上海市青浦区社会文化管理所2016年度决算
无
主动公开
无
青浦区文化广播影视管理局
2017.10.30
第一部分 上海市青浦区社会文化管理所概况
一、主要职能
负责本区文化市场行政许可事项的受理、审核；指导街镇开展文广事务工作；组织实施文化市场各类专项整治以及文化市场三级联动日常巡查工作，做好文化市场年检、统计等事务性管理工作.。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区社会文化管理所
3
个内设机构，包括：办公室、业务一部(广播影视)、业务二部（新闻出版）。
第二部分 上海市青浦区社会文化管理所2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
201.09
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
183.68
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.22
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.81
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.8
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
201.09
|
本年支出合计
|
195.51
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
31.77
|
年末结转和结余
|
37.35
|
|
总计
|
232.86
|
总计
|
232.86
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
201.09
|
201.09
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
189.26
|
189.26
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
189.26
|
189.26
|
|
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
12
|
文化市场管理
|
189.26
|
189.26
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.81
|
6.81
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
6.81
|
6.81
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
6.81
|
6.81
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.80
|
4.80
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.80
|
4.80
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.80
|
4.80
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
195.91
|
160.91
|
34.60
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
183.68
|
149.08
|
34.60
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
183.68
|
149.08
|
34.60
|
|
|
|
|
|
207
|
01
|
12
|
文化市场管理
|
183.68
|
149.08
|
34.60
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.81
|
6.81
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
6.81
|
6.81
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
6.81
|
6.81
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.80
|
4.80
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.80
|
4.80
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.80
|
4.80
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
201.09
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
183.68
|
183.68
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
6.81
|
6.81
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.80
|
4.80
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
201.09
|
本年支出合计
|
195.51
|
195.51
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
21.39
|
年末财政拨款结转和结余
|
26.97
|
26.97
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
21.39
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
222.48
|
总计
|
222.48
|
222.48
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
183.68
|
149.08
|
34.60
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
183.68
|
149.08
|
34.60
|
|
207
|
01
|
12
|
文化市场管理
|
183.68
|
149.08
|
34.60
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.22
|
0.22
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.22
|
0.22
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休0
|
0.22
|
0.22
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
6.81
|
6.81
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
6.81
|
6.81
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
6.81
|
6.81
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
4.80
|
4.80
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
4.80
|
4.80
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
4.80
|
4.80
|
|
|
合计
|
195.51
|
160.91
|
34.60
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
135.49
|
135.49
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
19.18
|
19.18
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
32.68
|
32.68
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.65
|
0.65
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
3.43
|
3.43
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
39.21
|
39.21
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
22.12
|
22.12
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
10.68
|
10.68
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
7.54
|
7.54
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
19.07
|
|
19.07
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1.94
|
|
1.94
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.03
|
|
0.03
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.77
|
|
0.77
|
|
302
|
06
|
电费
|
1.37
|
|
1.37
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.80
|
|
1.80
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1.53
|
|
1.53
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.04
|
|
0.04
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
2.36
|
|
2.36
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.37
|
|
1.37
|
|
302
|
29
|
福利费
|
1.95
|
|
1.95
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
5.22
|
|
5.22
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.67
|
|
0.67
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
6.06
|
6.06
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.23
|
0.23
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.14
|
0.14
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
4.80
|
4.80
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.89
|
0.89
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.29
|
|
0.29
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.29
|
|
0.29
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
160.91
|
141.55
|
19.36
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
|
0.8
|
0.50
|
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0.8
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2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
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项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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项
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合计
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注：上海市青浦区社会文化管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区社会文化管理所2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区社会文化管理所
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区社会文化管理所
2016
年度收入总计为201.09万元、支出总计为195.51万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少43.09万元和43.11万元。主要原因是年度项目经费预算收入、支出减少，。
二、关于
上海市青浦区社会文化管理所
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区社会管理所
2016
年度收入合计201.09万元，其中：财政拨款收入201.09万元，占100%.
三、关于
上海市青浦区社会文化管理所
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区社会文化管理所2016年度
支出合计195.51万元，其中：基本支出160.91万元，占82%；项目支出34.6万元，占18%；
四、关于
上海市青浦区社会文化管理所
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区社会管理所
2016
年度财政拨款收支总决算201.09万元和195.51万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.09万元和39.11万元，各减少15%和16%。主要原因：减少项目经费预算收入、支出。
五、关于
上海市青浦区社会文化管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区社会管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出195.51万元，占本年支出合计的97%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.11万元，减少1.22%。主要原因：项目经费减少，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区社会管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出195.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）183.68万元，占93.9%；离退休人员支出0.22万元,占0.1%;医疗保险支出6.81万元,3.5%占,住房公积金支出4.8,占2.5%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区社会管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为187.08万元，支出决算为195.51万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因：工资福利支出增加。
1
、文化体育与传媒支出-文化-文化市场管理183.68万元。主要用于：人员工资、日常行政费用及项目支出。年初预算为174.09万元，支出决算为183.68万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整，年度内增加预算支出。
2
、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.22万元。主要用于：单位退休人员活动费。年初预算为0.66万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费，支出减少。
3
、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗6.81万元。主要用于：职工医疗保险。年初预算数7.54万元，支出数6.81万，完成年初预算的90.3%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素调整减少支出。
4
、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4.8万元。主要用于职工全年公积金缴纳。年初预算4.8万元，支出数4.8万，完成年初预算的100%。
六、关于
上海市青浦区社会文化管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区社会管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出160.91万元，包括人员经费141.55万元，公用经费19.36万元。基本支出中：
1
、工资福利支出135.49万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老金、职业年金、其他工资福利支出。
2
、商品和服务支出19.07万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助支出6.06万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、其他资本性支出0.29万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市
青浦区社会文化管理所
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区社会管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.8万元，支出决算为0.5万元，完成预算的62.5%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的62.5%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：开展业务各条线来人比去年增加批次和人次。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.09万元，增长22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长22%。公务接待费支出增加的主要原因是：开展业务各条线来人比去年增加批次和人次。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
2016
年，上海市青浦区社会文化管理所开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出0.5万元。其中：
国内公务接待支出0.5万。主要用于本单位开展业务、学习交流、公务接待等支出，共接待5批180人次。
八、关于
上海市青浦区社会文化管理所
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区社会文化管理所
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区社会文化管理所
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区社会文化管理所
无
机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额3.29万元，其中：货物采购金额3.29万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.5万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.6万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额3.29万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
，
上海市青浦区社会文化管理所共有车辆
0
辆。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区社会文化管理所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：加强绩效目标管理，推进绩效跟踪工作，积极开展绩效评价，落实结果应用，逐步完善绩效管理制度体系建设。2016年度实行预算绩效管理项目1个，涉及预算金额47万元。
第四部分 名词解释
无