目 录
    一、部门主要职能
    二、部门机构设置
    三、名词解释
    四、部门预算编制说明
    五、部门预算表
    1. 2018年部门财务收支预算总表
    2. 2018年部门收入预算总表
    3. 2018年部门支出预算总表
    4．2018年部门财政拨款收支预算总表
    5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
    六、其他相关情况说明
    七、文创产业扶持资金项目经费情况说明
 

上海市青浦区文化广播影视管理局主要职能

 上海市青浦区文化广播影视管理局是隶属于上海市青浦区人民政府的正处级管理部门。
主要职能包括：
1、贯彻执行党和政府有关文化艺术、新闻宣传、广播影视工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草文化艺术、广播影视管理等工作的政策、决定和办法，并组织实施。
2、研究制定本区文化艺术、广播影视事业的发展战略，编制有关发展规划。
3、负责广播电视新闻宣传的管理和广播电视媒体对外宣传的组织协调工作。
4、负责广播电视媒体、艺术团体和影视事业的管理，组织协调并指导文化艺术、广播影视的创作与展演。
5、管理文化广播影视科技工作；指导文化广播影视系统高新技术的科学研究；指导文化广播影视技术资源的开发、应用及有线电视网络的有关管理工作。
6、负责管理本区群众文化艺术事业、公共图书馆事业、博物馆（纪念馆）事业、社会文化社团组织等；指导开展群众性文化工作。
7、依法管理本区文化娱乐、演出、出版、文物、美术、影视、音像等文化市场。
8、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
9、组织协调重大文化艺术、广播影视活动，负责文化艺术、广播影视工作的对外和对内的合作与交流工作。
10、负责广播电视新闻宣传、安全播出、设备保障、事业发展的实施以及全区有线电视网络的运行维护和管理。
11、承办区委、区政府交办的其他事项。
 

上海市青浦区文化广播影视管理局机构设置

    上海市青浦区文化广播影视管理局预算是包括机关本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。
    本部门中，行政单位1家，事业单位6家，具体包括（列示至基层预算单位）：
    1. 上海市青浦区文化广播影视管理局本部
    2. 上海市青浦区广播电视台、上海市青浦区社会文化管理所、上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏科技图书馆）、上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）、上海市青浦区博物馆、上海市青浦区文化资源配送中心

名词解释

     （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
    （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
    （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

2018年部门预算编制说明

    2018年，上海市青浦区文化广播影视管理局预算支出总额为15,788万元，其中：财政拨款支出预算15,788万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,788万元，比上年执行数增加2,550万元，主要原因：一是年内对上海市青浦区图书馆（上海市青浦区青杏科技图书馆）增加五千平方米建筑面积进行内部装修，增加预算支出800万元（一期），对图书馆部分专用设备进行更新升级，增加预算支出650万元；二是开展业务活动、公益文化培训与配送等增加预算支出150万元；文化馆、博物馆等公共免费开放场所部分设备更新300万元；三是文创产业扶持资金增加预算支出140万元；四是部门按政策调整增加人员经费支出200万元、公用经费支出310万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平，主要原因是本部门无政府性基金预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “文化体育与传媒支出”科目13174万元，主要用于局机关、所属事业单位和全区在文化、文物、广播影视管理等方面的相关支出
    2. “社会保障与就业支出”科目860万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险、离退休方面的支出。
    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目314万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “商业服务业等支出”科目1200万元，主要用于扶持全区文化创意产业发展的支出。
    5. “住房保障支出”科目239万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

其他相关情况说明

     一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为39.9万元，比2017年预算增加3.5万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平，主要原因是按照上级部门规定本部门不单项安排预算经费。
    （二）公务用车购置及运行费17.5万元，比2017年预算增加3.5万元，主要原因是按规定每辆公务用车每年增加预算支出0.7万元。
    （三）公务接待费22.4万元，比2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    2018年上海市青浦区文化广播影视管理局下属1家机关，财政拨款的机关运行经费预算为69.44万元。
    三、政府采购情况
    2018年本部门政府采购预算1443万元，其中：政府采购货物预算993万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算450万元。
    2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额600万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为400万元。 
    四、绩效目标设置情况
    按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门7个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目32个，涉及项目预算资金7891.12万元。
 

“文创产业扶持资金”项目经费情况说明

     一、项目概述
    “文创产业扶持资金”项目经费主要包含2018年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金和2018年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金，主要为重点支持青浦区文化创意产业重点企业、园区和项目发展。
    二、立项依据
    1、2018年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金依据《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金实施办法》（沪文创办〔2015〕36号）；2、2018年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金《青浦区人民政府办公室转发区经委关于青浦区加快发展现代服务业实施细则的通知》（青府办发[2016]79号））
    三、实施主体
    1. 上海市文创办负责市文创资金申报、复审、验收
    2. 青浦区文创办负责市文创资金初审和上报；区文创资金项目申报、评审、资金拨付申请
    3. 青浦区现代服务业领导小组负责项目评审结果审核
    4. 青浦区产推办负责项目资金拨付审核
    5. 青浦区财政局负责资金拨付
    四、实施方案
    2018年上半年进行市级文创扶持资金的初审以及在复审结果确定后配套相关资金的拨付；2018年下半年进行区级文创企业和园区的评审和评审结果审核
    五、实施周期
    1、2018年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金（2018年1月-6月）。依据市文创办的要求，推进市文创资金项目的评审和区级配套资金扶持工作，进度依照市文创办工作进度配合。
    2.2018年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金（2018年7月-12月）。依据青浦区现代服务业领导小组工作要求，下半年开展区级文创企业和园区的申报、评审和扶持工作，资金拨付在2019年度预算中列支。
    六、年度预算安排
    2018年文创资金预算安排1200万元，使用内容如下：
    1、2018年上海市文化创意产业扶持专项资金青浦区项目配套扶持资金，依据市文创办的复审结果，预计当年支付配套扶持资金800万元左右。
    2.支付2017年青浦区区级文化创意企业和园区扶持资金以及部分重要文创项目奖励资金和历史项目结项尾款资金，依据青浦区文创办和区现代服务业领导小组要求，预计扶持资金2017年青浦区区级文化创意企业和园区240万元，部分重要文创项目奖励资金和历史项目结项尾款资金160万元左右。
    七、绩效目标
    包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格