上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区文化广播影视管理局
2018.08.27
目 录
第一部分
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）概况
一、主要职能
青浦区文化馆职责是策划、组织、指导、实施本地区的群众文化活动；培养、辅导群众文艺骨干；收集、整理、开放、利用本地区的民间文化艺术遗产；组织开展群众文化交流、调查和理论研讨活动；建立健全群众文化艺术档案，提供群众文化娱乐服务；发展和繁荣本地区书画事业；提供电影、演出、画廊、展示等文化所需的场所。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）设
5
个内设机构，包括：创作辅导部、活动策划部、信息调研部、后勤保障部、非物质文化遗产保护办公室。
第二部分 上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2653.68
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
2490.26
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
124.08
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
42.49
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
29.94
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
本年收入合计
|
2653.68
|
本年支出合计
|
2686.77
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
67.15
|
年末结转和结余
|
34.06
|
|
总计
|
2720.83
|
总计
|
2720.83
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2653.68
|
2653.68
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2457.17
|
2457.17
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
2457.17
|
2457.17
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
2457.17
|
2457.17
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
124.08
|
124.08
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
124.08
|
124.08
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.72
|
2.72
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
87.40
|
87.40
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
33.96
|
33.96
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
42.49
|
42.49
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
42.49
|
42.49
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
42.49
|
42.49
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
29.94
|
29.94
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
29.94
|
29.94
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
29.94
|
29.94
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2686.77
|
1022.60
|
1664.17
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2490.26
|
826.09
|
1664.17
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
2453.08
|
826.09
|
1626.99
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
2453.08
|
826.09
|
1626.99
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
37.18
|
|
37.18
|
|
|
|
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
37.18
|
|
37.18
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
124.08
|
124.08
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
124.08
|
124.08
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
2
|
事业单位离退休
|
2.72
|
2.72
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
87.4
|
87.4
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
33.96
|
33.96
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
42.49
|
42.49
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
42.49
|
42.49
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
42.49
|
42.49
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
29.94
|
29.94
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
29.94
|
29.94
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
29.94
|
29.94
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2653.68
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
2490.26
|
2490.26
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
124.08
|
124.08
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
42.49
|
42.49
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
29.94
|
29.94
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2653.68
|
本年支出合计
|
2686.77
|
2686.77
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
60
|
年末财政拨款结转和结余
|
26.91
|
26.91
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2713.68
|
总计
|
2713.68
|
2713.68
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
2490.26
|
826.09
|
1664.17
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
2453.08
|
826.09
|
1626.99
|
|
207
|
01
|
09
|
群众文化
|
2453.08
|
826.09
|
1626.99
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
37.18
|
|
37.18
|
|
207
|
99
|
99
|
其他文化体育与传媒支出
|
37.18
|
|
37.18
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
37.18
|
|
37.18
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
124.08
|
124.08
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
124.08
|
124.08
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.72
|
2.72
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
87.4
|
87.4
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
33.96
|
33.96
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
42.49
|
42.49
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
42.49
|
42.49
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
42.49
|
42.49
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
29.94
|
29.94
|
|
|
221
|
01
|
|
住房改革支出
|
29.94
|
29.94
|
|
|
221
|
01
|
02
|
住房公积金
|
29.94
|
29.94
|
|
|
合计
|
2686.77
|
1022.60
|
1664.17
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
814.97
|
814.97
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
185.05
|
185.05
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
197.92
|
197.92
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
33.95
|
33.95
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
57.03
|
57.03
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
21.54
|
21.54
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
195.20
|
195.20
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
88.56
|
88.56
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
35.43
|
35.43
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
0.29
|
0.29
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
148.67
|
|
148.67
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1.85
|
|
1.85
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0
|
|
0
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.6
|
|
0.6
|
|
302
|
06
|
电费
|
7.97
|
|
7.97
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.98
|
|
1.98
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
56.94
|
|
56.94
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
3.28
|
|
3.28
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
21.42
|
|
21.42
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
4.80
|
|
4.80
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.20
|
|
2.20
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.13
|
|
0.13
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
0.08
|
|
0.08
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.4
|
|
0.4
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
2.06
|
|
2.06
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
7.81
|
|
7.81
|
|
302
|
29
|
福利费
|
9.08
|
|
9.08
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
26.27
|
|
26.27
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.76
|
|
1.76
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
33.46
|
33.46
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
2.73
|
2.73
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.29
|
0.29
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
29.94
|
29.94
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.50
|
0.50
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
25.50
|
|
25.50
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
2.50
|
|
2.50
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
05
|
大型修缮
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
23.00
|
|
23.00
|
|
合计
|
1022.6
|
848.43
|
174.17
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
5.00
|
2.24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.00
|
2.24
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区文化馆（青浦画院）2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度收入支出决算总体情况说明
关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度收入总计为2653.68万元、支出总计为2686.77万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加1415.47万元和1494.77万元。主要原因：财政拨款收入、支出增加。
二、关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计2653.68万元，其中：财政拨款收入2653.68万元，占100%.
