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    • 上海市青浦区广电台2019年度部门预算

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    主动公开

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    青浦区文化广播影视管理局

    2019.02.01

    目 录
    一、单位主要职能
    二、单位机构设置
    三、名词解释
    四、单位预算编制说明
    五、单位预算表
        1. 2019年单位财务收支预算总表
        2. 2019年单位收入预算总表
        3. 2019年单位支出预算总表
        4．2019年单位财政拨款收支预算总表
        5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
        6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
        7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
        8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
    六、其他相关情况说明
    七、绩效目标申报表

    上海市青浦区广播电视台主要职能
        上海市青浦区广播电视台是隶属于上海市青浦区文化广播影视管理局的直属副处级事业单位。
        主要职能包括：
        1.负责全区广播电视新闻宣传、安全播出、设备保障和事业发展；
        2.负责全区有线网络监管和有线网络公共服务管理。   

     

    上海市青浦区广播电视台机构设置
       上海市青浦区广播电视台设9个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻部、专题部、广播部、播音部、制作部、广告部、技术部。
     

    名词解释
       （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
       （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
       （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
     
     

    2019年单位预算编制说明
        2019年，上海市青浦区广播电视台预算支出总额为2459.33万元，其中：财政拨款支出预算2459.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2459.33万元，比上年执行数减少8.54万元，主要原因是压缩项目经费支出；政府性基金拨款支出预算0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：
        1. “文化旅游体育与传媒支出”科目2039.01万元，主要用于广播电视台在广播影视方面的支出。
        2. “社会保障与就业支出”科目268.67万元，主要用于离退休、按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险及职业年金等方面的支出。
        3. “卫生健康支出”科目87.31万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
        4. “住房保障支出”科目64.34万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

    2019年单位财务收支预算总表
                 
        单位：元
                 
    本年收入 本年支出
    项目 预算数 项目 预算数
    合计 基本支出 项目支出
    人员经费 公用经费
    一、财政拨款收入 24,593,372 一、文化旅游体育与传媒支出 20,390,100 12,428,285 5,091,815 2,870,000
    1、一般公共预算资金 24,593,372 二、社会保障与就业支出 2,686,758 2,686,758 　 　
    2、政府性基金 　 三、卫生健康支出 873,144 873,144 　 　
    二、事业收入 　 四、住房保障支出 643,370 643,370 　 　
    三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
    四、其他收入 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    收入总计 24,593,372 支出总计 24,593,372 16,631,557 5,091,815 2,870,000

    2019年单位收入预算总表
                     
            单位：元
                     
    项目 收入预算
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
    经营收入    		 其他收入
    类 款 项
    207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 20,390,100 20,390,100 　 　 　
    207 08 　 广播电视 20,390,100 20,390,100 　 　 　
    207 08 05 电视 20,390,100 20,390,100 　 　 　
    208 　 　 社会保障和就业支出 2,686,758 2,686,758 　 　 　
    208 05 　 行政事业单位离退休 2,686,758 2,686,758 　 　 　
    208 05 02 事业单位离退休 113,280 113,280 　 　 　
    208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,838,199 1,838,199 　 　 　
    208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 735,279 735,279 　 　 　
    210 　 　 卫生健康支出 873,144 873,144 　 　 　
    210 11 　 行政事业单位医疗 873,144 873,144 　 　 　
    210 11 02 事业单位医疗 873,144 873,144 　 　 　
    221 　 　 住房保障支出 643,370 643,370 　 　 　
    221 02 　 住房改革支出 643,370 643,370 　 　 　
    221 02 01 住房公积金 643,370 643,370 　 　 　
    合计 24,593,372 24,593,372 　 　 　

