目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

    上海市青浦区广播电视台主要职能

    上海市青浦区广播电视台是隶属于上海市青浦区文化广播影视管理局的副处级直属事业单位。
        主要职能包括：
        1.负责全区广播电视新闻宣传、安全播出、设备保障和事业发展；
        2.负责全区有线网络监管和有线网络公共服务管理。

上海市青浦区广播电视台机构设置

上海市青浦区广播电视台设9个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻部、专题部、广播部、播音部、制作部、广告部、技术部。

上海市青浦区广播电视台2017年部门预算编制说明

     2017年，上海市青浦区广播电视台单位预算支出总额为1941.39万元，其中：财政拨款支出预算1941.39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1941.39万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “文化体育与传媒支出”科目1585.89万元，主要用于广播电视台在广播影视方面的支出。
    2. “社会保障与就业支出”科目219.68万元，主要用于离退休、按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险及职业年金等方面的支出。
    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目83万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “住房保障支出”科目52.82万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区广播电视台2017年“三公”经费财政拨款预算为19万元，包括本单位预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少8.8万元。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少6万元，主要原因是按照上级部门规定本单位不单项安排预算经费。
    公务接待费预算5万元，主要安排专业会议、专项检查以及团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。
   公务用车购置及运行费预算14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），主要用于编制内公务车辆安排新闻采访、重大活动及突发事件等采访、拍摄专题片等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少2.8万元，主要原因是减少车辆燃料及维修费用。
    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区广播电视台2017年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算215.85万元，其中：政府采购货物预算26.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算189.8万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额86.34万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额56.12万元。

    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额322.5万元，没有重点支出项目绩效目标。