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    • 上海市青浦区文化资源配送中心2019年度部门预算

    无

    主动公开

    无

    青浦区文化广播影视管理局

    2019.02.01

    目 录
    一、单位主要职能
    二、单位机构设置
    三、名词解释
    四、单位预算编制说明
    五、单位预算表
        1. 2019年单位财务收支预算总表
        2. 2019年单位收入预算总表
        3. 2019年单位支出预算总表
        4．2019年单位财政拨款收支预算总表
        5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
        6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
        7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
        8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
    六、其他相关情况说明
    七、绩效目标申报表

    上海市青浦区文化资源配送中心主要职能
       上海市青浦区文化配送中心是隶属于上海市青浦区文化广播影视管理局的直属全额拨款事业单位。
            主要职能包括：
        1、负责全区农家书屋图书配送、宣教材料配送、设施设备配送；
        2、负责全区文艺演出配送、文化指导员配送及参与组织区级大型文化活动；
        3、负责全区农村公益电影、广场电影放映管理；
        4、负责各镇、街道文化体育服务中心（社区文化活动中心）、村级文化活动室的数字电影管理。
                  

     

    上海市青浦区文化资源配送中心机构设置
        上海市青浦区文化资源配送中心设4个内设机构，包括：办公室、文艺部、影视部、图书部。
     

    名词解释
       （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
       （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
       （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
       （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
     

     

    2019年单位预算编制说明
        2019年，上海市青浦区文化资源配送中心预算支出总额为757.24万元，其中：财政拨款支出预算757.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算757.24万元，比上年执行数增加10.09万元，主要原因是项目经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：
        1. “文化旅游体育与传媒支出”科目 660.15万元，主要用于本单位的基本支出及项目支出。
        2. “社会保障与就业支出”科目62.31万元，主要用于离退休方面的支出、按照国家政策规定为在职人员缴纳养老保险费及职业年金的支出。
        3. “卫生健康支出”科目20.02万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
       4. “住房保障支出”科目14.76万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

    2019年单位财务收支预算总表
                 
        单位：元
                 
    本年收入 本年支出
    项目 预算数 项目 预算数
    合计 基本支出 项目支出
    人员经费 公用经费
    一、财政拨款收入 7,572,372 一、文化旅游体育与传媒支出 6,601,432 2,511,232 800,200 3,290,000
    1、一般公共预算资金 7,572,372 二、社会保障和就业支出 623,140 623,140 　 　
    2、政府性基金 　 三、卫生健康支出 200,200 200,200 　 　
    二、事业收入 　 四、住房保障支出 147,600 147,600 　 　
    三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
    四、其他收入 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    收入总计 7,572,372 支出总计 7,572,372 3,482,172 800,200 3,290,000

    2019年单位收入预算总表
                     
            单位：元
                     
    项目 收入预算
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
    经营收入    		 其他收入
    类 款 项
    207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 6,601,432 6,601,432 　 　 　
    207 01 　 文化和旅游 6,601,432 6,601,432 　 　 　
    207 01 99 其他文化和旅游支出 6,601,432 6,601,432 　 　 　
    208 　 　 社会保障和就业支出 623,140 623,140 　 　 　
    208 05 　 行政事业单位离退休 33,040 33,040 　 　 　
    208 05 02 事业单位离退休 33,040 33,040 　 　 　
    208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 421,500 421,500 　 　 　
    208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 168,600 168,600 　 　 　
    210 　 　 卫生健康支出 200,200 200,200 　 　 　
    210 11 　 行政事业单位医疗 200,200 200,200 　 　 　
    210 11 02 事业单位医疗 200,200 200,200 　 　 　
    221 　 　 住房保障支出 147,600 147,600 　 　 　
    221 02 　 住房改革支出 147,600 147,600 　 　 　
    221 02 01 住房公积金 147,600 147,600 　 　 　
    合计 7,572,372 7,572,372 　 　 　

    2019年单位支出预算总表
                 
        单位：元
                 
    项目 支出预算
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
    类 款 项
    207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 6,601,432 3,311,432 3,290,000
    207 01 　 文化和旅游 6,601,432 3,311,432 3,290,000
    207 01 99 其他文化和旅游支出 6,601,432 3,311,432 3,290,000
    208 　 　 社会保障和就业支出 623,140 623,140 　
    208 05 　 行政事业单位离退休 33,040 33,040 　
    208 05 02 事业单位离退休 33,040 33,040 　
    208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 421,500 421,500 　
    208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 168,600 168,600 　
    210 　 　 卫生健康支出 200,200 200,200 　
    210 11 　 行政事业单位医疗 200,200 200,200 　
    210 11 02 事业单位医疗 200,200 200,200 　
    221 　 　 住房保障支出 147,600 147,600 　
    221 02 　 住房改革支出 147,600 147,600 　
    221 02 01 住房公积金 147,600 147,600 　
    合计 7,572,372 4,282,372 3,290,000

