目 录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018年单位财务收支预算总表
2. 2018年单位收入预算总表
3. 2018年单位支出预算总表
4．2018年单位财政拨款收支预算总表
5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
 

上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）主要职能

    上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）是隶属于上海市青浦区文化广播影视管理局的直属全额拨款事业单位。
    主要职能包括： 1. 策划、组织、指导、实施本地区的群众文化活动； 2、培养、辅导群众文艺骨干； 3、收集、整理、开发、利用本地区的民间文化艺术遗产； 4、组织开展群众文化艺术交流、调查和理论研讨活动； 5、建立健全文化艺术档案； 6、提供群众文化娱乐服务； 7、发展和繁荣本地区书画事业； 8、提供电影、演出、画廊、展示等文化所需的场所；

上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）机构设置

    上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）单位设5个内设机构，包括：创作辅导部、活动策划部、信息调研部、后勤保障部、非遗保护中心办公室.
 

名词解释

    （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
    （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
    （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

2018年单位预算编制说明

    2017年，上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）预算支出总额为2917.97万元，其中：财政拨款支出预算2917.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2917.97万元，比上年执行数增加230万元，主要原因是增加文化建设和服务预算支出100万元,按政策调整增加人员经费和公用经费支出130万元；政府性基金拨款支出预算0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “文化体育与传媒支出”科目2667.79万元，主要用于单位的管理和业务活动方面的支出。
    2. “社会保障与就业支出”科目162.14万元，主要用于离退休、按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险及职业年金等方面的支出。
    3. “医疗卫生支出”科目50.69万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “住房保障支出”科目37.35万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
 

 其他相关情况说明

 一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为5万元，比2017年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平，主要原因是按照上级部门规定本单位不单项安排预算经费。。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平，主要原因是本单位没有配备公务车辆。
（三）公务接待费5万元，与2017年预算持平。
二、机关运行经费预算
2018年本单位无机关运行经费
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算134.27万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算131.47万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1750万元。