三、关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计2686.77万元，其中：基本支出1022.6万元，占38.06%；项目支出1664.17万元，占61.94%.
四、关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度财政拨款收支总决算2653.68万元和2686.770万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加1415.47万元和1494.77万元，增长115.15%和125.40%。主要原因：增加文化馆剧场改造设备更新项目支出。
五、关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度一般公共预算财政拨款支出2686.77万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1494.77万元，增长125.40%。主要原因：增加文化馆剧场改造设备更新项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度一般公共预算财政拨款支出2686.77万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2490.25万元，占92.68%；社会保障和就业支出124.09万元，占4.62%；医疗卫生与计划生育支出42.49万元，占1.59%；住房保障支出29.94万元，占1.11%
。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2492.11万元，支出决算为2686.77万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整，增加人员经费支出。其中：
1
、文化体育与传媒支出-文化-群众文化2490.26万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出以及区文化馆公益性场馆物业管理、水电等公用支出。项目支出主要用于：文化活动经费、文化建设与服务经费、文化保护及研究经费和剧场部分专用设备更新。年初预算为2492.11万元，支出决算为2686.77万元，完成年初预算的107.81%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员经费支出。
2
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.72万元。主要用于：单位的离退休人员的费用。年初预算为10.40万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的26.15%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费，支出减少。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位基本养老保险缴费支出87.4万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为78.12万元，支出决算为87.4万元，完成年初预算的111.88%。决算数大于预算数的主要原因：按照政策性规定，增加预算支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政事业单位职业年金缴费支出33.96万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金缴费的支出。年初预算为31.25万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的108.67%。决算数大于预算数的主要原因：按照政策性规定，增加预算支出。
3
、医疗卫生和计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗42.49万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为39.06万元，支出决算为42.49万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因：按照政策性规定，增加预算支出。
4
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.94万元。主要用于：按照国家政策规定为局系统机关事业单位在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为27.34万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的109.51%。决算数大于预算数的主要原因：按照政策性规定，增加预算支出。
六、关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出1022.60万元，包括人员经费814.97万元，公用经费148.67万元。基本支出中：
1
、工资福利支出814.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、职业年金。
2
、商品和服务支出148.67万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
３、对个人和家庭的补助33.46万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出25.5万元，主要用于文化馆剧场化妆台等家具用具支出23.00万元、复印机等办公设备支出2.50万元。
七、关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.00万元，支出决算为2.24万元，完成预算的44.8%，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.24万元，完成预算的44.8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制公务接待费支出。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.54万元，降低19.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.32万元，降低100%，因公出国（境）费支出减少的主要原因是：按照上级部门规定预算经费由区外事办统一安排，故无决算支出。公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，降低0%，公务用车购置及运行维护费为0的主要原因是：本单位没有公务用车。公务接待费支出决算减少0.54万元，降低19.42%。公务接待费支出减少的主要原因是是接待的批次和人数减少。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.24万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
3
、公务接待费支出2.24万元。其中：
国内公务接待支出2.24万（含外宾接待支出0万元）。主要用于学习交流、开展业务活动的公务接待等支出。公务接待15批次、570人次。
八、关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
2017
年度政府采购金额为1299.43万元，其中：货物采购金额341.50万元、工程采购金额0万元、服务采购金额957.93万元。
2017
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额945.43万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额405.19万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1299.43万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额1299.43万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，
关于
上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）
共有车辆
0
辆。
（四）预算绩效管理情况
关于上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：加强绩效目标管理，推进绩效跟踪工作，积极开展绩效评价，落实结果应用，逐步完善绩效管理制度体系建设。2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额220万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额220万元，平均得分87.13分，绩效评级为“良”。
上海市青浦区财政局2017年度财政支出项目绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
文化活动经费
|
|
预算金额
|
220
万
|
|
评价分值
|
87.13
|
|
评价结论
|
评级为“良”
|
|
主要绩效
|
|
|
存在问题
|
1.
绩效指标不明确不细化。该项目2017年度未建立部门整体支出绩效评价指标体系，不利于整体工作的计划和开展，也不利于项目完成后的绩效评价分析；2.市民/群众满意度偏低。市民/群众满意度问卷调查综合得分77.89分。从市民对文化馆文化活动的了解程度、对文化活动的可持续发展认可度、对活动节目的满意度都有待提高。
|
|
整改建议
|
1.
合理设定细化、量化的绩效指标体系
2.
努力提高市民/群众满意度
|
|
整改情况
|
在今后工作中不断完善绩效管理指标体系，加强宣传和群文节目、活动影响力
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是固定资产出租出借收入和利息收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。