    2019年单位支出预算总表
                 
        单位：元
                 
    项目 支出预算
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
    类 款 项
    207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 20,390,100 17,520,100 2,870,000
    207 08 　 广播电视 20,390,100 17,520,100 2,870,000
    207 08 05 电视 20,390,100 17,520,100 2,870,000
    208 　 　 社会保障和就业支出 2,686,758 2,686,758 　
    208 05 　 行政事业单位离退休 2,686,758 2,686,758 　
    208 05 02 事业单位离退休 113,280 113,280 　
    208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,838,199 1,838,199 　
    208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 735,279 735,279 　
    210 　 　 卫生健康支出 873,144 873,144 　
    210 05 　 行政事业单位医疗 873,144 873,144 　
    210 05 02 事业单位医疗 873,144 873,144 　
    221 　 　 住房保障支出 643,370 643,370 　
    221 02 　 住房改革支出 643,370 643,370 　
    221 02 01 住房公积金 643,370 643,370 　
    合计 24,593,372 21,723,372 2,870,000

    2019年单位财政拨款收支预算总表
               
          单位：元
               
    财政拨款收入 财政拨款支出
    项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
    一、一般公共预算资金 24,593,372 一、文化旅游体育与传媒支出 20,390,100 20,390,100 　
    二、政府性基金 　 二、社会保障与就业支出 2,686,758 2,686,758 　
    　 　 三、卫生健康支出 873,144 873,144 　
    　 　 四、住房保障支出 643,370 643,370 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    收入总计 24,593,372 支出总计 24,593,372 24,593,372 　

    2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
                 
        单位：元
                 
    项目 一般公共预算支出
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
    类 款 项
    207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 20,390,100 17,520,100 2,870,000
    207 08 　 广播电视 20,390,100 17,520,100 2,870,000
    207 08 05 电视 20,390,100 17,520,100 2,870,000
    208 　 　 社会保障和就业支出 2,686,758 2,686,758 　
    208 05 　 行政事业单位离退休 2,686,758 2,686,758 　
    208 05 02 事业单位离退休 113,280 113,280 　
    208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,838,199 1,838,199 　
    208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 735,279 735,279 　
    210 　 　 卫生健康支出 873,144 873,144 　
    210 05 　 行政事业单位医疗 873,144 873,144 　
    210 05 02 事业单位医疗 873,144 873,144 　
    221 　 　 住房保障支出 643,370 643,370 　
    221 02 　 住房改革支出 643,370 643,370 　
    221 02 01 住房公积金 643,370 643,370 　
    合计 24,593,372 21,723,372 2,870,000

    2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
                 
        单位：元
                 
    项目 政府性基金预算支出
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
    类 款 项
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    合计 　 　 　
    注：上海市青浦区广播电视台2019年度无政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。    

    2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    单位：元
    项目 一般公共预算基本支出
    经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
    类 款
    301 　 工资福利支出 16,516,277 16,516,277 　
    301 01  基本工资 2,435,496 2,435,496 　
    301 02  津贴补贴 339,696 339,696 　
    301 06  伙食补助费 359,856 359,856 　
    301 07  绩效工资 6,418,321 6,418,321 　
    301 08  机关事业单位基本养老保险缴费 1,838,199 1,838,199 　
    301 09     职业年金缴费 735,279 735,279 　
    301 10  职工基本医疗保险缴费 873,144 873,144 　
    301 12     其他社会保障缴费 330,876 330,876 　
    301 13  住房公积金 643,370 643,370 　
    301 99  其他工资福利支出 2,542,040 2,542,040 　
    302 　 商品和服务支出 5,066,815 　 5,066,815
    302 01  办公费 70,000 　 70,000
    302 02  印刷费 5,000 　 5,000
    302 03  咨询费 1,000 　 1,000
    302 04  手续费 5,000 　 5,000
    302 05  水费 165,000 　 165,000
    302 06  电费 620,000 　 620,000
    302 07  邮电费 72,000 　 72,000
    302 09  物业管理费 1,164,735 　 1,164,735
    302 11  差旅费 50,000 　 50,000
    302 12  因公出国（境）费用 0 　 0
    302 13  维修（护）费 800,000 　 800,000
    302 14  租赁费 0 　 0
    302 15  会议费 35,000 　 35,000
    302 16  培训费 35,000 　 35,000
    302 17  公务接待费 50,000 　 50,000
    302 26  劳务费 20,000 　 20,000
    302 27  委托业务费 50,000 　 50,000
    302 28  工会经费 183,820 　 183,820
    302 29  福利费 272,160 　 272,160
    302 31  公务用车运行维护费 175,000 　 175,000
    302 39  其他交通费用 475,080 　 475,080
    302 99  其他商品和服务支出 818,020 　 818,020
    303 　 对个人和家庭的补助 115,280 115,280 0
    303 01  离休费 0 　 0
    303 02  退休费 113,280 113,280 0
    303 99  其他对个人和家庭的补助支出 2,000 2,000 0
    310 　 其他资本性支出 25,000 　 25,000
    310 02  办公设备购置 25,000 　 25,000
    310 99   其他资本性支出 0 　 0

