000
207 01 99     其他文化和旅游支出 800,000 　 　 　 800,000
207 02 　 文物 23,538,417 23,538,417 　 　 　
207 02 05 博物馆 23,538,417 23,538,417 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 1,750,614 1,750,614 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,750,614 1,750,614 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 188,270 188,270 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,115,960 1,115,960 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 446,384 446,384 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 530,081 530,081 　 　 　
210 05 　  行政事业单位医疗 530,081 530,081 　 　 　
210 05 02 事业单位医疗 530,081 530,081 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 390,586 390,586 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 390,586 390,586 　 　 　
221 02 01 住房公积金 390,586 390,586 　 　 　
　 　 　 合计 27,009,698 26,209,698 　 　 800,000

2019年上海市青浦区博物馆支出预算总表
单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 24,338,417 12,958,417 11,380,000
207 01 　  文化和旅游 800,000 　 800,000
207 01 99     其他文化和旅游支出 800,000 　 800,000
207 02 　 文物 23,538,417 12,958,417 10,580,000
207 02 05 博物馆 23,538,417 12,958,417 10,580,000
208 　 　 社会保障与就业支出 1,750,614 1,750,614 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,750,614 1,750,614 　
208 05 02 事业单位离退休 188,270 188,270 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,115,960 1,115,960 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 446,384 446,384 　
210 　 　 卫生健康支出 530,081 530,081 　
210 05 　  行政事业单位医疗 530,081 530,081 　
210 05 02 事业单位医疗 530,081 530,081 　
221 　 　 住房保障支出 390,586 390,586 　
221 02 　 住房改革支出 390,586 390,586 　
221 02 01 住房公积金 390,586 390,586 　
合计 27,009,698 15,629,698 11,380,000

2019年上海市青浦区博物馆财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 26,209,698 一、文化旅游体育与传媒支出 23,538,417 23,538,417 　
二、政府性基金 　 二、社会保障和就业支出 1,750,614 1,750,614 　
　 　 三、卫生健康支出 530,081 530,081 　
　 　 四、住房保障支出 390,586 390,586 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 26,209,698 支出总计 26,209,698 26,209,698 　

2019年上海市青浦区博物馆一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 23,538,417 12,958,417 10,580,000
207 02 　 文物 23,538,417 12,958,417 10,580,000
207 02 05 博物馆 23,538,417 12,958,417 10,580,000
208 　 　 社会保障与就业支出 1,750,614 1,750,614 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,750,614 1,750,614 　
208 05 02 事业单位离退休 188,270 188,270 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,115,960 1,115,960 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 446,384 446,384 　
210 　 　 卫生健康支出 530,081 530,081 　
210 05 　  行政事业单位医疗 530,081 530,081 　
210 05 02 事业单位医疗 530,081 530,081 　
221 　 　 住房保障支出 390,586 390,586 　
221 02 　 住房改革支出 390,586 390,586 　
221 02 01 住房公积金 390,586 390,586 　
合计 26,209,698 15,629,698 10,580,000

2019年上海市青浦区博物馆政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区博物馆2019年度无政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。    

2019年上海市青浦区博物馆一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 8,763,813 8,763,813 　
301 01  基本工资 1,333,488 1,333,488 　
301 02  津贴补贴 208,776 208,776 　
301 06  伙食补助费 217,056 217,056 　
301 07  绩效工资 3,820,482 3,820,482 　
301 08  机关事业单位基本养老保险缴费 1,115,960 1,115,960 　
301 09  职业年金缴费 446,384 446,384 　
301 10  事业单位医疗 530,081 530,081 　
301 12  其他社会保障缴费 200,873 200,873 　
301 13  住房公积金 390,586 390,586 　
301 99  其他工资福利支出 500,127 500,127 　
302 　 商品和服务支出 6,652,815 　 6,652,815
302 01  办公费 40,000 　 40,000
302 02  印刷费 5,000 　 5,000
302 04  手续费 1,000 　 1,000
302 05  水费 120,000 　 120,000
302 06  电费 1,500,000 　 1,500,000
302 07  邮电费 42,000 　 42,000
302 08   咨询费 5,000 　 5,000
302 09  物业管理费 3,472,415 　 3,472,415
302 11  差旅费 30,000 　 30,000
302 13  维修（护）费 500,000 　 500,000
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 10,000 　 10,000
302 16  培训费 40,000 　 40,000
302 17  公务接待费 45,000 　 45,000
302 19   劳务费 15,000 　 15,000
302 27  委托业务费 70,000 　 70,000
302 28  工会经费 111,596 　 111,596
302 29  福利费 164,160 　 164,160
302 40   职工教育经费 　 　 　
302 39  其他交通费用 296,400 　 296,400
302 99  其他商品和服务支出 185,244 　 185,244
303 　 对个人和家庭的补助 193,070 193,070 　
303 01 离休费 103,310 103,310 　
303 02  退休费 84,960 84,960 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 4,800 4,800 　
310 　 其他资本性支出 20,000 　 20,000
310 02  办公设备购置 20,000 　 20,000
合计 15,629,698 8,956,883 6,672,815

