上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度部门决算

第一部分 上海市青浦区文化广播影视管理局概况

一、主要职能
    1、贯彻执行党和政府有关文化艺术、新闻宣传、广播影视工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草文化艺术、广播影视管理等工作的政策、决定和办法，并组织实施。
    2、研究制定本区文化艺术、广播影视事业的发展战略，编制有关发展规划。
    3、负责广播电视新闻宣传的管理和广播电视媒体对外宣传的组织协调工作。
    4、负责广播电视媒体、艺术团体和影视事业的管理，组织协调并指导文化艺术、广播影视的创作与展演。
    5、管理文化广播影视科技工作；指导文化广播影视系统高新技术的科学研究；指导文化广播影视技术资源的开发、应用及有线电视网络的有关管理工作。 
    6、负责管理本区群众文化艺术事业、公共图书馆事业、博物馆（纪念馆）事业、社会文化社团组织等；指导开展群众性文化工作。
    7、依法管理本区文化娱乐、演出、出版、文物、美术、影视、音像等文化市场。
    8、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
    9、组织协调重大文化艺术、广播影视活动，负责文化艺术、广播影视工作的对外和对内的合作与交流工作。
    10、负责广播电视新闻宣传、安全播出、设备保障、事业发展的实施以及全区有线电视网络的运行维护和管理。
    11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成
    从预算单位构成看，青浦区文化广播影视管理局部门决算包括：青浦区文化广播影视管理局本级决算、下属事业单位决算。
纳入青浦区文化广播影视管理局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度部门决算表

1、2015年度收入支出决算总表

 2、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

3、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

4、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

5、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度部门决算情况说明

    一、关于上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度部门决算收入情况说明
    上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度部门决算收入总计10077.93万元，其中：财政拨款收入8728.52万元，占86.6%；上级补助收入120.21万元，占1.2%；其他收入1229.20万元，占12.2%。
    二、关于上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度部门决算支出情况说明
    上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度部门决算支出总计9863.26万元，其中：基本支出6200.25万元，占62.9%；项目支出3663.01万元，占37.1%。
    三、关于上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
    上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计8788.13万元，具体情况如下：
    1、“文化”3589.27万元，其中：
    “行政运行”414.49万元，主要用于：局机关行政运行，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出。
    “图书馆”1887.66万元，主要用于：区图书馆工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及区图书馆公益性场馆物业管理、水电等公用支出。项目支出主要用于：购书、订期刊、设施设备维护、读者系列活动等。
    “群众文化”934.78万元，主要用于：区文化馆工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及区文化馆公益性场馆物业管理、水电等公用支出。项目支出主要用于：公益性文化活动、非物质遗产保护与传承、举办区级大型艺术活动、文化研究等。
    “文化市场管理”221.28万元，主要用于：区社文所工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出。项目支出主要用于：文化市场管理、培训等。
    “其他文化支出”131.07万元，主要用于：局系统文化、广电事业单位专项设备更新、维修维护、公益活动等方面的支出
    2、“文物”1828.80万元，其中：“博物馆”1828.80万元，主要用于：区博物馆工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及区博物馆公益性场馆物业管理、水电等公用支出。项目支出主要用于：文物保护与修缮、公益性陈列展厅维护、公共设施与专用设备维护、宣传教育与研究等。
    3、“广播影视”1817.77万元，其中：“电视” 1817.77万元，主要用于：区广播电视台工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及安全保卫、新闻采访车辆保险、燃油、维修等费用支出。项目支出主要用于：购电视节目播放权、专业设备维护、广播电视安全播出、公益性广告等
    4、“其它文化体育与传媒”326.57万元，其中：“其它文化体育与传媒”326.57万元，主要用于：本区农村文化设施的基本维护补助、活动经费支出以及部分公益设施更新等。
    5、“行政事业单位离退休”234.41万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”97.42万元，主要用于：局系统离休人员的补贴、体检福利等支出
    “事业单位离退休”136.99万元，主要用于：局系统退休人员的补贴、体检福利等支出
    6、“医疗保障”211.75万元，
    其中：“行政单位医疗”8.63万元，主要用于：局机关工作人员医疗保险统筹费用的缴交。“事业单位医疗”203.12万元，主要用于：局系统事业单位工作人员医疗保险统筹费用的缴交。
    7、“其他商业服务业等支出”625万元，其中：“其他商业服务业等支出”625万元，主要用于：文化创意产业扶持和奖励支出。
    8、“住房改革支出”154.55万元，其中：“住房公积金”154.55万元，主要用于：局系统机关事业单位工作人员住房公积金统筹费用的缴交。
    四、关于上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5371.01万元，具体情况如下：
    1、“工资福利支出”3503.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、其他工资福利支出。
    2、“商品和服务支出” 1423.76万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品服务支出。
    3、“对个人和家庭的补助” 426.68万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
    4、“其他资本性支出” 16.76万元，主要用于：办公设备购置。
    五、关于上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
    上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度“三公”经费决算数34.50万元，比预算节约24.20万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：压缩公务接待费支出，节约使用公务用车运行费。
    其中：因公出国（境）费决算17.04万元，主要用于安排人员参加经批准的境外培训研修、学习交流费用的支出，本年度共参加市、区组团因公出国（境）4次，出国（境）4人次。
    公务用车购置及运行维护费决算11.85万元，比预算节约17.15万元，其中：公务用车购置费安排15万元公务用车运行维护费11.85万元，比预算节约2.15万元。主要用于青浦区广播电视台安排新闻采访、日常工作开展所需公务（业务）用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，本年度公务用车购置1辆，采购流程未结束，购车款15万元未支付，年末公务用车保有量5辆。
    公务接待费决算5.61万元，比预算节约24.09万元，主要用于文广影视系统各单位执行公务、学习交流、开展业务、公务接待等支出。2015年公务接待共94批次1032人。
    六、关于上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度机关运行经费决算数
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度机关运行经费决算数69.73万元。
    七、关于上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
    上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
    八、关于上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度政府采购情况
    2015年度本部门政府采购预算执行总额1849.37万元，其中：政府采购货物预算执行321.09万元、政府采购工程预算执行47.60万元、政府采购服务预算执行1480.68万元。
    2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1849.37万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1849.37万元。
    九、关于上海市青浦区文化广播影视管理局2015年度预算绩效情况
    2015年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1399.55万元，平均得分81.5分，绩效评级为“良”。
    绩效评价结果信息表