上海市青浦区博物馆2016年度单位决算
无
主动公开
无
青浦区文化广播影视管理局
2017.10.30
第一部分 上海市青浦区博物馆单位概况
一、主要职能
上海市青浦区博物馆是隶属于上海市青浦区文化广播影视管理局的直属全额拨款事业单位。
主要职能包括：
1.
文物征集、登编、保管；
2.
文物展览；文物保护与修复；
3.
文物及相关研究：古文化、地方史、藏品研究；
4.
文物宣传出版：文物宣传、文物讲解、历史知识普及、文物信息网络建设、历史著作及图录编辑出版。
二、机构设置
上海市青浦区博物馆设
7
个内设部室，包括：办公室、
文保部
、
业务部
、
信息设计部
、
藏品部、宣教部、安保部
。
第二部分 上海市青浦区博物馆2016年度单位决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2529.32
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
3.25
|
七、文化体育与传媒支出
|
2299.38
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
23.86
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43.96
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
28.00
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
2532.57
|
本年支出合计
|
2395.20
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
206.31
|
年末结转和结余
|
343.68
|
|
总计
|
2738.88
|
总计
|
2738.88
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2532.57
|
2529.32
|
|
|
|
|
3.25
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2436.75
|
2433.50
|
|
|
|
|
3.25
|
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
2436.75
|
2433.50
|
|
|
|
|
3.25
|
|
|
207
|
02
|
05
|
博物馆
|
2436.75
|
2433.50
|
|
|
|
|
3.25
|
|
|
208
|
|
|
社会保障与就业支出
|
23.86
|
23.86
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
23.86
|
23.86
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
23.86
|
23.86
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
43.96
|
43.96
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
43.96
|
43.96
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
43.96
|
43.96
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
28.00
|
28.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
28.00
|
28.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
28.00
|
28.00
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2395.20
|
1255.28
|
1139.92
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2299.38
|
1159.46
|
1139.92
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
2299.38
|
1159.46
|
1139.92
|
|
|
|
|
|
207
|
02
|
05
|
博物馆
|
2299.38
|
1159.46
|
1139.92
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障与就业支出
|
23.86
|
23.86
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
23.86
|
23.86
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
23.86
|
23.86
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
43.96
|
43.96
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
43.96
|
43.96
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
43.96
|
43.96
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
28.00
|
28.00
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
28.00
|
28.00
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
28.00
|
28.00
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2529.32
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
2296.13
|
2296.13
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
23.86
|
23.86
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43.96
|
43.96
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
28.00
|
28.00
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2529.32
|
本年支出合计
|
2391.95
|
2391.95
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
206.31
|
年末财政拨款结转和结余
|
343.68
|
343.68
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
206.31
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2735.63
|
总计
|
2735.63
|
2735.63
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2296.13
|
1159.46
|
1136.67
|
|
207
|
02
|
|
文物
|
2296.13
|
1159.46
|
1136.67
|
|
207
|
02
|
05
|
博物馆
|
2296.13
|
1159.46
|
1136.67
|
|
208
|
|
|
社会保障与就业支出
|
23.86
|
23.86
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
23.86
|
23.86
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
23.86
|
23.86
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
43.96
|
43.96
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
43.96
|
43.96
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
43.96
|
43.96
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
28.00
|
28.00
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
28.00
|
28.00
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
28.00
|
28.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
2391.95
|
1255.28
|
1136.67
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
746.50
|
746.50
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
123.05
|
123.05
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
192.98
|
192.98
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
61.70
|
61.70
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
59.29
|
59.29
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
22.08
|
22.08
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
147.40
|
147.40
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
70.68
|
70.68
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
58.94
|
58.94
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
10.38
|
10.38
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
454.90
|
|
454.90
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4.44
|
|
4.44
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
05
|
水费
|
10.88
|
|
10.88
|
|
302
|
06
|
电费
|
122.26
|
|
122.26
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
4.18
|
|
4.18
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
213.36
|
|
213.36
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.6
|
|
0.6
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
24.17
|
|
24.17
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.16
|
|
0.16
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.12
|
|
0.12
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.59
|
|
0.59
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
2
|
|
2
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
8.
|
|
8.