    2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
      　 　 　 单位:万元
    2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
    合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
    小计 购置费 运行费
    22.5 0 5 17.5 0 17.5 0

     

    其他相关情况说明
     一、2019年“三公”经费预算情况说明
     2019年“三公”经费预算数为22.5万元，与2018年预算持平。其中：
    （一）因公出国（境）费预算0万元，同2018年预算持平，主要原因是按照上级部门规定本部门不单项安排预算经费。
    （二）公务用车购置及运行费17.5万元，同2018年预算持平。
    （三）公务接待费5万元，同2018年预算持平。
     二、机关运行经费预算
     本单位无机关运行经费。
     三、政府采购情况
         2019年度本单位政府采购预算121.21万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算116.21万元。
     四、绩效目标设置情况
        2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金287万元。 
             
             

     

    上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
    (2019年 )
    申报单位名称：上海市青浦区广播电视台
    项目名称 节目购置与制作经费
    项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
    经常性专项业务费□   其他经常性项目R
    资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类R 
    开始时间 2019/1/1 结束时间 2019/12/31
    项目概况 根据年度广播电视节目采编播总目标以及电视节目高清播出要求，青浦广电台在每天自制广播电视新闻和专题及文艺节目的基础上，2019年度需要引进和购置一大批广播电视节目，包括高清版本电视剧、电视纪录片和专题片、电视动画片和广播电视文艺、音乐和曲艺等综艺类节目。      
    立项依据 一、青浦区广播电视台的编播需求；青浦人民广播电台每天播出节目14小时，青浦电视台每天播出节目16小时。二、为最大程度满足青浦120万常住市民对广播电视节目收听收看需求，提升市民的精神文化生活质量。      
    项目设立的必要性 青浦区广播电视台历年来始终坚持正确舆论导向，传递社会正能量，引进和购置了一批又一批优秀广播电视节目，不断丰富广播声频和电视荧屏，不断满足广大群众日益增长的精神文化需求。     
     
    保证项目实施的制度、措施 为确保引进和购置节目导向正确、质量优秀，青浦广电台建立了由台长亲自挂帅的节目引进和购置领导小组，成员涵盖办公室、总编室及相关广播电视业务部门；对所需引进和购置的广播电视节目，进行集体讨论、评判优劣，从而确定意向和方案，并督促相关部门按要求和规范实施；节目引进后，组织专业人员审听审看、上传播出平台；并邀请专业人员和社会相关人士，组建监听监视队伍，及时反馈播出情况，确保广电节目播出取得最佳社会效果。      
    项目总预算（元） 1250000 项目当年预算（元） 1250000
    同名项目上年预算额（元） 1280000 同名项目上年预算执行数（元） 1054488
    　 子项目名称 预算金额（元）
    项目当年投入资金构成 电视剧、动画片 650000
    纪录片、综艺类 600000
    项目实施计划 （1）电视剧：每季度引进和购置约7部330集左右、高清版本的电视剧计30部1400集左右电视剧，费用约50万元人民币。（2）电视动画片：每季度引进和购买1部约150集左右计4部600集高清版本电视动画片，费用约15万元人民币。（3）电视纪录（专题）片：每季度引进和购买1—2部约150集左右计4—6部700集高清版本电视纪录片，费用约40万元人民币。（4）广播电视文艺、音乐和曲艺等综艺类节目：每季度引进和购置1部、共计4部高清版本电视文艺音乐曲艺节目，引进优秀广播文艺节目2部，费用约20万元人民币。     
     
