目 录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018年单位财务收支预算总表
2. 2018年单位收入预算总表
3. 2018年单位支出预算总表
4．2018年单位财政拨款收支预算总表
5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
 

上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏科技图书馆）主要职能
    上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏科技图书馆）是隶属于上海市青浦区文化广播影视管理局的直属全额拨款事业单位。 主要职能：
    1.图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料的采编与储藏；
    2.图书资料借阅、图书资料网修系统设计、施工、维护、管理； 3.文献数字化处理；
    4.图书馆学研究；
    5.图书、期刊、资料编辑出版；
    6.知识培训与社会教育（相关社会服务）
 

上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏科技图书馆）机构设置

上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏科技图书馆）设9个内设机构，包括：办公室、采编部、参考咨询部、读者服务中心（包含成人借阅室；少儿借阅室；亲子阅览室；报刊阅览室；读者办证服务总台）、财务室、社会业务部、社会教育部、网络信息中心、辅导培训部。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

2018年预算编制说明

    2018年，上海市青浦区图书馆预算支出总额为4,008万元，其中：财政拨款支出预算4,008万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,008万元，比上年执行数增加1,400万元，主要原因是增加图书馆扩容内部装修预算支出（一期）800万元、设备更新650万元；政府性基金拨款支出预算0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “文化体育与传媒支出”科目3792万元，主要用于在图书、文献、阅读推广、图书馆扩容内部装修、设备更新等方面的支出。
    2. “社会保障与就业支出”科目89万元，主要用于离退休、基本养老保险、职业年金等方面的支出。
    3. “医疗卫生支出”科目73万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “住房保障支出”科目54万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

其他相关情况说明

" 一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为3.5万元，比2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，同2017年预算持平，主要原因是按照上级部门规定本单位不单项安排预算经费。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元，同2017年预算持平，主要原因是本单位不配备公务车辆。
（三）公务接待费3.5万元。同2017年预算持平。
二、机关运行经费预算
2018年本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算442.56万元，其中：政府采购货物预算96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算346.56万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2124.62万元。