上海市青浦区文广影视局2015年度部门决算（机关本级）
无
主动公开
无
青浦区文化广播影视管理局
2016.11.02
第一部分 上海市青浦区文化广播影视管理局机关概况
一、主要职责
1
、贯彻执行党和政府有关文化艺术、新闻宣传、广播影视工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草文化艺术、广播影视管理等工作的政策、决定和办法，并组织实施。
2
、研究制定本区文化艺术、广播影视事业的发展战略，编制有关发展规划。
3
、负责广播电视新闻宣传的管理和广播电视媒体对外宣传的组织协调工作。
4
、负责广播电视媒体、艺术团体和影视事业的管理，组织协调并指导文化艺术、广播影视的创作与展演。
5
、管理文化广播影视科技工作；指导文化广播影视系统高新技术的科学研究；指导文化广播影视技术资源的开发、应用及有线电视网络的有关管理工作。
6
、负责管理本区群众文化艺术事业、公共图书馆事业、博物馆（纪念馆）事业、社会文化社团组织等；指导开展群众性文化工作。
7
、依法管理本区文化娱乐、演出、出版、文物、美术、影视、音像等文化市场。
8
、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
9
、组织协调重大文化艺术、广播影视活动，负责文化艺术、广播影视工作的对外和对内的合作与交流工作。
10
、负责广播电视新闻宣传、安全播出、设备保障、事业发展的实施以及全区有线电视网络的运行维护和管理。
11
、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区文化广播影视管理局机关设5个内设机构，包括：办公室、组织人事科、文化管理科、广电管理科（产业科）、事业科
。
第二部分 上海市青浦区文化广播影视管理局机关2015年度决算表
2015
年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1285.63
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
537.86
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
462.11
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
75.75
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
1052.65
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
1052.65
|
|
六、其他收入
|
6.14
|
七、文化体育与传媒支出
|
848.15
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
97.42
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
8.63
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
1590.50
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
346.94
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
1123.62
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
625.00
|
对个人和家庭的补助
|
115.16
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
11.30
|
其他资本性支出
|
4.78
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1291.77
|
本年支出合计
|
1590.50
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
598.61
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
252.83
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
345.78
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
299.88
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
227.94
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
71.94
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
1890.38
|
总计
|
1890.38
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
545.56
|
414.49
|
131.07
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
545.56
|
414.49
|
131.07
|
|
207
|
01
|
01
|
行政运行
|
414.49
|
414.49
|
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
131.07
|
|
131.07
|
|
207
|
99
|
|
其它文化体育与传媒支出
|
296.57
|
|
296.57
|
|
207
|
99
|
99
|
其它文化体育与传媒支出
|
296.57
|
|
296.57
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
97.42
|
97.42
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
97.42
|
97.42
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
97.42
|
97.42
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8.63
|
8.63
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
8.63
|
8.63
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
8.63
|
8.63
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
625
|
|
625
|
|
216
|
99
|
|
其它商业服务业等支出
|
625
|
|
625
|
|
216
|
99
|
99
|
其它商业服务业等支出
|
625
|
|
625
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
11.30
|
11.30
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
11.30
|
11.30
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.30
|
11.30
|
|
|
合
计
|
1584.48
|
531.84
|
1052.64
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
346.94
|
346.94
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
59.04
|
59.04
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
144.13
|
144.13
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
79.57
|
79.57
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
45.90
|
45.90
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
10.07
|
10.07
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
8.23
|
8.23
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1117.60
|
|
1117.60
|
|
302
|
01
|
办公费
|
18.58
|
|
18.58
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.26
|
|
0.26
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
7.13
|
|
7.13
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
0.52
|
|
0.52
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