    项目总目标 通过引进和购置丰富多彩的广播电视节目，使青浦人民广播电台、青浦电视台的编播节目，进一步满足青浦市民的收听收视需求和日益增长的精神文化需求，从而提升新闻媒体的影响力，更好地把党和政府的声音送到千家万户，传递更多社会正能量。      
    年度绩效目标 通过引进和购置丰富多彩的广播电视节目，使青浦人民广播电台、青浦电视台的编播节目，进一步满足青浦市民的收听收视需求和日益增长的精神文化需求，从而提升新闻媒体的影响力，更好地把党和政府的声音送到千家万户，传递更多社会正能量。     
     
    分解目标
    分解目标内容 绩效指标 指标目标值
    投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
    资金使用合规性 合规
    资金到位率 =100.00%
    专款专用率 =100.00%
    预算执行率 =100.00%
    资金到位及时性 及时
    项目管理制度执行的有效性 有效
    项目管理制度的健全性 健全
    产出目标 资金使用合规性 合规
    效果目标 预算执行率 =100.00%
    影响力目标 项目立项的规范性 规范
    人员到位率 =100.00%
    长效管理制度建设 完善
    备注 　

    上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
    (2019年 )
    申报单位名称：上海市青浦区广播电视台
    项目名称 设备设施维护保障经费
    项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
    经常性专项业务费□   其他经常性项目R
    资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类R 
    开始时间 2019/1/1 结束时间 2019/12/31
    项目概况 对非编和硬盘播出系统、广播音频工作站升级等设备进行维护与升级      
    立项依据 对非编、制作网络系统进行第三方维保；对现有音频工作站系统进行更新升级     
    项目设立的必要性 加强非编、制作网络系统的维保；现有音频工作站系统于2010年建设，设备已严重老化需进行更新升级 
     
    保证项目实施的制度、措施 为保证采购设备和服务的公开、公正、透明和价格的合理性，属集市和集中采购的则通过上海市政府采购网以公开招标方式采购设备和服务，对于限额以下的按照单位内部控制制度和上级规定进行采购。
    项目总预算（元） 700000 项目当年预算（元） 700000
    同名项目上年预算额（元） 1235000 同名项目上年预算执行数（元） 1078631
    　 子项目名称 预算金额（元）
    项目当年投入资金构成 制播系统维护 400000
    广播音频工作站升级 300000
    项目实施计划 根据安全播出保障工作的轻重缓急情况，三月份采购非编制作及硬盘播出系统两项维护项目；四月份对音频工作站系统进行升级改造
    项目总目标 通过对专业技术设备维修维护，保障技术设备良好运行，提高广播电视安全运行的技术保障能力，确保广播电视安全播出无事故，更好地把党和政府的声音送到千家万户，更好地满足人们对文化的需求。     
     
    年度绩效目标 通过对专业技术设备维修维护，保障技术设备良好运行，提高广播电视安全运行的技术保障能力，确保广播电视安全播出无事故，更好地把党和政府的声音送到千家万户，更好地满足人们对文化的需求。     
     
     
    分解目标
    分解目标内容 绩效指标 指标目标值
    投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
    资金使用合规性 合规
    资金到位率 =100.00%
    专款专用率 =100.00%
    预算执行率 =100.00%
    资金到位及时性 及时
    项目管理制度执行的有效性 有效
    项目管理制度的健全性 健全
    产出目标 资金使用合规性 合规
    效果目标 预算执行率 =100.00%
    影响力目标 项目立项的规范性 规范
    人员到位率 =100.00%
    长效管理制度建设 完善
    备注