上海市青浦区广播电视台2017年度决算
无
主动公开
无
无
青浦区文化广播影视管理局
2018.08.27
目 录
第一部分上海市青浦区广播电视台概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市
青浦区广播电视台2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市
青浦区广播电视台2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 上海市青浦区广播电视台概况
一、主要职能
上海市青浦区广播电视台是隶属于上海市青浦区文化广播影视管理局的直属副处级事业单位。
主要职能包括：
1.
负责全区广播电视新闻宣传、安全播出、设备保障和事业发展；
2.
负责全区有线网络监管和有线网络公共服务管理。
二、机构设置
青浦区广播电视台设9个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻部、专题部、广播部、播音部、制作部、广告部、技术部。
第二部分 上海市青浦区广播电视台2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2280.88
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
1899.51
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
241.64
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
82.46
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
57.28
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
2280.88
|
本年支出合计
|
2280.88
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
173.15
|
年末结转和结余
|
173.15
|
|
总计
|
2454.04
|
总计
|
2454.04
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2280.88
|
2280.88
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
1899.51
|
1899.51
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
1899.51
|
1899.51
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
05
|
电视
|
1899.51
|
1899.51
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
241.64
|
241.64
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
241.64
|
241.64
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.28
|
3.28
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
170.25
|
170.25
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
68.10
|
68.10
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
82.46
|
82.46
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
82.46
|
82.46
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
82.46
|
82.46
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
57.28
|
57.28
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
57.28
|
57.28
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
57.28
|
57.28
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2280.88
|
2007.96
|
272.92
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
1899.51
|
1626.59
|
272.92
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
1899.51
|
1626.59
|
272.92
|
|
|
|
|
|
207
|
04
|
05
|
电视
|
1899.51
|
1626.59
|
272.92
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
241.63
|
241.63
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
241.63
|
241.63
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.28
|
3.28
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
170.25
|
170.25
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
68.10
|
68.10
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
82.46
|
82.46
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
82.46
|
82.46
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
82.46
|
82.46
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
57.28
|
57.28
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
57.28
|
57.28
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
57.28
|
57.28
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2280.88
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
1899.51
|
1899.51
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
241.64
|
241.64
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
82.46
|
82.46
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
57.28
|
57.28
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2280.88
|
本年支出合计
|
2280.88
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
145.35
|
年末财政拨款结转和结余
|
145.35
|
145.35
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
145.35
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2426.24
|
总计
|
2426.24
|
2426.24
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
1899.51
|
1626.59
|
272.92
|
|
207
|
04
|
|
新闻出版广播影视
|
1899.51
|
1626.59
|
272.92
|
|
207
|
04
|
05
|
电视
|
1899.51
|
1626.59
|
272.92
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
241.63
|
241.63
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
241.63
|
241.63
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.28
|
3.28
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
170.25
|
170.25
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
68.10
|
68.10
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
82.46
|
82.46
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
82.46
|
82.46
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
82.46
|
82.46
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
57.28
|
57.28
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
57.28
|
57.28
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
57.28
|
57.28
|
|
|
合计
|
2280.88
|
2007.96
|
272.92
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1674.88
|
1674.88
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
237.15
|
237.15
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
118.86
|
118.86
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
98.51
|
98.51
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
35.59
|
35.59
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
788.70
|
788.70
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
170.25
|
170.25
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
68.10
|
68.10
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
157.72
|
157.72
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
268.41
|
|
268.41
|
|
302
|
01
|
办公费
|
4.90
|
|
4.90
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.16
|
|
0.16
|
|
302
|
05
|
水费
|
6.36
|
|
6.36
|
|
302
|
06
|
电费
|
43.14
|
|
43.14
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.10
|
|
1.10
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
89.09
|
|
89.09
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.29
|
|
1.29
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
23.81
|
|
23.81
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.36
|
|
0.36
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.03
|
|
2.03
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
1.18
|
|
1.18
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.16
|
|
0.16
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
15.09
|
|
15.09
|
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
11.73
|
|
11.73
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
47.14
|
|
47.14
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
20.87
|
|
20.87
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
60.90
|
60.90
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