    2019年单位财政拨款收支预算总表
               
          单位：元
               
    财政拨款收入 财政拨款支出
    项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
    一、一般公共预算资金 7,572,372 一、文化旅游体育与传媒支出 6,601,432 6,601,432 　
    二、政府性基金 　 二、社会保障和就业支出 623,140 623,140 　
    　 　 三、卫生健康支出 200,200 200,200 　
    　 　 四、住房保障支出 147,600 147,600 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　
    收入总计 7,572,372 支出总计 7,572,372 7,572,372 　

    2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    单位：元
    项目 一般公共预算支出
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
    类 款 项
    207 　 　 文化旅游体育与传媒支出 6,601,432 3,311,432 3,290,000
    207 01 　 文化和旅游 6,601,432 3,311,432 3,290,000
    207 01 99  其他文化和旅游支出 6,601,432 3,311,432 3,290,000
    208 　 　 社会保障和就业支出 623,140 623,140 　
    208 05 　 行政事业单位离退休 33,040 33,040 　
    208 05 02 事业单位离退休 33,040 33,040 　
    208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 421,500 421,500 　
    208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 168,600 168,600 　
    210 　 　 卫生健康支出 200,200 200,200 　
    210 11 　 行政事业单位医疗 200,200 200,200 　
    210 11 02 事业单位医疗 200,200 200,200 　
    221 　 　 住房保障支出 147,600 147,600 　
    221 02 　 住房改革支出 147,600 147,600 　
    221 02 01 住房公积金 147,600 147,600 　
    合计 7,572,372 4,282,372 3,290,000

    2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
                 
        单位：元
                 
    项目 政府性基金预算支出
    功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
    类 款 项
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    　 　 　 　 　 　 　
    合计 　 　 　
    上海市青浦区文化资源配送中心2019年度无政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。    

    2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    单位：元
    项目 一般公共预算基本支出
    经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
    类 款
    301 　 工资福利支出 3,447,332 3,447,332 　
    301 01 基本工资 528,420 528,420 　
    301 02 津贴补贴 76,008 76,008 　
    301 06 伙食补助费 79,968 79,968 　
    301 07 绩效工资 1,503,936 1,503,936 　
    301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 421,500 421,500 　
    301 09 职业年金缴费 168,600 168,600 　
    301 10 职工基本医疗保险缴费 200,200 200,200 　
    301 12 其他社会保障缴费 76,100 76,100 　
    301 13 住房公积金 147,600 147,600 　
    301 99 其他工资福利 245,000 245,000 　
    302 　 商品和服务支出 780,200 　 780,200
    302 01     办公费 60,000 　 60,000
    302 02     印刷费 20,000 　 20,000
    302 04     手续费 2,000 　 2,000
    302 05     水费 5,000 　 5,000
    302 06     电费 50,000 　 50,000
    302 07     邮电费  15,000 　 15,000
    302 11     差旅费 20,000 　 20,000
    302 13     维修（护）费 20,000 　 20,000
    302 15     会议费  10,000 　 10,000
    302 16     培训费  2,000 　 2,000
    302 17     公务接待费 9,000 　 9,000
    302 26     劳务费 20,000 　 20,000
    302 27     委托业务费 50,000 　 50,000
    302 99     其他商品和服务支出 98,374 　 98,374
    302 10     车改后公务交通补贴 103,200 　 103,200
    302 09     物业管理费 193,000 　 193,000
    302 28     工会经费 42,146 　 42,146
    302 29     职工福利费 60,480 　 60,480
    303 　 对个人和家庭的补助 34,840 34,840 　
    303 2 退休费 33,040 33,040 　
    303 99 其他对个人与家庭补助 1,800 1,800 　
    310 　 其他资本性支出  20,000 　 20,000
    310 2     办公设备购置费 20,000 　 20,000
    合计 4,282,372 3,482,172 800,200

    2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
      　 　 　 单位:万元
    2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
    合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
    小计 购置费 运行费
    0.9 0 0.9 0 0 0 0

    其他相关情况说明
     一、2019年“三公”经费预算情况说明
     海市青浦区文化资源配送中心2019年“三公”经费预算数为0.9万元，比2018年预算持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平，主要原因是按照上级部门规定本单位不单项安排预算经费。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平，主要原因是本单位不配备公务车辆。
    （三）公务接待费0.9万元。比2018年预算持平。
     二、机关运行经费预算
     本单位无机关运行经费。
     三、政府采购情况
         2019年度本单位政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。
     四、绩效目标设置情况
        2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金329万元。 
             
             

     