2019年上海市青浦区博物馆“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
4.5 0 4.5 0 0 0 0

其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年上海市青浦区博物馆“三公”经费预算数为4.5万元，与2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，同2018年预算持平，主要原因是按照上级部门规定本部门不单项安排预算经费。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元，同2018年预算持平，主要原因是本单位不配备公务车辆。
（三）公务接待费4.5万元，与2018年预算持平。
 二、机关运行经费预算
 本单位无机关运行经费。
 三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算807.75万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算803.75万元。
 四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1058万元。 
 
         
         
         

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区博物馆
项目名称 古文物保护
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目√
经常性专项业务费 □ 其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间 2019.1.1 结束时间 2019.12.31
项目概况 “古文物保护”项目由“古遗址文物勘探”与“古文化走廊保护”两部分构成，主要针对博物馆的常设展厅与临展厅委托专业维保单位进行维护。
立项依据 《中华人民共和国文物保护法》
项目设立的必要性 “古文物保护”项目是为了保护和管理好我区的可移动及不可移动文物，确保我区野外及博物馆馆藏文物得到及时的修缮和保护。
保证项目实施的制度、措施 “古文物”项目中，涉及到文物勘探和保护，需与有专业资质的公司签订合同，我馆做好监督、指导工作。
项目总预算（元） 1,350,000 项目当年预算（元） 1,350,000
同名项目上年预算额（元） 　 同名项目上年预算执行数（元） 　
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 古遗址文物勘探 650,000
古文化走廊保护 700,000
项目实施计划 根据2018年文物保护工作内容，2017年制定完成2018年度文物勘探、保护等项目的预算，2018年与相关单位签订合同，按合同进行实施。
项目总目标 保护和管理好我区的可移动及不可移动文物，确保我区野外及博物馆馆藏文物得到及时的修缮和保护。
年度绩效目标 发挥博物馆保护、管理文物的社会功能。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
合同管理执行情况 合规真实
项目计划合理性 合理
预算编制合理性 合理
管理考核制度有效性 有效
管理考核制度健全性 健全
专款专用 =100%
产出目标 资金使用合规性 合规
资金到位率 =100%
效果目标 预算执行率 =100%
长效管理制度建设 完善
影响力目标 长效管理机制可执行性 =100%
长效机制健全性 健全
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区博物馆
项目名称 展厅维护
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
开始时间 2019.1.1 结束时间 2019.12.31
项目概况 “展厅维护”项目由“陈列展厅维护”与“临展厅维护”两部分构成，主要针对博物馆的常设展厅与临展厅委托专业维保单位进行维护。
立项依据 根据《中华人民共和国文物保护法》及其实施细则和《博物馆管理条例》，博物馆是展示历史文化、文化遗产的重要阵地，博物馆设施设备的正常运行是博物馆正常开放及业务开展的必要条件。
项目设立的必要性 “展厅维护”项目是为了保证博物馆整个场馆的正常运行，确保博物馆的正常开放及业务工作的正常开展。
保证项目实施的制度、措施 “展厅维护”项目由博物馆与相关维保单位签订合同，确保项目由专业人员按合同、按制度有序实施。馆内安排管理人员对其进行管理、监督。制订项目考核制度，年底对各维保单位进行打分考核，对不合格的维保单位实施淘汰制度。
项目总预算（元） 950,000 项目当年预算（元） 950,000
同名项目上年预算额（元） 916,000 同名项目上年预算执行数（元） 916,000
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 展厅维护 820,000
临展厅维护 130,000
项目实施计划 与维保公司签订维保合同，馆内安排专门管理人员开展管理工作安排，对实施计划其进行全程管理、监督，项目完成后做好材料归档工作。
项目总目标 确保陈列展厅正常运行，满足博物馆业务工作需要，更好地发挥博物馆社会教育作用，保持良好窗口形象。
年度绩效目标 发挥博物馆的社会效益功能，满足市民的精神文明需求，树立良好的窗口形象。
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
合同管理执行情况 合规真实
项目计划合理性 合理
预算编制合理性 合理
管理考核制度有效性 有效
管理考核制度健全性 健全
专款专用 =100%
产出目标 资金使用合规性 合规
资金到位率 =100%
效果目标 预算执行率 =100%
长效管理制度建设 完善
影响力目标 长效管理机制可执行性 =100%
长效机制健全性 健全
备注