目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）主要职能

     上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）是隶属于上海市青浦区文化广播影视管理局的直属全额拨款事业单位。
    主要职能包括：1. 策划、组织、指导、实施本地区的群众文化活动； 2、培养、辅导群众文艺骨干； 3、收集、整理、开发、利用本地区的民间文化艺术遗产； 4、组织开展群众文化艺术交流、调查和理论研讨活动； 5、建立健全文化艺术档案； 6、提供群众文化娱乐服务； 7、发展和繁荣本地区书画事业； 8、提供电影、演出、画廊、展示等文化所需的场所；

上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）机构设置

上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）单位设5个内设机构，包括：创作辅导部、活动策划部、信息调研部、后勤保障部、非遗保护中心办公室.

上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）2017年部门预算编制说明

     2017年，上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）预算支出总额为2793.94万元，其中：财政拨款支出预算2793.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2793.94万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “文化体育与传媒支出”科目2607.77万元，主要用于单位的管理和业务活动方面的支出。
    2. “社会保障与就业支出”科目119.77万元，主要用于离退休、按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险及职业年金等方面的支出。
    3. “医疗卫生支出”科目39.06万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    4. “住房保障支出”科目27.34万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
 

相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）2017年“三公”经费财政拨款预算为5万元，包括本单位财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少5万元。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少6万元，主要原因是按照上级部门规定本单位不单项安排预算经费。
    公务接待费预算5万元，主要安排条线专业会议、调研、专项检查以及团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加1万元，主要原因是增加开展文化交流、非物质保护传承等业务工作来人工作餐费用支出。
    公务用车购置及运行费预算0万元，同2016年预算持平，主要原因是本单位不配备公务车辆。
    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区文化馆（上海青浦画院）2017年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算75.4万元，其中：政府采购货物预算12.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.5万元。2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.16万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.61万元。
    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1169万元，没有重点支出项目绩效目标。