3.28
|
3.28
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.33
|
0.33
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
57.28
|
57.28
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
3.79
|
|
3.79
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
3.49
|
|
3.49
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
0.30
|
|
0.30
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
2007.96
|
1735.78
|
272.19
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
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|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
19.00
|
12.92
|
0
|
0
|
14
|
11.73
|
0
|
0
|
14
|
11.73
|
5
|
1.18
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
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类
|
款
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项
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合计
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注：上海市青浦区广播电视台2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区广播电视台2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区广播电视台
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区广播电视台
2017
年度收入总计为2280.88万元、支出总计为2280.88万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加32.22万元、16.43万元。主要原因：财政拨款收入、支出增加。
二、关于
上海市青浦区广播电视台
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计2280.88万元，其中：财政拨款收入2280.88万元，占100%。
三、关于
上海市青浦区广播电视台
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计2280.88万元，其中：基本支出2007.96万元，占88%；项目支出272.92万元，占12%。
四、关于
上海市青浦区广播电视台
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区广播电视台
2017
年度财政拨款收支总决算2454.04万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.81万元，增长0.86%。主要原因：增加人员经费财政拨款收入支出。
五、关于
上海市青浦区广播电视台
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区广播电视台
2017
年度一般公共预算财政拨款支出2280.88万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.72万元，增长0.96%。主要原因：本年度在工资福利、社会保障和就业以及住房保障等方面增加支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区广播电视台
2017
年度一般公共预算财政拨款支出2280.88万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1899.51万元，占83.28%；社会保障和就业支出241.63万元，占10.59%；医疗卫生与计划生育支出82.46万元，占3.61%；住房保障支出57.28万元，占2.51%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区广播电视台
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1941.38万元，支出决算为2280.88万元，完成年初预算的117.49%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出。其中：
1
、文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视1899.51万元。主要用于：单位工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及安全保卫、新闻采访车辆保险、燃油、维修等费用支出。项目支出主要用于：购电视节目播放权、专业设备维护、广播电视安全播出、公益性广告等。年初预算为1585.89万元，支出决算为1899.51万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出。
2
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.28万元。主要用于单位退休人员经费支出。年初预算为8.40万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的39.05%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整，离退休人员减少，年度内减少预算支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出170.25万元。主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为150.91万元，支出决算为170.25万元，完成年初预算的112.82%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出68.10万元。主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为60.36万元，支出决算为68.10万元，完成年初预算的112.82%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出。
3
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗82.46万元。主要用于：按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为83.00万元，支出决算为82.46万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内减少预算支出。
4
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金53.84万元。主要用于：按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为47.87万元，支出决算为53.84万元，完成年初预算的112.47%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内调整增加预算支出。
六、关于
上海市青浦区广播电视台
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区广播电视台
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出2007.97万元，包括人员经费1735.78万元，公用经费272.92万元。基本支出中：
1
、工资福利支出1674.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出268.41万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出60.90万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出3.79万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。
七、关于上海市
青浦区广播电视台
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区广播电视台
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为19万元，支出决算为12.92万元，完成预算的68%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.73万元，完成预算的83.79%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算的23.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制公务接待费支出，节约使用公务用车运行费，没有因公出国（境）支出。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少15.70万元，降低54.86%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，按照上级部门规定预算经费由区外事办统一安排，故无决算支出。公务用车购置及运行维护费支出决算减少15.2万元，降低56.44%；公务接待费支出决算减少0.51万元，降低30.18%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是比上年少支出公务用车购置费13.42万元，运行维护费比上年减少。公务接待费支出减少的主要原因是开展各类业务活动各镇、村和市、区条线来人比去年减少批次和人次。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.73万元，占90.79%；公务接待费支出决算1.18万元，占9.21%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护费支出11.73万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
11.73
万元。
主要用于青浦区广播电视台新闻采访、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2017
年，上海市
青浦区广播电视台
所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
5
辆。
3
、公务接待费支出1.18万元。其中：
国内公务接待支出1.18万。主要用于执行公务、学习交流、开展业务、公务接待等支出，国内公务接待48批次、共236人。
八、关于
上海市青浦区广播电视台
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区广播电视台
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区广播电视台
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区广播电视台
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市
青浦区广播电视台
2017
年度政府采购金额（以合同签订为准）为45.84万元，其中：货物采购金额18.63万元、工程采购金额0万元、服务采购金额27.21万元。
2017
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.59万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额46.59万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额43.96万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日，上海市
青浦区广播电视台
共有车辆
5
辆，其中其他用车
5
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
5
辆）。
（四）预算绩效管理情况
上海市
青浦区广播电视台
2017
年度预算绩效管理工作开展情况如下：加强绩效目标管理，推进绩效跟踪工作，积极开展绩效评价，落实结果应用，逐步完善绩效管理制度体系建设；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额114.5万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额114.5万元，平均得分88.85分，绩效评级为“良”。
上海市青浦区广播电视台2017年度财政支出项目绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
节目购置与制作经费
|
|
预算金额
|
114.5
万元
|
|
评价分值
|
88.85
分，评级为“良”
|
|
评价结论
|
本项目总体情况良好，效果显著，但在合同内容明确性、传播效益评估机制等方面需要进一步加强。
|
|
主要绩效
|
1
、
节目类型丰富，吸引更多的受众类型；2、节目内容采购联盟是节目采购项目实施中的机制创新；3、项目实施后，使青浦广电台的节目更为丰富多彩，进一步满足了青浦市民的收听收视需求和日益增长的精神文化需求
|
|
存在问题
|
|
|
整改建议
|
|
|
整改情况
|
明确外购节目遴选标准、建立健全节目效益评估机制；规范合同约定及要素
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。