|
|
302
|
29
|
福利费
|
12.96
|
|
12.96
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
35.89
|
|
35.89
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
15.25
|
|
15.25
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
53.88
|
53.88
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
18.92
|
18.92
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
4.93
|
4.93
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.64
|
0.64
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
28.00
|
28.00
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.39
|
1.39
|
|
|
309
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
06
|
其他公共设施
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
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310
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19
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其他交通工具购置
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310
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99
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其他资本性支出
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合计
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1255.28
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800.38
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454.90
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2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
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一般公共预算财政拨款
“三公”经费
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机关运行
经费决算数
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合计
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因公出国
（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车
购置费
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公务用车
运行费
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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0
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10.5
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0.34
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6.00
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
4.50
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0.34
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2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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注：上海市青浦区博物馆2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区博物馆2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区博物馆2016年度收入支出总体情况说明
上海
市青浦区博物馆2016年度收入总计为2532.57万元、支出总计为2395.20万元。与2015年度相比，收入增加377.76万元、支出增加386.24万元。主要原因：增加人员经费和项目经费财政拨款收入与支出。
二、关于
上海
市青浦区博物馆2016年度收入决算情况说明
上海
市青浦区博物馆2016年度收入合计2532.57万元，其中：财政拨款收入2529.32万元，占99.8%；其他收入3.25元，占0.12%。
三、关于
上海
市青浦区博物馆2016年度支出决算情况说明
上海市
青浦区博物馆2016年度支出合计2395.20万元，其中：基本支出1255.28万元，占52.4%；项目支出1139.92万元，占47.6%；
四、关于
上海
市青浦区博物馆2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海
市青浦区博物馆2016年度财政拨款收入总决算2529.32万元，支出总决算2391.95万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加406.39万元、支出增加456.96万元，各增长16.1%,19.1%。主要原因：增加人员经费和项目经费财政拨款收入与支出。
五、关于
上海
市青浦区博物馆2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海
市青浦区博物馆2016年度一般公共预算财政拨款支出2391.95万元，占本年支出合计的99%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加456.96万元，增长19%。主要原因：增加人员经费和项目经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海
市青浦区博物馆2016年度一般公共预算财政拨款支出2391.95万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出万2296.13元，占95.99%；社会保障和就业支出23.86万元，占0.99%；医疗卫生和计划生育支出43.96万元，占1.84%；住房保障支出28万元，占1.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海
市青浦区博物馆2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2482.50万元，支出决算为2391.95万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因：公用经费支出减少。其中：
1
、文化体育与传媒支出-文物-博物馆支出2296.13万元。主要用于：区博物馆工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及区博物馆公益性场馆物业管理、水电等公用支出。项目支出主要用于：文物保护与修缮、公益性陈列展厅维护、公共设施与专用设备维护、宣传教育与研究等。年初预算为2386.34万元，支出决算为2296.13万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：节减公用经费水电能源经费支出。
2.
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休23.86万元。主要用于：单位离退休人员的补贴、体检福利等支出。年初预算为24.15万元，支出决算为23.86万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费，支出减少。
3
、医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗43.96万元。主要用于：单位按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为44.01万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的99.9%。
4
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28万元。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。
六、关于
上海
市青浦区博物馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海
市青浦区博物馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1255.28万元，包括人员经费800.38万元，公用经费454.9万元。基本支出中：
1
、“工资福利支出”746.50万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费
和其他工资福利支出
。
2
、“商品和服务支出”454.9万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3
、“对个人和家庭的补助” 53.88万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金
、其他对个人和家庭的补助支出
。
七、关于上海市青浦区博物馆2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海
市青浦区博物馆2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.5万元，支出决算为0.34万元，完成预算的3.2%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的7.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年度没有发生因公出国（境）支出、减少公务接待费用支出。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.22万元，降低66%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.22万元，降低66%。公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待批次和人次。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占7.6%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
2016
年上海市青浦区博物馆预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出0.34万元。其中：
国内公务接待支出0.34万。主要用于业务需要，学习交流，开展业务公务接待等支出，2016年公务接待15批、70人次。
八、关于
上海
市青浦区博物馆2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区博物馆
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区博物馆2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区博物馆无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）644.16万元，其中：货物采购金额14.46万元、服务采购金额629.7万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额654.06万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额523.22万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额644.16万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额644.16万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016年
12月
31日
，上海市青浦区博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区博物2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：加强绩效目标管理，推进绩效跟踪工作，积极开展绩效评价，落实结果应用，逐步完善绩效管理制度体系建设。2016年度实行预算绩效管理项目15个，涉及预算金额1117.5万元。
第四部分 名词解释
无