目 录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018年单位财务收支预算总表
2. 2018年单位收入预算总表
3. 2018年单位支出预算总表
4．2018年单位财政拨款收支预算总表
5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
 

上海市青浦区博物舘主要职能

     上海市青浦区博物馆是隶属于上海市青浦区文化广播影视管理局的直属全额拨款事业单位。
    主要职能包括：
    1. 文物征集、登编、保管；
    2.文物展览；文物保护与修复；
    3.文物及相关研究：古文化、地方史、藏品研究；
    4.文物宣传出版：文物宣传、文物讲解、历史知识普及、文物信息网络建设、历史著作及图录编辑出版

上海市青浦区博物舘机构设置

    上海市青浦区博物馆设7个内设部室，包括：办公室、文保部、业务部、信息设计部、藏品部、宣教部、安保部。

名词解释

    （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
    （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
    （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

2018年单位预算编制说明

     2017年，上海市青浦区博物舘预算支出总额为2517.02万元，其中：财政拨款支出预算2517.02万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2517.02万元，比上年执行数增加140万元，主要原因是按政策调整增加人员经费和公用经费支出；政府性基金拨款支出预算0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “文化体育与传媒支出”科目2244.65万元，主要用于单位的管理和业务活动方面的支出。
    2. “社会保障与就业支出”科目181.13万元，主要用于离退休、按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险及职业年金等方面的支出。
    3. “医疗卫生支出”科目52.52万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “住房保障支出”科目38.70万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
 

其他相关情况说明

" 一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为4.5万元，与2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，包括本单位财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。比2017年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算持平，主要原因是本单位不配备公务车辆。
（三）公务接待费4.5万元，与2017年预算持平，
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算710.6万元，其中：政府采购货物预算323.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算387.1万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金965.82万元。