    上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
    (2019年 )
    申报单位名称：上海市青浦区文化资源配送中心
    项目名称 文艺配送及主题活动
    项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
    经常性专项业务费□   其他经常性项目√
    资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
    开始时间 2019年1月 结束时间 2019年12月
    项目概况 区级文化资源配送及市级文艺指导员授课；宣传、培训及主题活动
    立项依据 上海市贯彻《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的实施意见
    项目设立的必要性 上海市基本公共文化服务实施标准（2015-2020）市级文化指导员社区辅导不少于2万人次、区级不少于1.6万人次；市级文艺配送不少于1500场、区级配送不少于3500场。
    保证项目实施的制度、措施 根据市群艺馆2016.12.31发出的《关于调整2016年度社区文化指导员辅导补贴标准的说明》的标准和青文广影视局〔2017〕85 号发布《青浦区公共文化资源配送工作管理办法》青浦区文艺资源配送工作实施细则和青浦区文艺资源配送产品采购标准执行。
    项目总预算（元） 1,320,000 项目当年预算（元） 1,320,000
    同名项目上年预算额（元） 1,250,000 同名项目上年预算执行数（元） 1,243,849
    　 子项目名称 预算金额（元）
    项目当年投入资金构成 文艺配送 970,000
    宣传及主题活动 350,000
    项目实施计划 1、根据市级要求年初完成文艺指导员的点单，每月统计课时，按季结算(实际课时)。2、区级文艺配送每季度进行一次点单并与配送主体签订合约，按季结算（实际完成）。具体额度为一季度20%、二季度35%、三季度30%、四季度15%。3.宣传及主题活动等项目按照具体活动方案执行项目和结算。
    项目总目标 不断提高文艺配送的质量，统筹安排各类演出，合理使用购置经费，有计划、有重点的选择文艺配送团体，体现新颖、及时、高效率的招标基本要求。并注重不同的文艺表演形式的选择，来满足各类群众的不同需求。
    年度绩效目标 1、 严格执行专项购置经费的使用范围，100%完成各项采购指标。2、严格遵守财经制度，各项报备资料、手续须及时完备。
    分解目标
    分解目标内容 绩效指标 指标目标值
    投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
    资金使用合规性 合规
    资金到位率 =100.00%
    专款专用率 =100.00%
    预算执行率 =100.00%
    资金到位及时性 及时
    项目管理制度执行的有效性 有效
    项目管理制度的健全性 健全
    产出目标 预算执行率 ≤1.00
    效果目标 预算执行率 ≤1.00
    影响力目标 项目立项的规范性 规范
    人员到位率 =100.00%
    长效管理制度建设 完善
    备注 　

    上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
    (2019年 )
    申报单位名称：上海市青浦区文化资源配送中心
    项目名称 图书配送与管理
    项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
    经常性专项业务费□   其他经常性项目√
    资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
    开始时间 2019年1月 结束时间 2019年12月
    项目概况 全区283个村农家书屋与居委会报刊、期刊配送
    立项依据 上海市贯彻《关于加快构建现代公共文化服务体系的意见》的实施意见
    项目设立的必要性 上海市基本公共文化服务实施标准（2015-2020）各区县根据实际情况确定补充更新报刊、音像制品和电子出版物。
    保证项目实施的制度、措施 根据青委宣[2009]15号《关于印发<青浦区农家书屋建设与管理暂行办法>的通知》的规定执行
    项目总预算（元） 710,000 项目当年预算（元） 710,000
    同名项目上年预算额（元） 720,000 同名项目上年预算执行数（元） 650,497.08
    　 子项目名称 预算金额（元）
    项目当年投入资金构成 图书配送与管理 710,000
    项目实施计划 农家书屋报刊、期刊配送在当年第四季度预定下一年的报刊、期刊，10月底结束
    项目总目标 不断提高图书配送的质量，统筹安排各类图书的分配，合理使用购置经费，有计划、有重点的选择图书，体现新颖、及时、高效率的招标基本要求。并注重选择不同类别的图书，来满足各类群众的不同需求。
    年度绩效目标 1、 严格执行专项购置经费的使用范围，100%完成各项采购指标。2、严格遵守财经制度，各项报备资料、手续须及时完备。
    分解目标
    分解目标内容 绩效指标 指标目标值
    投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
    资金使用合规性 合规
    资金到位率 =100.00%
    专款专用率 =100.00%
    预算执行率 =100.00%
    资金到位及时性 及时
    项目管理制度执行的有效性 有效
    项目管理制度的健全性 健全
    产出目标 预算执行率 ≤1.00
    效果目标 预算执行率 ≤1.00
    影响力目标 项目立项的规范性 规范
    人员到位率 =100.00%
    长效管理制度建设 完善
    备注