9.23
|
|
9.23
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
20.41
|
|
20.41
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.86
|
|
0.86
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.24
|
|
2.24
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.48
|
|
0.48
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
2.14
|
|
2.14
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.32
|
|
3.32
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.03
|
|
4.03
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
36.21
|
|
36.21
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1012.15
|
|
1012.15
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
115.16
|
115.16
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
10.28
|
10.28
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
93.39
|
93.39
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.20
|
0.20
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
11.30
|
11.30
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
4.78
|
|
4.78
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
4.78
|
|
4.78
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
1584.48
|
462.10
|
1122.38
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
69.73
|
|
5.50
|
9.71
|
0
|
9.23
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.50
|
0.48
|
|
2015
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区文化广播影视管理局机关2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分
上海市青浦区文化广播影视管理局机关
2015
年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区文化广播影视管理局机关2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局机关
2015
年度决算收入总计1291.77万元，其中：财政拨款收入1285.63万元，占99.5%；事业收入0万元，占0%；其他收入6.14万元，占0.5%。
二、关于上海市青浦区文化广播影视管理局机关2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局机关
2015
年度决算支出总计1590.50万元，其中：基本支出537.86万元，占33.8%；项目支出1052.64万元，占66.2%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、关于上海市青浦区文化广播影视管理局机关2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局机关
2015
年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1584.48万元，具体情况如下：
1
、“文化”545.56万元，其中：
“行政运行”414.49万元，主要用于局机关开展日常行政管理，在人员经费和公用经费方面的支出。
“其他文化支出”131.07万元，主要用于局机关在文化、文物等方面的专项支出。
2
、“其它文化体育与传媒支出”296.57万元，其中：
“其它文化体育与传媒支出”296.57万元，主要用于农村文化建设方面的支出。
3
、“行政事业单位离退休”97.42万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”97.42万元，主要用于离退休方面的支出。
4
、“医疗保障”8.63万元，其中：
“行政单位医疗”8.63万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5
、“其它商业服务业等支出”625万元，其中：
“其它商业服务业等支出”625万元，主要用于扶持全区文化创意产业发展的支出。
5
、“住房改革支出”11.30万元，其中：
“住房公积金”11.30万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
四、关于上海市青浦区文化广播影视管理局机关2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局机关
2015
年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1584.48万元，具体情况如下：
1
、“工资福利支出”346.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障、伙食补助费等。
2
、“商品和服务支出” 1117.60万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、物业管理费、因公出国境、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3
、“对个人和家庭的补助”115.16万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金等。
4
、“其他资本性支出”4.78万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海市青浦区文化广播影视管理局机关2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区文化广播影视管理局机关
2015
年度“三公”经费决算数9.71万元，比预算超支4.21万元。2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是：因公出国（境）费超支9.23万元。其中：
因公出国（境）费决算9.23万元，当年度未安排预算指标，超支9.23万元，主要用于安排机关人员的合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，2015年因公出国（境）参加市文广影视局等上级部门组团共3次、共计3人次
。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，没有配置公务用车，年末公务用车保有0量。
公务接待费决算0.48万元，比预算节约5.02万元，主要用于安排条线专业会议、专项检查以及团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，2015年度
国内
公务接待11批次、53人次。
六、关于上海市青浦区文化广播影视管理局机关2015年度机关运行经费决算数
上海市青浦区文化广播影视管理局机关
2015
年度机关运行经费69.73万元。
七、关于上海市青浦区文化广播影视管理局机关2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区文化广播影视管理局机关
2015
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于
上海市青浦区文化广播影视管理局机关2015年度
政府采购情况
2015
年度本单位政府采购预算执行总额51.67万元，其中：政府采购货物预算执行7.27万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行44.40万元。
2015
年度本单位由中小企业供应商中标或成交的预算执行51.67万元。
九、关于
上海市青浦区文化广播影视管理局机关2015年度
预算绩效情况
2015
年度，本单位实行绩效目标管理的项目
0
个，涉及预算金额
0
万元。
十、关
于上海市青浦区文化广播影视管理局机关2015年度
国有资产占有使用情况
截至
2015年
12月
31日
，
上海市青浦区文化广播影视管理局机关
共有车辆
0
辆。单位价值200万元以上大型设备
0
台（套）。